2013-01-28

1. Centrala krav verk 1 pos och hantering i Nekksus 2013-01-28

2. Centrala krav prognos verk 1 pos Centrala krav på prognos verk 1 pos innebär inte krav på varje verk-1 position utan att det ska gå att få ut nettokostnad i Nekksus per verksamhetsområde enligt grupperingen ovan. Kravet gäller för de enligt staden obligatoriska rapporterna. Kravet gäller per verksamhetsområde, per förvaltning och per ram. (Gäller ej I-poster). Det finns inget krav på att verk är korrekt i förhållande till andra koddelar. Inmatning måste dock göras på en kontogrupp för att kunna sparas i Nekksus. De värden som skall visas på verksamhetsområde är de prognosvärden som förvaltningen får fram i rutinen för beräkning av nettokostnad verk (%-mallen eller motsvarande). Förvaltningen skall därför vid varje prognos mata in differensen mellan värdena i %-mallen eller motsvarande och de värden som förvaltningen har per verksamhetområde efter avslutad prognosprocess i förvaltningen. Den prognos som förvaltningen har per verksamhetsområde före justeringen beror delvis på hur förvaltningen har valt att hantera verk utifrån sina lokala krav. Eftersom utfall alltid utgör en del av prognosen kommer prognosen alltid att finnas genererad på verk för den del av årsprognosen som motsvaras av utfall. En korrigering/tilläggspost måste därför göras på förvaltningscentral nivå för att uppnå korrekta siffror för verksamhetsområde.

3. Hantering i Nekksus • Grundförutsättning för inmatningen är att värdena som ska matas in har hanterats enligt den gemensamma rutin som finns framtagen för nettokostnad verk. • Inmatningen ska ske på ett ansvar och detta ansvar skall vara det sista ansvar som ska godkännas innan förvaltningen som helhet godkänns. Förslag är att förvaltningen använder det sk SDN-boksluts ansvaret för denna justering. Just nu ligger dessa ansvar direkt under förvaltningens prefix (t ex 133) och behöver därför först läggas upp med en ny nivå 1 ”SDF justeringar” för att det ska kunna fungera i godkännande processen. Görs detta kan en uppgift kopplas till ansvaret. • Den enkla inmatningsmallen för detta ansvar ska innehålla endast kontogrupp och verkgrupp. Om detta skiljer sig från vilka koddelar förvaltningen normalt använder i sin enkla mall behöver en egen kolumnuppsättning göras för detta ansvar. Om så är fallet – skicka önskemål om ny kolumnuppsättning för detta ansvar som ett supportärende till Intraservice! (ange förvaltning och aktuellt ansvar). • Eftersom utfall alltid utgör en del av prognosen kommer prognosen alltid att finnas genererad på detaljerade verk-koder för den del av årsprognosen som motsvaras av utfall. Varje post som matas in i Nekksus sparas alltid med alla koddelar även där värden inte har matats in, dvs även om inte verk fyllts i så sparas värdena posterna med ”verksamhet ej angiven”. • Använd prognosanalysrapporten för att se vilka prognosvärden på verk som har skapats genom prognosförslaget och som eventuellt har matats in från underliggande nivåer under pågående prognosprocess (om förvaltningen har möjliggjort detta genom de inmatningskolumner som man har valt). Rapporten summerar också ”verksamhet ej angivet” vilken efter justeringen skall vara noll. Se Bild A.Öppna prognosanalysrapporten, gå till fliken ”Översikt” och välj raden ”Verksamhetens nettokostnad”, gå därefter till fliken ”Ram” och välj Befolkningsram och gå sist till fliken ”Verksamhet”. Resultat enlBild A.

4. Hantering i Nekksus forts. • Gå till inmatningen för det aktuella ansvaret och välj i fliken ”Prognos” i inmatningsmallen och mata in justeringen (enligt exempel bild B). • Inmatning ska ske på en kontogrupp (förslag är att kontogruppen ”Övriga intäkter” används). • Inmatning ske på verkgrupp 1 position. För de verksamhetsområden som består av flera verkgrupper 1-pos (t ex skola) kan användaren välja att göra en total justering/inmatning på en av verkgrupperna som ingår i verksamhetsområdet eller att dela upp justeringen per verkgrupp. Observera att försörjningsstöd är ett separat verksamhetsområde. • Inmatning ska ske av skillnaden mellan vad som redovisas i Nekksus per verksamhet (1-position) i rapporten prognosanalys och vad som blir kostnaden per verksamhet (1-position) enligt rutinen för beräkning av nettokostnad verk. • Varje verkgruppering 1-position i Nekksus har ett sk registreringsverk kopplat till sig på vilket värdena sparas. • Tänk också på att verkgruppen ”Verksamhet ej angiven” skall bli noll. • I alla utdatarapporter kommer summeringar till verksamhetsområde att visas som högsta nivå. Från denna kan man sedan borra sig nedåt till verkgrupp och verksamhetskod. • Finansiellt netto ska inkluderas i verksamhetsområde ”Övrigt” .

5. Hantering i Nekksus forts. • Bild A

6. Exempel på inmatning i Nekksus

7. Exempel på inmatning i Nekksus forts • Alternativ 1. Om förvaltningen väljer att lägga justeringen per verksamhetsområde görs en inmatning på det utsedda ansvaret enligt nedan. • Bilden ovan visar inmatningen om förvaltningen väljer att göra sin inmatning på en verkgrupp 1 position inom respektive verksamhetsområde • I alla utdatarapporter kommer summeringar till verksamhetsområde att visas som högsta nivå. Från denna kan man sedan borra sig nedåt till verkgrupp och verksamhetskod.

8. Exempel på inmatning i Nekksus forts • Alternativ 2. Om förvaltningen väljer att lägga justeringen per verkgruppgörs en inmatning på det utsedda ansvaret enligt nedan: Bilden visar ett alternativ hur förvaltningen kan välja att göra sin inmatning, dvs på alla verkgrupper1 position inom respektive verksamhetsområde. Verkgrupperna summeras sedan ihop i rapporter enligt blad 2 i detta dokument. I alla utdatarapporter kommer summeringar till verksamhetsområde att visas som högsta nivå. Från denna kan man sedan borra sig nedåt till verkgrupp och verksamhetskod.