Budsjett 2009 – økonomiplan 2009-2012 Rådmann Oddbjørn Vassli 11.11.2008

1. Inntekter Utgifter Budsjett 2009 – økonomiplan 2009-2012 Rådmann Oddbjørn Vassli 11.11.2008

2. Målene og retningen står fast! Kongsvinger – handlekraftig regionsenter i vekst

3. Hva går pengene til?

4. Et godt 2009-budsjett! • Økonomi • Første gang over 900 mill. kroner • 5,5 % vekst i inntektene – 4,5 % vekst i utgiftene • 1 % netto driftsresultat - 9 mill. • Tjenestene • 7,0 mill. i styrking av Oppvekst • 9,5 mill. i nye tiltak Velferd – 5 mill. i netto vekst • Samfunn • Viderefører 5 mill. til Utviklingsfondet • Investeringer • 22,3 mill. hvorav 5 mill til oppgradering kommunale bygg, 8,5 til kommunale veger og 5,5 til Sentrumsutvikling

5. Økonomi • Eiendomsskatten står for 6,4 mill. av inntektsveksten ved at satsen økes fra 4 til 5,5 promille • 2 mill. ekstra fra ”100-mill” potten til skattesvake kommuner • Betalingen for skolefritid, kulturskole og omsorgstjenester økes • Midlertidige kutt i 2008 videreføres med 2,7 adm., 3,1 innkjøp, 2,0 ekstra lønnsoppgjør • og 2,0 vedlikehold KKE – samlet 9,8 mill • Ytterligere rammekutt på 4 mill for Adm, Samfunn, Velferd og Andre for 2009

6. Samfunn • Samhandlingsprogrammet • Samferdsel, Kompetanse, Næring, Attraktivitet – kr. 525.000 • Strategisk næringsplan/kommuneplan • 1.linje næringsutvikling - kr. 1.000.000 • Kompetanse – kr 750.000 • Profilering – kr 1.400.000 • Samferdsel – kr. 500.000 • Byutvikling – kr. 750.000 • Fra plan til gjennomføring • Jernbanegata, Mallings plass, Solbakken, oppstart Rv 2, Politihøgskolen, Strandpromenaden, Gjemselund, bydrift, markedsføring nye innbyggere • 3 årig byutviklingsprosjekt – sammen med fylket • Kultur • Nytt bibliotek, Scene U

7. Oppvekst – barn og unge • Skjermet for rammekutt • Forsterka opplæring norsk og matte på barnetrinnet – kr 1.000.000 • Helårsvirkning 5 ekstra skoletimer – kr. 1.300.000 • 2 timer ekstra fysisk aktivitet – 154.000 • Økt innsats barnevernet – kr. 2.200.000 • ”Familiens hus” på Rasta – kr. 1.000.000 • Ekstra skoleskyss – kr. 300.000 • 35 nye plasser i Lia barnehage – kr. 500.000 • Ungdommens eget kulturhus – kr. 600.000 • Total styrking Kr. 7,0 mill.

8. Velferd • Opptrapping Holt til 22 plasser – kr. 3.000.000 • Forsterket enhet Roverudhjemmet – kr. 3.000.000 • Velferdsenhet/dagsenter – kr. 650.000 • Korttidstilbud Langeland – kr 500.000 • Ressurskrevende brukere/BPA – kr 900.000 • Etablering NAV – kr. 1.475.000 • Økning sosialsatsene fra 1.7.2009 • Bosetting av 25 flyktninger • Brutto styrking kr. 9.500.000 • Omgjøring Austmarka til HDO – kr. 500.000 • Forenkling enhetsstruktur – kr. 1.000.000 • Ytterligere omstilling PLO – kr. 3.100.000 • Omstilling kr. 4.600.000

9. Investeringer i 2009

10. Risiko • Antall nye innbyggere blir lavere enn forutsatt – gir reduserte inntekter • Vi balanserer på en knivsegg når det gjelder tilfredsstillende tjenester for krevende enkeltbrukere • Har vi nok barnehageplasser? • Rentas utvikling? Skatteinngangen? Arbeidsledighet? • Underskudd/merforbruk i 2008 som føres videre inn i 2009 • Barnevernet • Sosial – økte behov, NAV, økte satser • Omstilling pleie og omsorg • Ressurskrevende brukere

11. Budskap • Til politikerne • Budsjettet følger opp målene og strategiene våre • Politikk er å prioritere, være langsiktig og konsekvent • Vi trenger buffer for å møte 2009 og for å få en sunnere kommuneøkonomi • Til lederne • Ta godt vare på styrkingene, men husk at driftsrammene fra 2008 ligger i bunn • Tilpasse virksomheten til 2009-rammene med en gang. For mange vil det si bemanningsjusteringer • Rammestyringen – en forutsetning for hele styringsmodellen vår • Til ansattes tillitsvalgte • Budsjettet for 2009 vil sette oss godt i stand til å løse vårt ”Unike oppdrag” – velferd for folk flest – og styrke vårt omdømme • Produktivitetsarbeid handler om hvordan vi bruker tida vår • Arbeid med lederskap, medarbeiderskap og økt HMS-innsats vil gjøre oss alle godt