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Lanzamiento Octubre 2011

Lanzamiento Octubre 2011. Nueva aplicación para el control de calidad – audiQ. Instalación: Junto con el resto de herramientas de Gesia Tipo de licencia: USB monopuesto o USB red A plicación opcional Consta de tres elementos Aplicación instalada (CD) Ejemplo (CD)

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Lanzamiento Octubre 2011

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Presentation Transcript

  1. Lanzamiento Octubre 2011

  2. Nueva aplicación para el control de calidad – audiQ • Instalación: Junto con el resto de herramientas de Gesia • Tipo de licencia: USB monopuesto o USB red • Aplicación opcional • Consta de tres elementos • Aplicación instalada (CD) • Ejemplo (CD) • SGCC completo (se envía al adquirir la aplicación)

  3. Nueva aplicación para el control de calidad – audiQ • Mantenimiento: Incluido en el mantenimiento de Gesia • Que hace exactamente: Gestiona y organiza las políticas, procedimientos, plantillas y registros del Sistema de Gestión de Control de Calidad o SGCC

  4. Estructura Una sección de Manuales Una sección de Modelos y plantillas Un modelo que ya conocemos es el Master de auditoría, ahora el Master11

  5. Manual de Calidad • Es un documento público (incluso para clientes y proveedores) que resume la política y procedimientos de la Firma • No entra en muchos detalles, para eso está…

  6. Manual de Procedimientos • Aquí si está detallado el cómo se hacen las cosas en la Firma • Aceptar clientes, contratar personal, archivar y guardar la documentación, revisar el sistema de calidad, etc. • ¿Y los trabajos de auditoría? Para eso esta…

  7. Manual Operativo • Aquí se detalla al milímetro qué se debe hacer en los trabajos o encargos de auditoría. • Desde la planificación hasta la documentación del trabajo, pasando por la obtención de evidencia.

  8. Manual Operativo • Todo el knowhowde la Firma en la realización de los trabajos de auditoría se encuentra en este Manual. • Éste sería el flujo de procesos del procedimiento E)Ejecución del Encargo, núcleo del Manual Operativo

  9. Modelos y plantillas • Los modelos generales son aquellos que se refieren al funcionamiento general de la Firma o previos al encargo. • Carta propuesta, hoja de gastos, perfil de cualificación, declaración de independencia, etc.

  10. Modelos y plantillas • El Máster de Auditoría (V.11) es el compendio de formularios, programas, cuestionarios, etc. Que sirve de modelo a los trabajos de auditoría de la Firma Los procedimientos dicen qué se debe hacer y el Máster indica cómo se hace y donde se debe plasmar el trabajo

  11. Evidencia • La única manera de comprobar que se cumple lo que se dice en los manuales es archivar la evidencia de que se ha hecho: los registros de calidad. • Dos tipo de registros de calidad • Los ‘papeles de trabajo’, que se archivan de la forma habitual (hay un procedimiento en el Manual Operativo para esto). • Resto de registros

  12. Evidencia • Registros de calidad (Los que no son directamente los papeles de trabajo del encargo): • Se archivarán dónde y cómo se indique en cada procedimiento: • Calidad, administración, personal, comercial, etc. • Papel, fichero, aplicación informática

  13. Evidencia • Las firmas ya están acostumbradas a guardar las cartas propuesta, los contratos, la ficha de personal, etc. • Pero hay nuevos registros de calidad que son importantes y hay que archivarlos correctamente • Seguimiento de la calidad, revisiones externas, control de documentos, quejas y reclamaciones, control de acceso al archivo, etc. • De esto se encarga el Responsable de Calidad

  14. Estructura de ficheros de audiQ • El Responsable de calidad debe mantener esta estructura • MC.qat: Manuales con procedimientos y modelos, vinculados y ubicados en subdirectorios • RC.qat: Registros de calidad con las evidencias del SGCC organizadas y archivadas

  15. Publicación ¿Y cómo accede el personal de la Firma a esta documentación? • Los Registros de Calidad los guarda el Responsable de Calidad y no son públicos. • Pero el Manual de Calidad (Manual de Procedimientos + Manual Operativo + Modelos y Plantillas) se publica para que todo el mundo tenga acceso.

  16. Publicación Carpeta de libre acceso • El Responsable de Calidad con una licencia especial (llave de publicador) publica el Manual y crea un archivo de solo lectura: MC.qal • No se podrá cambiar nada de ese fichero y será consultado por toda la Organización • NOTA: Las carpetas con las plantillas hay que copiarlas manualmente

  17. ¿Y el Master de Gesia? ¡Aquí!

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