”Bestilling” omstillingsprogram 2009

1. ”Bestilling” omstillingsprogram 2009 Av budsjettheftet (s 6) framgår at det er nødvendig å gjennomføre et organisasjonsutviklingsprosjekt i 2009. Ved kommunestyrebehandlingen av budsjettet ble det gitt føringer for dette arbeidet (punkt 7 og 8 i budsjettvedtaket): 7. Med bakgrunn i en bebudet gjennomgang av organisasjonsmessige endringer legges følgende føringer inn i budsjettet: • Rådmannens stab inkl. fellesområder reduseres med ett årsverk. • Kultur/Festiviteten reduseres med ett årsverk. • … 8. Med henvisning til foranstående iverksettes det, i samarbeidet med de tillitsvalgte, en effektiviseringsgjennomgang av den kommunale administrasjon. Det kan engasjeres eksterne ressurser til å bistå i dette arbeidet. Det framlegges en rapport for formannskapet før første budsjettjustering.

2. Drivere til omstillingsbehovet • Lønns- og kostnadsutvikling i forhold til inntektsutvikling i kommunen • Demografiutvikling – ”eldrebølge” • Stor aktivitetsvekst i barnevernet • Barnehagereformen – krav om likebehandling • Endring i regnskapsprinsispp for mva-kompensasjon • Økte drifts- og kapitalkostnader som følge av investeringer, særlig i skolebygg

3. LKs økonomiske historie

4. Forventa demografiutvikling

5. omstillingsbehov

6. Tiltak i vedtatt økonomiplan Det vil altså være behov for tiltak på mer enn 40 mill utover dette.

7. Rammefordeling 2009

8. Fordeling av fellesinntektene

9. Omstillingsarbeidet i 2009 - delprosjekter Effektiviserings-gjennomgang administrasjon Prosjektleder: Jon Marius Iversen Prosjektmedarbeidere: Finansiering og organisering barnehager Prosjektleder: Arnstein Kjeldsen Prosjektmedarbeidere: Organisering av oppvekstsektoren Prosjektleder: Lillian Breivik Prosjektmedarbeidere: Ressursbruk i barneverntjenesten Prosjektleder: Ekstern konsulent Prosjektmedarbeidere: Skolebruksplanen Prosjektleder: Øystein Lunnan Prosjektmedarbeidere: Struktur pleie og omsorg Prosjektleder: Elin Aune Prosjektmedarbeidere:

10. Milepæler