PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ

1. Bütçe ve Performans Dairesi PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ Nisan, 2009

2. SUNUM PLANI • Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Üzerine Genel Bir Değerlendirme • Ana Hatlarıyla Performans Programı • Performans Programına İlişkin Bazı Temel Kavram ve Sorular • Hazırlık Süreci • Hazırlık Süreci Aşamalarına İlişkin Değerlendirme • Hazırlık Süreci Sonrası • Sonuç ve Genel Değerlendirme

3. YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

4. TEMEL YAPI TAŞLARI • Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Fikri Geri Planı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

5. HAZIRLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLEN TEMEL BELGELER

6. ANA HATLARIYLA PERFORMANS PROGRAMI

7. PERFORMANS PROGRAMI NEDİR? • Stratejik Plan ile bütçe arasındaki bağı kuracak olan bir araçtır. Performans ProgramI

8. PERFORMANS PROGRAMI NEDİR? • Performans programları bütçe belgesinin tamamlayıcı unsurudur. • Bütçe ile performans programı birlikte düşünülmelidir. • Performans programları bütçenin hazırlanmasında temel bir belge niteliğindedir.

9. PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI

10. PERFORMANS PROGRAMININ ANA HATLARI

11. PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN BAZI TEMEL KAVRAM VE SORULAR

12. PROGRAM DÖNEMİ NEDİR? • Bütçesi hazırlanan yıl ve izleyen iki yıldır. • Örnek: İçişleri Bakanlığı’nın ilk performans programı 2010 yılına ilişkin olacak ve 2011, 2012 yıllarını da içerecektir.

13. HARCAMA BİRİMLERİ HANGİ TABLOLARI HANGİ BÖLÜMLERDE KULLANACAK? • Harcamacı Birimlerin Doldurması Gereken Tablolar; 1 3 4 10 11 II.C II.B II.B III. II.D

14. HAZIRLIK SÜRECİ

15. SÜREÇ NASIL İŞLEYECEKTİR? • Üst Yönetici ve Harcama Yetkilileri tarafından katılımcı bir anlayışla aşağıdaki hususlar gerçekleştirilecektir: • İlk Olarak Program Dönemi İçin Öncelikli Amaç ve Hedefler, • Performans Hedef ve Göstergeleri • Hedeflerden Sorumlu Harcama Birimleri belirlenecektir. Nihai olarak, üst yönetici (Müsteşar) tarafından çalışmaların neticesi ve belirlenen hususlar “harcama birimlerine” duyurulur. Bütün Bu Aşamalar “En geç 2009 yılı Mayıs ayı” itibariyle tamamlanmış olacaktır.

16. SÜRECİN BAŞLAMASI Üst Yönetimin İdare Performans Programına İlişkin Temel Kararları Almasını Müteakip “En geç Mayıs ayında” Üst Yöneticinin Duyurusuyla Birimler Performans Programlarını Hazırlamaya Başlayacaklardır.

17. BAKANLIĞIN PERFORMANS PROGRAMI NASIL HAZIRLANACAKTIR? • . • . ×. ×.

18. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞINA DÜŞEN GÖREVLER 1 Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Sürecini Yönetmek Koordinasyon

19. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞINA DÜŞEN GÖREVLER 2 Harcamacı Birimlerin Performans Programlarını Hazırlamaları İçin Gereken Çalışmaları Yapmak • Yazışma • Bilgi ve Belgelerin Temini • Hazırlık Süreci Boyunca Uzman Personel ile Danışmanlık

20. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞINA DÜŞEN GÖREVLER 3 Bakanlık Birimlerinden Gelen Performans Programlarını Konsolide Ederek, İdare Performans Programını Oluşturmak. İçişleri Bakanlığı 2010 Yılı Performans Programı e-bütçe Sistemi Üzerinden Hazırlanacaktır. Bütün Tablo ve Belgeler de Yine Bu Sistemden Üretilecektir.

21. HAZIRLIK SÜRECİ AŞAMALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

22. ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİN BELİRLENMESİ Bakanlık Stratejik Planının hazırlanması sürecinde amaç ve hedefler belirlenirken izlenen yöntem şu şekildedir: Bakanlığın, faaliyet alanına giren ve bu kapsamda üstlenmiş olduğu bütün görevleri, bütçelendirilebilmeleri amacıyla “stratejik amaç ve hedefler” kapsamında değerlendirilmiş olup, bir öncelik tespitinin yapılması mümkün görülmemektedir.

23. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ • . Bu Aşama Tamamlanmış Olup, Herhangi Bir Çalışmayı Gerektirmemektedir

24. BİRİM PERFORMANS PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI Üst Yönetici imzalı bir yazıyla harcamacı birimlere konuyla ilgili talimat verilecektir.

25. İDARE PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANMASI

26. HAZIRLIK SÜRECİ SONRASI

27. PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANDIKTAN SONRAKİ SÜREÇ • Bütçe Teklifleri ile birlikte Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığına gönderilir.

28. PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANDIKTAN SONRAKİ SÜREÇ Bütçe Görüşmelerinde Değerlendirilir. Bütçe Kanun Tasarısının TBMM’ne sunulmasını müteakip tasarıda yer alan büyüklüklere göre revize edilerek, Bakanlık Bütçe Tasarısının görüşülmesinden en geç 3 (üç) gün önce Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgisine sunulur.

29. PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANDIKTAN SONRAKİ SÜREÇ • En geç • Şubat ayının • 15’ine kadar • Maliye Bakanlığı ile • DPT Müsteşarlığına • gönderilir. • Bütçe Kanunu ile • nihai şekli verilen • Performans Programı • Bakan tarafından Ocak • ayı içinde kamuoyuna • açıklanır

30. Sonuç ve genel değerlendirme

31. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME • Performans Programı hazırlama süreci bir “Bütçe Süreci”dir. • Program hazırlama çalışmaları neticesinde Bakanlık Stratejik Planı ile İdare Bütçesi arasında güçlü bir bağ oluşacaktır. • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Stratejik Yönetim Anlayışının yerleşebilmesi için bu sürecin önemli bir ayağı olan Performans Programı ve bu doğrultuda Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesi büyük önem arz etmektedir. • Performans Programına klasik bir mali belge olarak bakılmamalıdır. • Performans Programını, stratejik planın başarıya ulaşmasında ve bu bağlamda idarenin amaç ve hedeflerine ulaşma performansı ile bütçenin de bu doğrultuda yönlendirilmesi ve kontrolünün sağlanması için çok hayati bir araç olarak algılamamız gerekmektedir.

32. TEŞEKKÜRLER