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ESTUDIO PRESUPUESTOS 2006 AYUNTAMIENTO DE PATERNA

Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna. Junta de Barrio de La Canyada. ESTUDIO PRESUPUESTOS 2006 AYUNTAMIENTO DE PATERNA. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna. Junta de Barrio de La Canyada. Primero veremos un resumen de los presupuestos del 2005.

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ESTUDIO PRESUPUESTOS 2006 AYUNTAMIENTO DE PATERNA

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  1. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada ESTUDIO PRESUPUESTOS 2006 AYUNTAMIENTO DE PATERNA

  2. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada Primero veremos un resumen de los presupuestos del 2005.

  3. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna INGRESOS 2005 49.614.895 € Junta de Barrio de La Canyada

  4. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna INGRESOS 2005 49.614.895 € Gastos Personal 14.220.987 € Junta de Barrio de La Canyada

  5. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna INGRESOS 2005 49.614.895 € Gastos Bienes Corrientes y Servicios 20.420.647 € Gastos Personal 14.220.987 € Junta de Barrio de La Canyada

  6. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna INGRESOS 2005 49.614.895 € Gastos Bienes Corrientes y Servicios 20.420.647 € Gastos Personal 14.220.987 € Gastos Financieros 1.514.596 € Junta de Barrio de La Canyada

  7. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna INGRESOS 2005 49.614.895 € Gastos Bienes Corrientes y Servicios 20.420.647 € Transferencias Corrientes 3.447.024 € Gastos Personal 14.220.987 € Gastos Financieros 1.514.596 € Junta de Barrio de La Canyada

  8. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna INGRESOS 2005 49.614.895 € Gastos Bienes Corrientes y Servicios 20.420.647 € Transferencias Corrientes 3.447.024 € Inversiones Reales 6.050.000 € Gastos Personal 14.220.987 € Gastos Financieros 1.514.596 € Junta de Barrio de La Canyada

  9. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna INGRESOS 2005 49.614.895 € Gastos Bienes Corrientes y Servicios 20.420.647 € Transferencias Corrientes 3.447.024 € Inversiones Reales 6.050.000 € Activos Financieros 68.400 € Gastos Personal 14.220.987 € Gastos Financieros 1.514.596 € Junta de Barrio de La Canyada

  10. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna INGRESOS 2005 49.614.895 € Pasivos Financieros 1.728.344 € Gastos Bienes Corrientes y Servicios 20.420.647 € Transferencias Corrientes 3.447.024 € Inversiones Reales 6.050.000 € Activos Financieros 68.400 € Gastos Personal 14.220.987 € Gastos Financieros 1.514.596 € Junta de Barrio de La Canyada

  11. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna INGRESOS 2005 49.614.895 € Pasivos Financieros 1.728.344 € Gastos Bienes Corrientes y Servicios 20.420.647 € Transferencias Corrientes 3.447.024 € Inversiones Reales 6.050.000 € Activos Financieros 68.400 € Gastos Personal 14.220.987 € Gastos Financieros 1.514.596 € Junta de Barrio de La Canyada

  12. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada

  13. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Recoll.Fem/Neteja Viaria 3.474.000 € Junta de Barrio de La Canyada

  14. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Recoll.Fem/Neteja Viaria 3.474.000 € Servicis contractats 6.122.096 € Junta de Barrio de La Canyada

  15. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Recoll.Fem/Neteja Viaria 3.474.000 € Servicis contractats 6.122.096 € otros 10.826.556 € Junta de Barrio de La Canyada

  16. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada En el gráfico siguiente vemos los ingresos correspondientes al 2006 y el % del total de ingresos

  17. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada En el Presupuesto de 2006 los ingresos en los diversos Capítulos respecto al 2005 se mantienen con ligeras variaciones.

  18. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Excepto los Capítulos: Junta de Barrio de La Canyada 6. Enajenación Inversiones Reales 486.704 € (2005)  5.703.800 € (2006) 7. Transferencias de Capital 5.563.295 € (2005)  198.076 € (2006) Como se ve prácticamente lo que disminuye en uno aumenta en el otro. Se trata de un cambio de nombre para el mismo concepto. Corresponde al ingreso de solares por cesiones urbanísticas que en el 2005 se computaba como un ingreso en dinero y en 2006 pasa a computarse como un ingreso en suelo.

  19. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada Además de estos dos Capítulos, el que si sufre una variación real es el Capitulo 3: 3. Tasas y Otros Impuestos 6.504.100 € (2005)  9.798.734 € (2006) que corresponde a 3.294.634 € un 86% del incremento de los ingresos 3.827.815 €

  20. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada Si vemos el desglose de ingresos del Capitulo 3 Esta variación de 3.294.634 € corresponde prácticamente al incremento de la tasa de basuras que pasa de: 925.000 € (2005)  4.000.000 € (2006) lo que da un incremento de 3.075.000 € el 93% de los 3.294.634 € del Capitulo3 Hay que aclarar que los 925.000 € correspondían a la aplicación de la Tasa solo durante algunos meses del 2005, pero que este ingreso no se produjo al no aplicarse la misma.

  21. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada El incremento total de los ingresos del 2006 es de: 49.614.895 € (2005)  53.442.710 € (2006) que corresponde a un 8% (realmente un 7,7%) 3.827.815 € Como hemos visto antes un 86% del incremento 3.294.634 € de los ingresos 3.827.815 € al Capitulo 3 Tasas y otros Ingresos de los cuales la tasa de basuras con 3.075.000 € corresponde al 93% de los 3.294.634 € del Capitulo3 por lo que los 3.075.000 € de la tasa de basuras es el 80% del incremento de los ingresos del 2006

  22. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada Aclarado donde se produce este 8% que es incrementototal de los ingresos del 2006 49.614.895 € (2005)  53.442.710 € (2006) = 3.827.815 € 8% (realmente un 7,7%) En el gráfico siguiente vemos como se distribuyen los gastos correspondientes al 2006 El incremento en los gastos es de: 47.450.000 € (2005)  51.852.200 € (2006) = 4.402.200,00 € que corresponde a un 9% (realmente un 9,3%)

  23. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna INGRESOS 2006 53.442.710 € 49.614.895 € (2005)  8% Junta de Barrio de La Canyada

  24. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna INGRESOS 2006 53.442.710 € 49.614.895 € (2005)  8% Gastos Personal 14.876.800 € 14.220.987 € 5% Junta de Barrio de La Canyada

  25. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna INGRESOS 2006 53.442.710 € 49.614.895 € (2005)  8% Gastos Personal 14.876.800 € 14.220.987 € 5% Gastos Bienes Corrientes y Servicios 21.988.00 € 20.420.647 € 8% Junta de Barrio de La Canyada

  26. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna INGRESOS 2006 53.442.710 € 49.614.895 € (2005)  8% Gastos Personal 14.876.800 € 14.220.987 € 5% Gastos Bienes Corrientes y Servicios 21.988.00 € 20.420.647 € 8% Gastos Financieros 1.565.000 € 1.514.596 € 3% Junta de Barrio de La Canyada

  27. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna INGRESOS 2006 53.442.710 € 49.614.895 € (2005)  8% Gastos Personal 14.876.800 € 14.220.987 € 5% Gastos Bienes Corrientes y Servicios 21.988.00 € 20.420.647 € 8% Transferencias Corrientes 3.843.450 € 3.447.024 € 12% Gastos Financieros 1.565.000 € 1.514.596 € 3% Junta de Barrio de La Canyada

  28. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna INGRESOS 2006 53.442.710 € 49.614.895 € (2005)  8% Gastos Personal 14.876.800 € 14.220.987 € 5% Gastos Bienes Corrientes y Servicios 21.988.00 € 20.420.647 € 8% Transferencias Corrientes 3.843.450 € 3.447.024 € 12% Gastos Financieros 1.565.000 € 1.514.596 € 3% Inversiones Reales 6.636.000 € 6.050.000 € 10% Junta de Barrio de La Canyada

  29. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna INGRESOS 2006 53.442.710 € 49.614.895 € (2005)  8% Gastos Personal 14.876.800 € 14.220.987 € 5% Gastos Bienes Corrientes y Servicios 21.988.00 € 20.420.647 € 8% Activos Financieros 68.400 € 68.400 € 0% Transferencias Corrientes 3.843.450 € 3.447.024 € 12% Gastos Financieros 1.565.000 € 1.514.596 € 3% Inversiones Reales 6.636.000 € 6.050.000 € 10% Junta de Barrio de La Canyada

  30. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna INGRESOS 2006 53.442.710 € 49.614.895 € (2005)  8% Gastos Personal 14.876.800 € 14.220.987 € 5% Gastos Bienes Corrientes y Servicios 21.988.00 € 20.420.647 € 8% Activos Financieros 68.400 € 68.400 € 0% Pasivos Financieros 2.874.550 € 1.728.344 € 66% Transferencias Corrientes 3.843.450 € 3.447.024 € 12% Gastos Financieros 1.565.000 € 1.514.596 € 3% Inversiones Reales 6.636.000 € 6.050.000 € 10% Junta de Barrio de La Canyada

  31. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna INGRESOS 2006 53.442.710 € 49.614.895 € (2005)  8% Gastos Personal 14.876.800 € 14.220.987 € 5% Gastos Bienes Corrientes y Servicios 21.988.00 € 20.420.647 € 8% Activos Financieros 68.400 € 68.400 € 0% Pasivos Financieros 2.874.550 € 1.728.344 € 66% Transferencias Corrientes 3.843.450 € 3.447.024 € 12% Gastos Financieros 1.565.000 € 1.514.596 € 3% Inversiones Reales 6.636.000 € 6.050.000 € 10% Junta de Barrio de La Canyada Los % indican el incremento de cada Capitulo de gastos respecto al 2005

  32. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna INGRESOS 2006 53.442.710 € 49.614.895 € (2005)  8% Gastos Personal 14.876.800 € 14.220.987 € 5% Gastos Bienes Corrientes y Servicios 21.988.00 € 20.420.647 € 8% Activos Financieros 68.400 € 68.400 € 0% Pasivos Financieros 2.874.550 € 1.728.344 € 66% Transferencias Corrientes 3.843.450 € 3.447.024 € 12% Gastos Financieros 1.565.000 € 1.514.596 € 3% Inversiones Reales 6.636.000 € 6.050.000 € 10% Junta de Barrio de La Canyada Los % indican el incremento de cada Capitulo de gastos respecto al 2005

  33. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada Los gastos de basura y limpieza viaria, están englobados en dos capítulos el 2 y el 4 en el cual esta la transferencia para la eliminación de residuos al (EMTRE)

  34. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada Si la Tasa de Basura, solo financia el 70% de estos gastos ósea el 70% de 5.687.981 € que son 4.000.000 € si descontamos proporcionalmente estos 4.000.000 € tendremos el 70% financiado de cada una de las partes correspondientes al Capitulo 2 y 4:

  35. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada Este mismo % de distribución se puede aplicar al incremento del 2006 Si la Tasa de Basura, solo financia el 70% de estos gastos ósea el 70% de 465.714 € que son 326.000 € Este año de los 4.000.000 € se destinan al cubrir los gastos para Basura y Limpieza Viaria que el año 2005 salían de otros impuestos 4.000.000 € - 326.000 € = 3.674.000 €

  36. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada Estos 3.674.000 € que este año se financian directamente de la Tasa de Basura, en el año 2005 se financiaba de otros impuestos por lo que al aplicarse la Tasa este año esos ingresos se liberan para pagar otros gastos

  37. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada Por lo que del total de 4.402.200 € de gastos del presupuesto del 2006 3.674.000€ se financian gracias a la aplicación de la Tasa de Basuras y solo 728.200€ se deben al aumento de otros ingresos Esta cantidad en 2005 estaba financiada por otros ingresos que no era la Tasa de Basuras

  38. Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna Junta de Barrio de La Canyada Esto implica que si este año no se aplicara la Tasa de Basura esos 3.674.000 € no se obtendrían estos ingresos y aunque se eliminara el incremento de gasto que se aumenta este año en Basura y Limpieza Viaria 465.714 € solo tendríamos un aumento de 728.200 € para pagar los gastos respecto al presupuesto de 2005

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