1 / 39

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA INFORME DE GESTIÓN 2008

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA INFORME DE GESTIÓN 2008. Corte a 30 de Noviembre 2008. CUMPLIMOS INDICADOR DE LEY 617. Informe Financiero.

fadhila
Download Presentation

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA INFORME DE GESTIÓN 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. AUDIENCIAPÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍAINFORME DE GESTIÓN 2008 Corte a 30 de Noviembre 2008

  2. CUMPLIMOS INDICADOR DE LEY 617

  3. Informe Financiero • Durante el año 2008, la situación financiera del Municipio ha presentado unaimportante mejoría en cuanto a la captación de recursos y la racionalización de los gastos, y esperamos a 31 de diciembre, cumplir con el Indicador de Ley 617 de 2000. SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2007: Ranking Municipal 2005 2006 2007 Indicador de desempeño fiscal 37.05 % 58.26% 38.68% Posición a nivel nacional 1079 599 1068 27 16 27 Posición a nivel departamental Fuente: Departamento Nacional de Planeación

  4. Informe Financiero Composición de los INGRESOS TOTALES del Municipio: Composición Ingresos Totales 2008:

  5. Informe Financiero INGRESOS Análisis de los Ingresos de Libre Destinación que son los que realmente miden la gestión fiscal del Municipio: ICLD 2008

  6. Informe Financiero INGRESOS Comportamiento de los Ingresos Totales (Dic. 31 2007) vs (Nov. 30 / 2008). En términos proporcionales, los Ingresos presentan un crecimiento del 9,76%, en comparación con el año inmediatamente anterior. Cifras en Millones

  7. Informe Financiero GASTOS Se presenta composición de los GASTOS TOTALES,para luego analizar su comportamiento

  8. Informe Financiero GASTOS Comportamiento de los Gastos Totales (Dic. 31 2007) vs (Nov. 30 / 2008). En términos proporcionales, los Gastos Totales presentan una disminución del 7,42%, comparados con el año inmediatamente anterior. 7.42%

  9. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE INSTITUCIONAL • Convenio sin costo con ESAP para desarrollar nuevo Modelo de Organización por Procesos, conforme a estándares de MECI e ISO para la Gestión Pública. Un proyecto de esta naturaleza tiene un costo promedio en el mercado de $40.000.000

  10. Construcción de Infraestructura Vial y Física. • Reposición y Mantenimiento de Infraestructura Física, Parques y Equipamiento Urbano. • Mantenimiento Malla Vial. • Señalizaciones y Orientaciones ORGANIGRAMA GENERAL PROPUESTO • - Liderazgo Gerencial. • Gestión de Recursos. • Coordinación de los Servicios Esenciales. • Revisión por la Dirección. Asesoría Jurídica Despacho del Alcalde Asesoría de Control Interno Desarrollo Económico y Competitividad Asesoría de Proyectos Especiales Gestión del Hábitat Desarrollo Organizacional Servicios Sociales Orden público, Seguridad y Convivencia Movilidad Vial Secretaría de Gobierno Secretaría de Desarrollo Social Secretaría Administrativa y de Fortalecimiento Institucional Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas Secretaría de Planeación, Desarrollo Económico y Competitividad • Planeación del Desarrollo (Socioeconómica). • Ordenamiento del Territorio. • Direccionamiento Estratégico. • Sistemas Administrativos. • Sistemas de Información. • Competencias Laborales. • Función Pública. • Función Administrativa. • Administración de Personal. • Bienes e Inventarios. • Software y Hardware. • Servicio al Cliente. • Gestión de Archivo y Documental. • Control Interno Disciplinario • Servicios Generales. • Orden Público y • Seguridad Ciudadana. • Cultura para la Seguridad. • Prevención y Atención de Desastres. • Espacio Público (Permisos y Recuperación) • Protección al Consumidor. • Control Físico. • Tránsito • Seguimiento y Evaluación. • Convivencia y Cultura Ciudadana. • Protección y defensa de población vulnerable. (Comisarías) • Desarrollo Comunitario. • Deporte Competitivo Recreativo y Escolar. • Recreación • Educación Física. • Aprovechamiento del tiempo libre • Asistencia Técnica • Planificación y Programación Financiera. • Administración del Sistema Tributario. • Administración Financiera (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería). • Gestión de Activos. • Sistemas de Información Tributario y Financiero. • Seguimiento y Evaluación. • Seguridad Alimentaria. • Cadenas Productivas. • Centros de Producción y Consumo. • Fomento al Desarrollo Rural. • Asistencia Técnica. • Gestión del Hábitat • Plaza de Mercado • Central de Beneficio • Seguimiento y Evaluación. • Salud Pública. • Aseguramiento. • Promoción y Prevención. • Vigilancia y Control. • Alimentación Escolar. • Seguimiento y Evaluación. • Administración de Plazas Docentes. • Cobertura Educativa. • Planeamiento Educativo. • Calidad • Educativa.

  11. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE INSTITUCIONAL • Sistema de evaluación y desempeño implementado conforme a lineamientos del DAFP. Sin costo. • Ajustes en la planta de personal por competencias laborales. Sin costo • Plan de capacitación 100% formulado. Sin costo. • Proyecto SIG en etapa de elaboración en asocio con Alcaldía de Palestina y Universidad de Manizales. Financia CASTLE 2000. • MECI en 70% de implementación con 100% personal propio, conforme a lineamientos de DAFP. Sin costo. • Implementación de Matriz de Seguimiento a Plan de Desarrollo

  12. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE INSTITUCIONAL • 15 funcionarios capacitados en elaboración de proyectos con Metodología MGA II. Sin costo. • PBOT en proceso de revisión con Asesoría del Ministerio del Medio Ambiente, Corpocaldas y Gobernación. • Altos niveles de satisfacción de la comunidad por la calidad y oportunidad de la información entregada. • Reubicación de las dependencias en los pisos 1, 2 y 3, facilitando el acceso a los ciudadanos. Costo $12.000.000 • Página web institucional en actualización según fases de información e interacción del Programa Gobierno en Línea. Costo $3.000.000

  13. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE INSTITUCIONAL • Proyecto Parque Lineal y recreacional con diseños y en etapa de inicio. Cofinanciación 2008: Acción Social $750.000.000, Municipio $100.000.000, Corpocaldas $ • Reunión con empresarios para diseño del proyecto Zona Industrial, costeado 100% por empresarios. • Plan Turístico 100% elaborado y en proceso de ejecución. Costo $700.000 • 90% de contribuyentes censados inscritos. Sin costo • Sistema Integrado de Información 100% implementado en Secretaría de Hacienda. • Secretaría de Hacienda modernizada con nuevos procesos y procedimientos

  14. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE INSTITUCIONAL • Código de Barras en fase de implementación con proveedor del Software de Hacienda. Costo promedio: $1.800.000 impresora. Ahorro: $ 6.000.000. • Sistema de Información Presupuestal 100% modernizado y en funcionamiento • Red de medios de pago 100% implementada: Nuevos convenios para pago con todas las tarjetas débito y crédito; código de barras con todos los bancos. • Unificación del estatuto de Rentas, aprobado en el Concejo Municipal • Cálculo actuarial 100% actualizado. Valor actual: $92.000.000.000 Costo: $28.000.000

  15. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE INSTITUCIONAL • En proceso de Recuperación de Bienes Fiscales: Oficinas: Palacio Municipal, Escuela María Inmaculada, Estación del Ferrocarril; Bienes de Uso Público: Barrio Departamental, Estadio Verdum • Implementación de Política de Austeridad y Racionalización del Gasto en busca de cumplimiento de Indicador de Ley 617 • Diseño de estrategias de autosostenibilidad de Central de Sacrificio y Plaza de Mercado. • Estatuto de Valorización 100% elaborado. Implementación en 2009

  16. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE INSTITUCIONAL- OTRAS ACTIVIDADES Y ACCIONES • Programa de Salud Ocupacional, Higiene y Seguridad Industrial en funcionamiento. Sin costo. • Campaña Guía del Comerciante • Superación de metas de recaudo en principales rubros del presupuesto. • Aprobación de proyectos de Acuerdo: • Horarios establecimientos de comercio • Estatuto Comercio Informal • Socio Aerocafé • Plan Departamental de Aguas • Alumbrado Público • Adecuación Oficina de Contratación Estatal • Suscripción Convenio programa SIES 123, Redes Seguras, Policías Bachilleres.

  17. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE INSTITUCIONAL- OTRAS ACTIVIDADES Y ACCIONES • Gestión para dotación de 5 motos, 5 camionetas Dimax y un camión a la Policía. • Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana formulado. • Reactivación de los comités Municipales de Seguridad y de orden público. • Realización de 13 consejos Comunitarios de seguridad • Campaña desarma de tu corazón. • Programas de inclusión de la juventud en los asuntos de índole municipal • Apertura al programa VICOM (vigilancia comunitaria) • Cierre cárcel Municipal

  18. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE INSTITUCIONAL- OTRAS ACTIVIDADES Y ACCIONES • Campaña Parque para TODOS • Suscripción del Convenio con el Cuerpo de bomberos. • Atención del 100% de las emergencias en el municipio durante el año 2008. • Monitoreo para prevención de desastres. • Convenio con Corpocaldas para ejecución de obras. • Construcción participativa del Plan de Desarrollo Municipal (inclusión de zonas urbanas y rurales) • Renovación del 50% de los miembros del Consejo Territorial de Planeación. • Realización Campaña Navideña 2008. Entrega de más de 10.000 regalos a niños pobres del Municipio.

  19. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE ECONÓMICO • Zona Industrial 100% definida y promocionada con empresarios e inversionistas. • Plan Sectorial de Desarrollo Turístico de Chinchiná y Palestina 100% revisado, ajustado y en ejecución. • Promoción del Municipio a nivel nacional e internacional. Estados Unidos, Europa, • Cofinanciación de cuatro proyectos de alto interés para el Municipio: Parque Recreacional y Lineal, Semipeatonalización carrera 8, Fortalecimiento de la capacidad empresarial en la mujer, Mantenimiento de vías veredales. • Aprobación del Concejo para crear la AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO -ADEL- Chinchiná

  20. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE ECONÓMICO • Se han firmado convenios con entidades públicas y privadas para la ejecución de programas y proyectos de interés local. • Conversaciones con el SENA para apalancamiento de proyectos productivos a través del Fondo Emprender. • 5 nuevos programas técnicos ofrecidos en convenio con el SENA a través de la Escuela de Artes, Oficios y Empresarismo: Sistemas (1400 personas, $6.060.000), Modistería y Ropa Deportiva (60 mujeres), Gastronomía (2 cursos, 60 personas), Electricidad (70 personas), Emprendimiento (17 personas), además de 2 Tecnologías en Construcción.

  21. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE SOCIAL Y COMUNITARIOS • Adecuación de 4 salas de sistemas en 2 colegios urbanos y 2 rurales, beneficiando 2062 estudiantes con un costo de $14.397.880 • Adecuaciones locativas en 2 colegios urbanos y 2 rurales, beneficiando 2127 estudiantes con un costo de $3.874.488 • Presentación de proyecto a Secretaría de Educación Departamental para de una bodega en la Institución Santo Domingo Savio, y adecuaciones sanitarias en Escuela Juan José Rondón. Costo $29.000.000 • Sostenimiento de los cupos ofrecidos el año anterior en el programa transporte escolar rural. 623 estudiantes beneficiados. Costo $ 261.099.200

  22. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE SOCIAL Y COMUNITARIO • Sostenimiento del cupo ofrecido el año anterior en programa de Alimentación Escolar. Total almuerzos: 1565. Costo total $ 535.299.50. Aporte Municipio $ 101.048.551 • Cancelación de servicios públicos domiciliarios de las 7 Instituciones Educativas, por valor de $155.916.203, beneficiando 10.560 estudiantes. • Fortalecimiento de la Biblioteca Municipal con donación de Mincultura 2.500 libros, TV, DVD y Grabadora. Beneficiados 1500 estudiantes al mes. Inversión Municipio $2.262.900, Mincultura $100.000.000, Sociedad Mejoras Públicas $1.000.000

  23. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE SOCIAL • Donación de Bancolombia de biblioteca de 300 ejemplares a Institución educativa de Vereda La Esmeralda. Beneficiados 86 estudiantes. • Apoyo y fortalecimiento a eventos científicos, recreativos y culturales • Concursos estudiantiles • Encuentro de habilidades y potencialidades docentes • Convenios con Instituciones Educativas para Apoyo a la Calidad de la Educación • Apoyo a los PEI’s de las 7 Instituciones Educativas por valor de $ 120.000.000, beneficiando a 10.560 menores escolares

  24. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE SOCIAL • Dotación a Instituciones Educativas: sillas y mesas de cómputo: Inversión $11.412.000. Beneficiados 1.431 estudiantes • Firma de Convenio con Computadores para Educar. Se recibieron 85 computadores entregados en área urbana y rural. • Convenio Jornada Escolar complementaria con Confamiliares, del cual se han beneficiado 556 estudiantes y 33 docentes por un total de $3.900.000 • Cobertura para 1726 estudiantes con el Seguro de Salud Estudiantil, por un valor total de $5.005.400

  25. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE SOCIAL • Pago de arrendamiento a Instituciones Educativas por valor de $9.000.000 • Entrega de subsidios a la matrícula para menores de estratos 1 y 2 del Sisben a las 7 Instituciones Educativas, por valor de $188.100.000 • 100% de la población de 0- 5 años y mujeres fértiles de 10 - 49 años vacunados en el en el plan obligatorio. • 100 % de la población infantil atendida en enfermedades prevalentes correspondiente a 4746 niños y niñas. • Conservar la atención del 70% de la población objetivo. • 70 % de la población cubierta en prevención de enfermedades transmisibles.

  26. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE SOCIAL • 70% de la población objetivo cubierta con programas de seguridad alimentaria de un total de 4746. • 70 % de la población en cobertura con programas de salud sexual y reproductiva de 53496 habitantes • 70% de la población cubierta con programas de prevención de enfermedades crónicas y promoción de estilos de vida saludable. • Lograr una cobertura del 70 % en vigilancia epidemiológica de la población total del Municipio. • Atender al 100% de la población de los niveles I y II del SISBEN en seguridad social en salud.

  27. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE SOCIAL • 2 bases de datos del Régimen Subsidiado y del SISBEN depuradas, anualmente. • Liquidaciones y pagos a las respectivas ARS agilizadas, para optimizar servicios y atenciones. • Necesidades atendidas en salud del 100% de la población flotante del municipio en la época de cosecha cafetera. • Sistema Municipal de Cultura en fase de consolidación. • Incremento de los recursos oficiales destinados al sector cultura. • Firma de 2 convenios culturales para exposición y apoyo del talento local.

  28. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE SOCIAL • Plan de desarrollo cultural y de convivencia en fase de elaboración. • Realización de encuentros culturales • Apoyo del 100% a la planeación estratégica y plan operativo de la Ludoteca Naves Cafeteritos. • Proyecto Escuela de Artes y Oficios elaborado. Apoyo de Fábrica de Café Liofilizado con inversión inicial de $50.000.000 • Junta municipal de deportes organizada y prestando servicios. • Comités municipales en por lo menos 4 disciplinas deportivas con 3 clubes cada uno.

  29. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE SOCIAL • Mantenimiento, recuperación y puesta en funcionamiento del 100% de los escenarios deportivos existentes en el municipio. • Inventario de escenarios deportivos realizado y enviado al departamento y la nación. • Realización de más de 2 torneos deportivos en el año en todas las disciplinas. • Gestión de Recursos para el proyecto de actividades extracurriculares. • Realización de obras en beneficio de discapacitados: huella táctil, paso pompeyano, rapas • Reactivación y fortalecimiento de 45 JAC del 62 existentes en el Municipio.

  30. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE SOCIAL • Capacitación a las trabajadoras sexuales tendiente a fortalecer sus núcleos familiares. • Realización de 7 ferias de juntas de acción comunal en el área rural y urbana del municipio • Realización de programas enfocados al adulto mayor y a población vulnerable y desplazada. • Presentación de proyectos de construcción de vivienda.

  31. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE TERRITORIAL • Primera fase del Parque Lineal y de semipeatonalización de carrera 8ª en ejecución. • Mantenimiento de parques y zonas verdes. • Estudios de factibilidad realizados de los proyectos reubicación de la Galería y renovación urbanística de la Estación Cultural San Francisco y la Galería. • Mantenimiento de vías rurales y urbanas • Oficina de tránsito independiente, moderna y prestando servicios eficientemente a la comunidad. • Campaña “Peatones con cultura”. • Campaña de señalización vial

  32. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE TERRITORIAL • Firma de Acta con Universidades para la Implementación de un observatorio de conflictos viales. • Pre-diseño y revisión Plan de señalización víal en el Municipio de Chinchiná. • Ejecución Plan de Contingencia para Descongestión de trámites por digitar, envío de información al Ministerio, Corrección de información. • Diseño y presentación “Plan de Movilidad y Cultura Vial Ciudadana“ • 180 Audiencias públicas de descargos y explicaciones. • 160 Resoluciones por fallos en los procesos de multas por infracciones a las normas de tránsito.

  33. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE TERRITORIAL • 215 acuerdos de pago con los infractores de las normas de tránsito • Diseño propuesta para el Fondo de Prevención Vial • Entrega de placas de vehículos automotores al Ministerio de Transporte para su destrucción. • 103 licencias de Conducción Suspendidas • Estudio viabilidad de tercerización de las funciones de tránsito • Diseño campaña de Educación Vial y Cultura Vial Ciudadana • Realización estudio de reforma de costos a los usuarios de los trámites de la Oficina de Tránsito • Ingresos superiores a $152.000.000 en la oficina de tránsito.

  34. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE TERRITORIAL • Proyectos formulados: • Elaboración del Plan de Manejo, expansión y mejoramiento del alumbrado Público, con su respectivo Plan de Manejo Ambiental • Mejoramiento la calidad de servicios de acueducto y alcantarillado en el área urbano y rural • Ampliación de la cobertura del acueducto y alcantarillado en el área urbano y rural • Contribución en subsidios según ley 142 de 1994 • Compra de terrenos para la protección de las microcuencas • Ejecución del Plan de Acción Ambiental formulado por el Consejo de Desarrollo Sostenible • Inversión superior a 300 millones en Acueducto y Alcantarillado

  35. Ejecución PLAN DE DESARROLLO EJE TERRITORIAL • Colpade reactivado y en funcionamiento • Atención del 100% de las emergencias en colaboración con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y demás instituciones de prevención y atención de desastres y emergencias

  36. PROYECTOS AÑO 2009 • Ejecución PARQUE LINEAL (incluye piscina y restaurante y reubicación de viviendas hasta nacimiento de la quebrada Cameguadua) • Ejecución proyecto SKATE PARK • Recuperación de la PISTA DE BICICROS • Elaboración de Graderías en Skate Park • Diseño Pista de Jockey (Polo Patines) • Diseño Jardín Botánico en vivero existente • Constituir y poner en operación AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO • Fase de operacionalización ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS • Continuación proyecto de SEMIPEATONALIZACIÓN CRA 8ª • Semipeatonalización sector EL TRIÁNGULO • Glorieta Barrios El Bosque, Departamental y Porvenir • Renovación Urbana de • Parque Bolívar y Estación • Plaza de Mercado • Instalar Centro Documental en La Estación

  37. PROYECTOS AÑO 2009 • Creación MUSEO sector Estación • Construcción Jardín Social • Construcción Escuela Barrio La Frontera • Implementación SIG (Sistema de Información Geográfico) • Derrame por valorización • Proyecto Terminal de Transporte • Implementación Jornadas Extracurriculares • Continuidad proyectos de vivienda Barrio Alfonso López, María Auxiliadora y Nuevo Horizonte. • Programa de Empoderamiento del personal

  38. GRACIAS

More Related