INDIVIDUALI K ĘSTUČIO ZARAUSKO ĮMONĖ „ LIETUVOS VIDURAMŽIŲ KOVOS MEN Ų KLUBAS “

1. ES BENDRIJŲ INICIATYVŲ INTERREG III A LIETUVOS, LENKIJOS IR KALININGRADO SRITIES PROGRAMOS REMIAMAS PROJEKTAS„PASIENIO REGIONO VERSLO PLANO TURNYRAS“2007-2008 m.m.

2. INDIVIDUALI KĘSTUČIO ZARAUSKO ĮMONĖ„LIETUVOSVIDURAMŽIŲ KOVOS MENŲ KLUBAS“

3. Projektą parengė: • Svetlana Naruševičienė – III ĮFV • Irma Albutavičiūtė – III VV • Valerija Ardzevičiūtė – III VV • Virginija Jačiunskaitė – I MV

4. 1. Vaidinimai viduramžių kovų tematika;2. Sporto klubas suaugusiems. K. ZARAUSKO ĮMONĖS PLANUOJAMA VEIKLA

5. Pagrindinis šio projekto tikslas – pateikti žmonėms autentiškus viduramžių kovų meno pasirodymus.

6. Taip pat siekiama ir kitų tikslų:1. didinti įmonės pelningumą;2. konkuruoti su kitais Lietuvos viduramžių kovos menų klubais.

7. RINKOS ANALIZĖ

9. MAKROAPLINKOS ANALIZĖ

10. Individualios K. Zarausko įmonės vartotojai: 1. individualūs asmenys; 2. kaimo turizmo sodybos; 3. įmonės.

11. Individualios K. Zarausko įmonės konkurentai: 1. kovinis-istorinis klubas „Antikos karys“; 2. „Viduramžių pasiuntiniai“; 3. „Kovarnis“ ; 4. „Vilkatlakai“ .

12. Finansinė analizė

13. Viduramžių kovų meno demonstravimas Viduramžių kovų meno demonstravimas ir šių kovų mokymai

14. Projekto investicijosFINANSINĖS DALIES PIRMOJI ALTERNATYVA • Investicijoms reikia 44840 Lt su PVM • 74 proc. - savininko lėšos (33040 Lt) • 26 proc. - skolintos lėšos (11800 Lt)

15. Pardavimo pajamų prognozė • 2 pasirodymai per savaitę • Vieno pasirodymo kaina – 1500 Lt • Mėnesinės pajamos 12000 Lt • Metinės pajamos 144000 Lt • Planuojama, kad pajamos kasmet augs 10 proc.

16. Paslaugų savikainos prognozė • Pasirodyme dalyvauja 5 atlikėjai • Honoraras 150 Lt (6000 Lt /mėn. arba 72000 Lt/m.) • GPM – 22,5 Lt (900Lt/mėn. arba 10800 Lt/m. • Transporto nuomos ir kuro sąnaudos 125 Lt. (1000 Lt/mėn. arba 12000 Lt/m.

17. Prognozuojamos veiklos sąnaudos • Reikalingos įrangos metinės nusidėvėjimo – 9500 Lt • Darbo užmokesčio (buhalterio ir vadybininko) – 14460 Lt • Soc. draudimo mokestis – 4480 Lt • Reklamos – 5000 Lt • Kitos – 3600 Lt

18. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita

19. Pagrindinė įmonės veikla – viduramžių kovų menų demonstravimas uždaruose vakarėliuose • Kita nepagrindinė veikla – viduramžių kovų menų mokymai

20. Projekto investicijosFINANSINĖS DALIES ANTROJI ALTERNATYVA • Investicijoms reikia 110920 Lt su PVM • 40 proc. - savininko lėšos (44800 Lt) • 60 proc. - skolintos lėšos (66120 Lt)

21. Nepagrindinės veiklos pelnas • Pajamos iš šios veiklos 2008 m. sudarytų 15 600 Lt • Vienam žmogui mėnesinis mokestis turėtų būti ne mažesnis kaip 65 Lt. • Planuojama treniruoti 20 žmonių grupę 2 kartus per savaitę • Sąnaudos – 11459 Lt. • Sporto salės nuoma 300 Lt/mėn. arba 3600 Lt/m. • Trenerio darbo užmokestis 500 Lt + 155 Lt SoDrai mėn. arba 7859 Lt/m.

22. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita

23. Išvados • Vykdant nepagrindinę veiklą reikia daugiau investicijų 110920 Lt., nors pajamos iš šios veiklos nėra didelės – 15600 Lt. • Šios investicijos atsipirks tik po 3 m. ir 2 mėn. (APR) • Tačiau vykdant abi veiklas galutinis rezultatas išlieka didesnis.

24. Dviejų variantų grynojo pelno palyginimas