AIDE A LA SAISIE DES FRAIS DE DEPLACEMENT DANS L’APPLICATION DT-ULYSSE

1. AIDE A LA SAISIE DES FRAIS DE DEPLACEMENT DANS L’APPLICATION DT-ULYSSE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET NON ENSEIGNANTS EXERCANT EN SERVICE PARTAGES OU SUR UN SECTEUR GEOGRAPHIQUE DETERMINE.

2. CONNEXION A L’APPLICATION • à partir du portail académique : https://portail.ac-limoges.fr/arena/ • à partir du site académique : http://www.ac-limoges.fr–services rectoraux – pôle administratif – DAF – DAF 1 – Frais de déplacement – accès à l’application OU • à partir de Google : saisir DT-Ulysse Limoges Sélectionner la première ligne Cliquer sur : accès à l’application S’identifier : identifiant : celui de votre messagerie professionnelle (sinon NUMEN par défaut) Cliquer sur Gestion des personnels Gestion des déplacements temporaires (DT) - cliquer sur« accès »

3. ORDRE DE MISSION Rappel pour les personnels itinérants : création d’un ordre de mission ponctuel à partir d’un O.M. permanent (OMP) ATTENTION, vous n’avez pas à créer d’OMP, seul le service gestionnaire est habilité à établir ce document.

4. Consignes à respecter avant la saisie de votre ordre de mission • Avant de saisir l’ordre de mission et l’état de frais, s’assurer de l’exactitude des informations dans votre fiche profil. (en cas d’informations manquantes ou erronées, veuillez contacter votre service du personnel) • Modalités d’accès à la fiche profil: Menu/Fiche profil

5. 1 2 Votre établissement de rattachement administratif est automatiquement indiqué Votre grade doit être obligatoirement saisi. S’il n’est pas mentionné, veuillez le saisir. Important

6. Sélectionnez création d’un ordre de mission, puis initialisation d’un OM Ponctuel à partir d’un OM Permanent 1 2 Sélectionnez l’OM permanent correspondant à l’année scolaire en cours 3

7. Cliquer en dehors de la rubrique Si en saisissant votre établissement de destination principale : le message suivant apparaît « aucune donnée n’est disponible », il ne faut pas sélectionner dans le menu déroulant une autre destination qui n’est pas la vôtre, mais cliquer à droite du cartouche.

8. Une nouvelle rubrique Pays apparaît : taper FR (France). Vous devez maintenant revenir sur la rubrique destination principale pour saisir votre destination. Si vous êtes affecté(e) sur plus de 2 établissements, indiquez dans la rubrique Destination principale, l’établissement où vous réalisez le nombre d’heures le plus important. Sélectionner   Personnels itinérants  dans la rubrique Type de mission Sélectionner OUI

9. Indiquez dans l’objet de la mission votre trajet en commençant par votre établissement de rattachement administratif (exemple : vous êtes rattaché(e) au collège de Boussac et vous exercez une partie de votre service au collège de ChatelusMalvaleix : indiquez dans l’objet de la mission : Boussac-ChatelusMalvaleix. Si vous êtes affecté(e) sur 3 établissements, indiquez les 3 établissements dans l’objet de la mission (exemple : St yrieix la Perche-Chalus-Nexon) Indiquez la date de début et de fin (en règle générale début et fin de mois), ainsi que l’heure de début et de fin INDIQUEZ OBLIGATOIREMENT L’enveloppe budgétaire et le centre de coût communiqués par votre service gestionnaire Indiquer obligatoirement en lieu de départ et lieu de retour votre résidence administrative. Puis lorsque toutes les rubriques sont complétées, cliquer sur Enregistrer

10. Cliquer sur l’onglet Indemnités kilométriques puis sur l’onglet Ajouter un ikm 1 2 Indiquez vos dates de déplacements, (en indiquant le point de départ et d’arrivée) le trajet effectué correspondant à la date du déplacement, le nombre de kilomètres effectués en se rendant sur le site MAPPY (prendre obligatoirement l’itinéraire le plus court) et indiquer le nombre de trajet. Cliquer ici pour se rendre sur MAPPY

11. 1 Cliquez sur l’onglet Frais prévisionnels 3 2 Sélectionne l’icône ci-dessus, puis sélectionner DRB

12. Saisir le nombre de déjeuners auxquels vous pouvez prétendre pour le mois considéré. Cliquer sur Enregistrer, puis Fermer 2 3 1 Cliquer sur la flèche verte pour soumettre votre ordre de mission à votre valideur hiérarchique 4

13. Sélectionnez votre valideur hiérarchique habituel (en sélectionnant dans le menu déroulant le destinataire), La case « Prévenir le destinataire par e-mail » est déjà cochée par défaut et cliquez sur l’onglet Confirmer le changement de statut 1 2 3 4

14. Lorsque votre ordre de mission est validé par votre supérieur hiérarchique (valideur hiérarchique)- qui doit obligatoirement vérifier les informationssaisies, il le transmet ensuite au service gestionnaire pour validation. • Après validation de votre ordre de mission par le VH, et le service gestionnaire, vous pouvez saisir votre état de frais.

15. SAISIE DE L’ETAT DE FRAIS - Sélectionner Menu/Etat de Frais

16. 3 Sélectionner votre nom 1 2 Sélectionnez Etat de Frais, puis Créer un EF

17. Cliquer sur le N° de l’ordre de mission

18. Cliquer sur la flèche verte

19. Cliquer sur la flèche « passer au statut 2 – Attente de validation hiérarchique

20. Rappel sur les messages Messages non bloquants 1 Sélectionner votre valideur hiérarchique habituel dans le menu déroulant 2 Prévenir le destinataire par e-mail Message bloquant (sens interdit). Le document ne peut pas avancer tant que ce symbole apparaît, il vous informe de l’anomalie (souvent un oubli ou des éléments incompatibles) 3 Confirmer le changement de statut

21. FIN