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Réunion des gestionnaires 15 novembre 2011 Dialogue de gestion – référentiel budgétaire Calendrier de fin de gestion

Réunion des gestionnaires 15 novembre 2011 Dialogue de gestion – référentiel budgétaire Calendrier de fin de gestion. Délégation Aquitaine-Limousin Service Financier et Comptable. Calendrier fin de gestion. Consignes de fin d’exercice.

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Réunion des gestionnaires 15 novembre 2011 Dialogue de gestion – référentiel budgétaire Calendrier de fin de gestion

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Presentation Transcript

  1. Réunion des gestionnaires 15 novembre 2011 Dialogue de gestion – référentiel budgétaire Calendrier de fin de gestion Délégation Aquitaine-Limousin Service Financier et Comptable

  2. Calendrier fin de gestion

  3. Consignes de fin d’exercice • Pointage des crédits mis en place en prévision des remontées de SE non engagée dans BFC • Suivi exhaustif des commandes non soldées (commandes standards, commandes prévisionnelles ayant un terme au 31/12/11) et des missions non justifiées. • Contrôle approfondi des engagements 2011 qui ne feront pas l’objet de SF avant le 30/04/2012 et des engagements tardifs qui feront l’objet d’un solde à 0 sur l’exercice suivant.

  4. Référentiel budgétaire et dialogue de gestion (1/5) Dialogue de gestion : • Il a pour objet de répartir les emplois en équivalents-temps-plein travaillés et les crédits de FEI (Fonctionnement – Equipement – Investissement) financés sur SE et d’identifier de manière prévisionnelle la consommation attendue de RP. • Il se décline à tous les niveaux de l’établissement

  5. Référentiel budgétaire et dialogue de gestion (2/5) Référentiel budgétaire • Regroupement des comptes du Plan Comptable de l’Etat en regroupements fonctionnels de dépenses (A, B, C…). • Il doit permettre une lecture consolidée et partagée des comptes de l’Etablissement.

  6. Référentiel budgétaire et dialogue de gestion (3/5) • Il se substitue à la présentation classique antérieure et il est utilisé à tous les stades budgétaires : demandes de ressources dans Dialog, arbitrage des ressources, notification et suivi des dépenses de l’unité.

  7. Référentiel budgétaire et dialogue de gestion (4/5)

  8. Référentiel budgétaire et dialogue de gestion (5/5) Les saisies des laboratoires dans Dialog ont fait l’objet d’une validation par la Délégation Régionale avant de remonter aux Instituts. Constats : en majorité, l’ensemble des demandes ont été validées sans problème mais sous-utilisation du référentiel budgétaire, manque d’argumentaires. 2012 : réunions d’information des gestionnaires sur l’utilisation de l’outil .

  9. Organisation du pôle « Ressources »

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