Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programjának

1. Matisz János Ügyvezető igazgató VÁTI Kht. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programjának lebonyolítási tapasztalatai

2. Rövid ROP kronológia • ROP benyújtása a Bizottsághoz: 2003. 12. • Első pályázati kiírások meghirdetése: 2004.02 • Első aláírt Támogatási Szerződés: 2004.11.09 • Utolsó aláírt Támogatási Szerződés: 2007.05.17 • Első elfogadott Zárójelentés: 2005.09.28. • Utolsó elfogadott Zárójelentés: 2008.12.05. • Programzárás: 2008.12.31

3. Lebonyolításban érintett szervezetek • Regionális Fejlesztési Ügynökségek • VÁTI Kht. • OTH/MTRFH/NFÜ – ROP IH • Tervezés (OP, Programkiegészítő Dokumentum): VÁTI, IH • Pályázati kiírások elkészítése: VÁTI • Pályázatok érkeztetése, befogadása és értékelése: RFÜ-k • RFÜ értékelések minőségbiztosítása: VÁTI • Döntéselőkészítő Bizottság: RFÜ-k, VÁTI, ROP IH, horizontális szakértők • Támogatási szerződéskötés, megvalósítás, kifizetés, monitoring, ellenőrzés, szabálytalanságkezelés: VÁTI

4. A lebonyolítás output indikátorai

5. Lebonyolítás – átlagos átfutási idők • Szerződésmódosítás (beérkezéstől a hatályba lépésig): 65 nap • Kifizetési kérelem: 129 nap • 90 napon túli kifizetetlen számlák állománya: fokozatosan csökkenő tendencia, NFÜ mindenkori elvárásainak való megfelelés

6. Eredmények: Turisztikai fejlesztések 1. • ROP 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése • Célok: • Nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai látnivalók létrehozása (nemzeti parkok, világörökségi helyszínek, történelmi városközpontok, kastélyok, várak és múzeumok turisztikai célú fejlesztése, valamint kerékpárutak építése) • Eredmények: • Támogatott turisztikai vonzerők száma: 54 • A támogatás hatására létrejött munkahelyek száma: 1302 • Megítélt támogatás: 22 278 528 637 Ft • Kifizetett támogatás: 21 921 564 608 Ft (98,4%) • Projektek száma: 48

7. Eredmények: Turisztikai fejlesztések 2. • ROP 1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása • Célok: • Szálláskínálat bővítése szállodák, panziók, üdülőházak és apartmanházak felújítása révén • Eredmények: • Támogatott projektek száma: 91 • A támogatás hatására létrejött munkahelyek száma: 695 • Megítélt támogatás: 7 972 495 317 Ft • Kifizetett támogatás: 7 479 111 634 Ft (93,81%)

8. Eredmények: Infrastrukturális fejlesztések 1. • ROP 2.1 Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása • Célok: • 4-5 számjegyű állami és önkormányzati utak felújítása, új utak építése, helyi tömegközlekedés fejlesztése • Eredmények: • Felújított, vagy megépített utak hossza: 525 km • Támogatott tömegközlekedési projektek száma: 18 • Megítélt támogatás: 27 049 269 563 Ft • Kifizetett támogatás: 24 557 667 384 Ft (90,79%) • Projektek száma: 84

9. Eredmények: Infrastrukturális fejlesztések 2. • ROP 2.2 Városi területek rehabilitációja • Célok: • Romló állapotú, funkcióját vesztő, többségében hátrányos helyzetű népesség által lakott városi területek rehabilitációja, barnamezős területek kármentesítése és a későbbi hasznosítás előkészítése • Eredmények: • Rehabilitált városi terület nagysága: 12241 ha • Rehabilitált barnamezős terület nagysága: 18 ha • Rehabilitált városi terület lakossága: 257 ezer fő • A támogatás hatására létrejött munkahelyek száma: 331 fő • Megítélt támogatás: 24 398 113 614 Ft • Kifizetett támogatás:23 100 229 226 Ft (94,68%) • Projektek száma: 36

10. Eredmények: Infrastrukturális fejlesztések 3. • ROP 2.3 Az óvodai és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése • Célok: • Épületek műszaki állapotának javítása, oktatás-nevelési eszközrendszer korszerűsítése, az oktatás minőségének és hatékonyságának növelése, az információs technológiák elterjesztése, óvodai férőhelyek bővítése • Eredmények: • Támogatott óvodai intézmények száma: 74 • Támogatott alapfokú nevelési-oktatási intézmények száma: 83 • A támogatott intézmények gyereklétszáma: 28171 • Megítélt támogatás: 16 629 033 959 Ft • Kifizetett támogatás: 16 473 261 081 Ft (99,06%) • Projektek száma: 128

11. Eredmények: Humánerőforrás fejlesztések 1. • ROP 3.2 A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása • Célok: • A régiók foglalkoztatási helyzetének javítása, valamint a diplomások régióban tartása képzési-foglalkoztatási intézkedések keretében • Eredmények: • Helyi, térségi foglalkoztatási stratégiák, paktumok száma: 87 • Képzéseken résztvevők száma: 17968 • Megítélt támogatás: 5 517 003 848 Ft • Kifizetett támogatás: 4 952 012 393 Ft (89,76%) • Projektek száma: 84

12. Eredmények: Humánerőforrás fejlesztések 2. • ROP 3.3 Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése • Célok: • A régiók foglalkoztatási helyzetének javítása, valamint a diplomások régióban tartása képzési-foglalkoztatási intézkedések keretében • Eredmények: • A támogatott projektek által megvalósuló képzéseken résztvevők száma: 12809 fő • A támogatott projektek segítségével elhelyezkedők száma: 2268 fő • Megítélt támogatás: 2 862 490 116 Ft • Kifizetett támogatás: 2 541 192 147 Ft (88,78%) • Projektek száma: 63

13. ROP összesítés

14. Bürokrácia – beszédes számok • Hiánypótlások átlagos száma projektenként - PEJ: 8 • Hiánypótlások átlagos száma projektenként – kifizetési kérelem: 15 • 1 projektre vonatkozó munkafázisok száma (hiánypótlásokkal együtt): 20 • 1 átlagos projektdokumentáció folyóméterben: 2 • 1 átlagos projektdokumentáció kg-ban: 30 • Összes projekt dokumentáció folyóméterben: 1074 • Összes projekt dokumentáció kg-ban: 16 110 • E-mailek becsült száma: 3,5 Millió (napi 20 db *140 fő*5 év*250 munkanap)

15. Bürokrácia – extrém számok • Leghosszabb ideig tartó szerződésmódosítás: 496 nap! • Leghosszabb ideig tartó ZPEJ elfogadás: 478 nap! • Programmegvalósítás alatt összesen futott km-ek száma: 25 szgk. - 2.300.000 km (Egyenlítő hossza*57,5) • Programmegvalósításban részt vevő munkatársak száma átlagosan: 140 fő

16. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!