Magistrát hl.m. Prahy

1. Magistrát hl.m. Prahy Ekonomická, věcná, právní, organizační a personální analýza vybraných příspěvkových organizací hlavního města PrahyShrnutízávěrečných doporučení 25.ledna 2010 ADVISORY

2. Souhrnná tabulka ukazatelů – rok 2008 Hlavní specifika s vlivem na zpracování závěrečných zpráv:Divadlo v Dlouhé – kombinace inscenací pro dospělé a pro děti; Divadlo Na zábradlí – rozsáhlá přestavba divadla v červnu až říjnu 2008; MDP – nejvyšší počet scén; Švandovo divadlo na Smíchově – velký význam spolupořadatelských představení; Divadlo S+H – rekonstrukce divadla od léta 2008 do současnosti; Divadlo Minor – divadlo orientované výhradně na dětského diváka; SO FOK – typově zcela jiný subjekt – orchestr – lze jej omezeně srovnávat s ostatními příspěvkovými organizacemi * přepočítaná hodnota na diváka / prodanou vstupenku zahrnující celkové počty včetně spolupořádaných představeních jako jedné z hlavní činnosti subjektu.

3. Soběstačnost organizací ROK 2008 • Soběstačnost subjektů nepřesahuje 41 %. • Nejnižší soběstačnost vykazuje divadlo Minor. • Nejvyšší příspěvek HMP v roce 2008 získal SOFOK. Jako jedinému subjektu se v letech 2006 - 2008 pravidelně zvyšoval. • Závěr: Doporučení: • Zvýšit tlak na rostoucí soběstačnost organizací. • Snižovat náklady organizací. • Posílit získávání finančních prostředků z jiných zdrojů. M2 M3 M5 S1 S2 S4 S6

4. Soběstačnost organizací – grafické znázornění ukazatelů

5. Tržby, počet diváků, obsazenost hlediště Změna 2006 - 2008 • Průměrná obsazenost hlediště neklesla pod 60 % a její hodnoty jsou srovnatelné s analyzovanými příjemci grantů HMP. • Nejvyšší průměrnou obsazenost vykazoval v letech 2006 – 2008 subjekt Divadlo v Dlouhé (nad 90 %). • Výrazný pokles diváků a obsazenost hlediště zaznamenaly subjekty Divadlo Spejbla a Hurvínka a SOFOK. • Závěr: Doporučení: • Výkonový ukazatel obsazenosti hlediště není pro posuzování efektivity • činnosti subjektů dostatečný. Nelze ho posuzovat bez kontextu nákladů, • počtu akcí a počtu diváků organizací. M3 M5 S2 S4 S5 S7

6. Náklady, počet akcí, počet diváků Změna 2006 - 2008 • V období 2006 – 2008 výrazně rostou tržby Divadlu v Dlouhé a Městským divadlům pražským. • Divadlo v Dlouhé a Studio Ypsilon při zachování počtu vlastních představení zvyšuje podíl hostujících představení. • Divadlo Spejbla a Hurvínka zaznamenalo nejvýraznější pokles tržeb, počtu představení a počtu diváků. • Divadlu na Vinohradech při stagnujícím počtu představení a klesajícím počtu diváků nejvíce rostou náklady. • Závěr: Doporučení: • Vytvářet dramaturgický plán s vyšším důrazem na rentabilitu • a obsazenost jednotlivých akcí. • Důsledně a detailně zpracovávat analýzy návštěvnosti, tržeb, • ale i nákladů na jednotlivé akce (představení). M1 M3 M5 S1 S2 S3 S4 S5 S7

7. Tržby a náklady z vlastní umělecké činnosti ROK 2008 • Nejvyššího podílu tržeb na celkových nákladech a jejich stabilního růstu vykazují Městská divadla pražská. • Podíl tržeb z prodeje vstupenek, spolupořadatelství a zájezdů je nejnižší u organizací Minor a Švandovo divadlo. • Nejvyšší průměrné roční mzdové náklady na 1 zaměstnance jsou v SOFOK (rozdíly v organizacích nejsou velké). • Závěr: Doporučení: • Prostřednictvím nákladových účtů jednotlivých titulů nebo • akcí vyhodnocovat a zvýšit tlak na rentabilitu akcí se zaměřením • na zvýšení podílu vlastních tržeb na nákladech subjektu M2 M3 M4 M5 S3 S4 S6

8. Náklady na zaměstnance a podíl tržeb na celkových nákladech – grafické znázornění ukazatelů

9. Podíl vlastních a koprodukčních akcí ROK 2008 • Dva subjekty v roce 2008 dosáhly 450 a více představení na vlastní scéně. Jedná se o Městská divadla pražská a Švandovo divadlo (první zmíněný má tři scény, druhý spravuje scény dvě). • Nejvíce hostujících (spolupořádaných) představení v roce 2008 organizovalo Švandovo divadlo. Nejvíce vlastních představení (uvedených vlastním souborem) uvedla Městská divadla pražská. • Nejméně představení (vlastních i celkem) vykázaly subjekty SO FOK a Divadlo Spejbla a Hurvínka. • Závěr: Doporučení: • Vytvářet dramaturgický plán a program jednotlivých subjektů s důrazem • na maximální využití časového fondu a v návaznosti na úspěšnost • jednotlivých inscenací. • Aktivně využívat volné kapacity všech spravovaných scén • (např. pořádat akce v dopoledních hodinách, letních měsících). M3 M2 S1 S2 S7

10. Zásadní závěrečná doporučení pro MHMP 1/2 M1 M2 M3 M4

11. Zásadní závěrečná doporučení pro MHMP 2/2 M5 M6 M7 M8 M9 Pozn. závěry projektu nelze zobecnit ve vztahu k celé skupině posuzovaných subjektů; konkrétní kroky vůči analyzovaným subjektům je nutno diferencovat (viz Závěrečná doporučení jednotlivých zpráv).

12. Zásadní závěrečná doporučení pro analyzované subjekty 1/2 S1 S2 S3 S4

13. Zásadní závěrečná doporučení pro analyzované subjekty 2/2 S5 S6 S7

14. The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla na základě těchto informací být činěna žádná opatření. KPMG Česká republika, s.r.o.+420 222 123 111ras@kpmg.czwww.kpmg.cz