MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

1. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Sevilla 26/09/03

2. Sevilla, 7/03/03

4. CRITERIO DE ACEPTACIÓN

6. CRITERIO DE ACEPTACIÓN

7. PROCESO, CURSO O COMPRA CONFORME NO CONFORMIDAD DESVIACIÓN INCIDENCIA NO SI MANTENER / MEJORAR CONTROL DE:PROCESO, CURSO o COMPRA ¿HEMOS ALCANZADO LOS OBJETIVOS DE CALIDAD?.

8. APARTADO 8.MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora • PR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES • PR8502. ACCIONES CORRECTIVAS • PR8503. ACCIONES PREVENTIVAS • PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES

9. PR8301. GESTIÓNdeNO CONFORMIDADES

10. PR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES TIPOLOGÍA: • De proceso • De curso (por evaluación y final) • De compra

11. PR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADESPROCESO DE ACTUACIÓN • Cualquier persona puede detectar una no conformidad. • Una vez detectada, se le comunica al RD. • Levanta un informe (MD830101). • Se comunica a las personas involucradas. • Se realiza un análisis de causas. • Se establecen acciones reparadoras y/o correctivas. • Se realiza seguimiento y valoración de la efectividad.

12. PR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADESINFORME DE NO CONFORMIDAD • Se numeran según: XX/YYYY. Siendo XX un número de orden y YYYY los dígitos de curso. • Se gestionarán a través de una base de datos. • Deben contener los siguientes datos: • Tipología de la no conformidad, donde y quién la detectó. • Descripción de la No Conformidad. • Decisión sobre si se aplica A. Correctivas y/o Reparadoras. • Resultado de la verificación de las acciones reparadoras. • Fecha de cierre del Informe.

13. PR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES REPARADORAS / CORRECTIVAS • Acciones Reparadoras:sirven para eliminar la No Conformidad y sus efectos. • Acciones Correctivas:sirven para tratar las causas de la No Conformidad y evitar su posible repetición (PR8502).

14. PR8502. ACCIONES CORRECTIVAS

15. PR8502. ACCIONES CORRECTIVAS • Las acciones correctivas deben: • Estar orientadas a la no repetición de la no conformidad • Ser proporcionales a los problemas detectados o a los riesgos que se deriven. • El proceso se inicia al recibir el informe de no conformidad (MD830101). • Se abre un informe de acción correctiva MD850201.

16. PR8502. ACCIONES CORRECTIVASPROCESO DE ACTUACIÓN • Al detectar una no conformidad, se inician acciones correctivas. • Se abre el informe de acción correctiva. • Se asignan responsables y se fijan plazos. • El responsable (RD, JE, VS) aprueba las acciones correctivas, controla la ejecución y valora la eficacia. • Ejecutadas las acciones correctivas, los resultados se recogen en el informe. • Los cambios se incorporarán a la documentación del sistema de la calidad.

17. PR8502. ACCIONES CORRECTIVASINFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA Debe tener las siguientes características: • Identificación del origen y tipo de la no conformidad • Análisis de causas • Aplicación y seguimiento de las acciones correctivas • Valoración de la eficacia de las acciones.

18. PR8503. ACCIONES PREVENTIVAS

19. PR8503. ACCIONES PREVENTIVAS • Están orientadas a evitar una posible no conformidad. • Cuando se detecte un problema potencial en procesos, cursos o compras, se iniciarán acciones preventivas proporcionales a los problemas detectados.

20. PR8503. ACCIONES PREVENTIVASPROCESO DE ACTUACIÓN • Cuando se deduzca que existen potenciales no conformidades, se iniciarán acciones preventivas. • Se abre el informe de acción preventiva. • Se asignaran responsables y se fijarán plazos. • El RD aprueba las acciones preventivas, controla la ejecución y valora la eficacia. • Ejecutadas las acciones preventivas, los resultados se recogen en el informe. • Los cambios se incorporarán a la documentación del sistema de la calidad.

21. PR8503. ACCIONES PREVENTIVASINFORME DE ACCIÓN PREVENTIVA Se numeran según: XXX/YYYY. Siendo XXX un número de orden y YYYY los dígitos de curso • Se gestionarán a través de una base de datos. • Deben contener los siguientes datos: • Número del informe • Fecha de apertura del informe • Responsables de su resolución • Plazos de ejecución. • Fecha de cierre del informe.

22. PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)

23. PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR) • Cualquier persona puede presentar las sugerencias, quejas o reclamaciones que crea oportunas. • Utilizará unas hojas (MD820201) que depositará en el “buzón de sugerencias” • Deberán tener un acceso fácil para promover su utilización. • El RD recogerá semanalmente las hojas y les dará tratamiento.

24. PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)DIFERENCIAS • Sugerencia:idea que se aporta con ánimo constructivo. • Queja:insatisfacción sobre aspectos no contractuales. • Reclamación:insatisfacción sobre aspectos contractuales.

25. PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)TRATAMIENTO DE LAS SQR • Analizada la SQR se entregará a la persona adecuada para dar una respuesta. • La respuesta se entregará en el Dpto. de Calidad en un plazo breve. • Se devolverá la contestación a la persona demandante de la SQR. • Si es aceptada la SQR se dará un plazo de ejecución. • Si la SQR es anónima la respuesta quedará expuesta en el tablón de anuncios.

26. PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)TRATAMIENTO DE LAS SQR • Las SQR que se consideren reclamaciones serán tratados como no conformidades. • Cuando las SQR impliquen una no conformidad se documentarán según el PR8301. Gestión de no conformidades. • Las reclamaciones de notas se pueden tratar de forma diferenciada. • Las SQR presentadas se recogerán en una base de datos informática.

27. PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)“BUZÓN de SUGERENCIAS”

28. PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)“BUZÓN de SUGERENCIAS”

29. FIN