1 / 10

Kaderstelling 2014: stap 3

Kaderstelling 2014: stap 3. Commissie ABZ 17 april 2013. Inhoud. Nieuwe ontwikkelingen Dynamisch spreadsheet Verdere stappen. Nieuwe ontwikkelingen. Stand van zaken :

doris-briggs
Download Presentation

Kaderstelling 2014: stap 3

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kaderstelling 2014: stap 3 Commissie ABZ 17 april 2013

  2. Inhoud • Nieuwe ontwikkelingen • Dynamisch spreadsheet • Verdere stappen

  3. Nieuwe ontwikkelingen Stand van zaken: • Invullingrijksmaatregelen en uitwerkingdaarvanverdervertraagd: gevolgen “Mondriaan-akkoord” voorlopignogonduidelijk; uitsteldeeltransitiesnaar 2015. • Cijfersvoorjaarsnota en begroting 2014 in concept beschikbaar: voorjaarsnotalaattekortzieno.a. door toenemendaantaluitkeringsontvangers. • Gevolg: verwachttekort op langeretermijnneemt toe. Tekort van circa € 5,5 mln. in 2017 vraagtanderebenadering van zoekennaaroplossing.

  4. Nieuwe ontwikkelingen Conclusieinventarisatieombuigingsmogelijkheden: • Mogelijkhedenbeperkt: “Laag fruit is geplukt” door verschillendeombuigingsoperaties in afgelopenjaren. • Door inzetverschillendemaatregelenwelmogelijkomsluitendebegroting 2014 tepresenteren. • Sluitendebegroting in meerjarenperspectiefnietmogelijkzonderingrijpendepolitiekekeuzes met gevolgenvoor het gemeentelijketakenpakket.

  5. Dynamisch spreadsheet

  6. Dynamisch spreadsheet

  7. Dynamisch spreadsheet

  8. Verdere stappen • Nu kritischetoets op cijfersen aangevraagdebudgettenvoorjaarsnotaen begroting2014; • Samenbrengen in voorjaarsnotainclusiefdekking van begroting 2014; • Uitwerkenlijnvoordekkingmeerjarenperspectief: • Zoekennaarruimbedragaanvoorstellen, zodatpolitiekekeuzeskunnenwordengemaakt. • Ookruimtenodigvoortoekomstigeinvesteringen in samenleving en openbareruimte.

  9. Verdere stappen Denkrichtingen dekkingsmogelijkheden: • Uitgaan van visie op toekomstigemodernegemeente met bijbehorendapparaat. Contourennieuwerollengemeentegeschetst in begrotingen 2012 en 2013. • Gebruikmaken van de kracht in de stad; • Zero-based budgetting op onderdelen; • Mix van maatregelen: zowellasten (intern en extern) alsbaten in voorstellenbetrekken.

  10. Verdere stappen • Ambtelijke taskforce gaat nu aan de slag • In voorjaarsnota eerste beeld van ombuigingsmogelijkheden • Besluitvorming op hoofdlijnen in begroting 2014 (medevanwegeprovinciaaltoezicht) • Verdereuitwerkingmaatregelen in 2013 en 2014

More Related