T ájékoztatás a Védelmi Tervezést Támogató Információs Rendszer (VTTIR) koncepcionális

1. Tájékoztatás a Védelmi Tervezést Támogató Információs Rendszer (VTTIR) koncepcionális rendszerjavaslatáról. Előadó: Pásztor István nyá. ezds. Cubic Munkacsoport logisztika szakértő.

2. Fő kérdések • A VTTIR kialakításának rövid történeti áttekintése. • A VTTIR célja, rendeltetése. • A VTTIR funkcionális felépítése. • A megvalósítás jelenlegi helyzete.

3. Történeti áttekintés • A 2003. évben, a HM Védelmi Felülvizsgálatának lebonyolítása során bebizonyosodott, hogy a tárca 10 éves fejlesztési, erőforrás és költség, továbbá költségvetési tervezéséhez szükség van egy olyan, integrált elemző és értékelő, információs rendszerre, amely a vezetői döntések hatásmechanizmusát, összefüggéseiben, többféle aspektusból vizsgálva, gyorsan, átláthatóan, a katonai szervezetekre vonatkozó részletekkel alátámasztva, a forráslehetőségekkel összehasonlítva mutatja be.

4. Történeti áttekintés A védelmi felülvizsgálat időszakában: • A haderő fejlesztésével kapcsolatban számos olyan kérdés merült fel amelyre, a döntéshozók, gyors, pontos és szakszerű választ vártak, de ez az esetek többségében a megfelelő információs rendszer hiánya miatt nem sikerült.

5. Történeti áttekintés A védelmi felülvizsgálat időszakában: • A Cubic Defense Applications Group, Inc. (a továbbiakban: Cubic Munkacsoport) készített egy olyan segédeszközt, amely a vezetői döntéseket azzal segítette elő, hogy a védelmi felülvizsgálat során a haderőfejlesztés egyes vizsgált kérdései vonatkozásában, képes volt a katonai szervezetenként szükséges erőforrás és költségszükségleteket gyorsan és viszonylag nagy pontossággal meghatározni.

6. Történeti áttekintés A védelmi felülvizsgálat után: • A 10 éves tervezési módszer bevezetésével a Cubic Munkacsoport megkezdte a védelmi felülvizsgálat időszakában sikeresnek bizonyult program, dinamikus- Mi lenne ha ? kérdésre válaszoló- információs rendszerré történő továbbfejlesztését.

7. Történeti áttekintés Közben: • a HM HVK HTCSF-séggel (J-5) együttműködésben a Cubic Munkacsoport elkészítette a jelenlegi (aktuális) és a jövőbeni (perspektiv) haderő tervezésére alkalmas, állománytábla tervező és nyilvántartó rendszer, közismert nevén a Haderőtervezési Koordinációs Rendszer (HTKOR)- adatfeltöltésre alkalmas változatát.

8. Történeti áttekintés • A állománytábla kezelő és nyilvántartó programnak, mint a VTTIR legfontosabb kiinduló adatbázisának a létrehozásával lehetővé vált, a védelmi tervezés további folyamatai informatikai támogatásának a tervezése. • A tervező munka a HM és alárendelt szervezeteinek a széleskörű, az eredményességért tenni akaró együttműködésével valósult meg.

9. Történeti áttekintés • Az érintett szervezetek együttműködésének eredményeként rövid idő alatt aláírásra került a Védelmi Tervezést Támogató Információs Rendszer fejlesztéséről és egyes részeinek kísérleti alkalmazásba vételéről szóló 77/2004. (HK….) HM KÁT – HM HVKF együttes intézkedése (a továbbiakban 77/2004. HM KÁT – HM HVKF együttes intézkedés). 2.§. (2) bekezdése alapján a Cubic Defense Applications Group, Inc. (a továbbiakban: Cubic munkacsoport) az alábbi tartalommal elkészítette a HM VTTIR koncepcionális rendszerjavaslatát. • A HTKOR ezzel VTTIR-re módosult.

10. Történeti áttekintés • A 77/2004. (HK..) HM KÁT-HM HVKF együttes intézkedés 2.§. (2) bekezdése alapján a Cubic Munkacsoport elkészítette a HM VTTIR koncepcionális rendszerjavaslatát, továbbá a rendszerfejlesztést támogató, munka és időgrafikont.

11. A VTTIR célja, rendeltetése • A VTTIR célja egy olyan eszközrendszer létrehozása, amely a HM és alárendelt szervezeteinek vezetői és tervező szervezetei részére, a TVTR szabályozott keretei között, gyorsan, pontosan és átláthatóan biztosítja a 10 éves terv elkészítéséhez szükséges erőforrás, költség és költségvetési, kiképzési, felkészítési, humán gazdálkodási, hadrafoghatósági, továbbá a haderőműködtetésére vonatkozó adatokat.

12. A VTTIR célja, rendeltetése • A VTTIR rendeltetése a HM Védelmi Tervezési Rendszeren belül, támogatni a védelmi képesség és feladat,-erőforrás és költségvetési,- tervezési folyamatokat úgy, hogy részletes, pontos és átlátható, intézményenként részletezett adatokat biztosítson, a haderő fejlesztéséhez, a prioritások meghatározásához, a költségek részletes meghatározásához, az erőforrások elosztáshoz és a felsőbb szintű döntésekhez.

13. A VTTIR célja, rendeltetése A VTTIR további rendeltetése szerint, mint egységes és integrált rendszer, teljes átláthatóságot biztosít: • a tárca és az alárendelt szervezetek teljes struktúrájára; • a beosztások feltölthetőségére és a személyi költségekre; • a fejlesztési programok teljes részleteire, beleértve a teljes „életciklus” költségeit; • a kiképzés és hadrafoghatóság biztosításának költségeire valamint,; • a tárca és alárendelt szervezetei működtetésének, fenntartásának, karbantartásának, felújításának, továbbá a szolgáltatások, ellátási programok költségeire.

14. H A D E R Ő Mire jó a VTTIR? Válasz a VTTIR-ben! Válasz a VTTIR-ben ! Mi lenne, ha változna a haderő ? • Állományában • Létszám • Rendfokozat • Beosztás • Felkészültségi köv. Védelmi képesség, Az ilyen összetételű, felszereltségű, felkészültségű, hadrafoghatósági állapotban lévő haderő ennyibe kerül! feladat, erőforrás, költség és költség-vetési követelmé-nyek • Haditechnikai • Eszközeiben • Mennyi • Modernizáció • Beszerzési terv • (tételesen) • Kiképzésben, • Hadrafoghatóságban • Kiképzési napok száma • Kiképzés dinamizmusa • Feltételek (stb.)

15. A VTTIR alkalmazása

16. A VTTIR funkcionális elemei

17. Védelmi tervezés támogatása

18. Személyi járandóságok, és költség modul Ellátási és szolgáltatási modul Nemzetközi támogató költség modul Egyéb működési költség modul Erőforrás, és költségtervező alrendszer Haditechnikai fejlesztési modul Infrastrukturális, beruházási és rekonstrukciós modul Bevételek és kölcsönök modul Erőforrás és költségtervező alrendszer

20. Szakfeladatrendhez kapcsolódó költségek VTTIR (SQL) Követelmény:Feladatok meghatározása alakulatonként Kódolási feladatok

21. Szerverösszeköttetések HM II Zách utca T1 100 Mb/sec J6/J5/ HM GTH/ HM KPSZH/ HM VTKI/ EÜ HM ÖLTP CD Csere SQL SQL T1 100 Mb/sec T1 100 Mb/sec T1 100 Mb/sec HM III HM I T1 100 Mb/sec HM/ J3/ HM TKF/ HM IKH J1 SQL SQL

22. VTTIR hálózat J5 HM GTH HM II HM I HM TKF HM HM VTKI HM KPSZH SQL SQL J3 HM IF J6 Eü. Zách utca HM III MH ÖLTP J1 SQL SQL

23. MH ÖLTP HETK- LAJSTROM Interfész modul Normák, költségadatok Adat inputok MH ÖLTP (Eszköz adatbázis) MH ÖLTP Kódofikációs alosztály NSNs Eszközadatok összekötése Lajstrom HETK VTTIR (SQL) Adat kivitel HETK-NSN Interfész NATO LOGREPs

24. Készletképzés, készletlépcsőzés és hadrafoghatóság (változat) VTTIR (SQL) J3 Hadrafoghatóság HM TKF és J5 Követelmények tervezése Jelenlegi és 10 évre szóló perspectiv állománytáblák Fenntartási és hadrafoghatósági követelmények 0,35 0,38

25. Kiképzési költségek - Élelmezés J5 - VTTIR Évenkénti rendszeresített állományok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 25. Könnyű lövész dandár 1. Könnyű lövész zászlóalj 424 577 677 797 797 797 797 797 797 797 797 J3 – Kiképzési inputívről átvezetve Kiképzési nap/év 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 25. Könnyű lövész dandár 1.Könnyű lövész zászlóalj 50 65 90 90 90 90 90 90 90 90 90 HM GTH – Normák MH ÖLTP Norma/terv érték Illetményes Élelmezés Részt- vevők száma Főkönyvi Kik. napok Norma Me 21 szla. Megnevezés Alakulat Pénzkeret Alakulat Pénzkeret Összesen kód szám a b c d e f 1.sz.norma 50 212 541116 120 nap/fő 500 125 a x b x c a x b x d e + f ht.szerz.kik.kih. A jelenlegi tervezési gyakorlat a rendszeresített állomány 50% -ra számít, elfogadott, hogy az állomány másik része nem vesz részt a kiképzésben! 2004 Kiképzési élelmezés költsége évenként 2004 25. Könnyű lövész dandár Összesen ÁFA ÁFA Összesen Alakulat Pénzkeret (ÁFA) nélkül Csapat Pénzkeret 1. Könnyű lövész zászlóalj 7,420,000 5,300,000 1,325,000 6,625,000 636,000 159,000

26. J5 Kiképzési költségek – Szükséges kiképzési napok Rendszeresített állomány Évenkénti állomány rendszeresítések 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 25. Könnyű lövész dandár Dandár parancsnokság 78 94 94 99 99 99 105 117 117 117 117 Törzs támogató század 85 104 104 121 130 138 147 156 164 173 173 Hiradó század 102 122 122 130 130 130 138 146 154 162 162 1. Könnyű lövész zászlóalj 424 577 677 797 797 797 797 797 797 797 797 2. Könnyű lövész zászlóalj 256 356 518 717 717 717 757 797 797 797 797 3. Könnyű lövész zászlóalj 302 400 717 797 797 797 797 797 797 797 797 105mm tüzérosztály 363 470 475 491 518 518 545 545 545 545 545 VTTIR Páncéltörő osztály 105 130 130 130 130 169 182 208 208 208 208 Légvédelmi rakétaüteg 57 78 78 78 93 101 109 124 124 124 124 Logisztikai zászlóalj 245 329 329 384 439 439 467 494 494 522 522 Role 2 Eü központ 29 59 59 85 104 117 124 130 130 130 130 Összesen 2,046 2,719 3,303 3,829 3,954 4,022 4,168 4,311 4,327 4,372 4,372 Kiképzési nap/év (Training Days per Year) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 25. Könnyű lövész dandár Dandár parancsnokság 50 25 30 30 30 35 35 40 40 40 40 Törzs támogató század 50 25 30 30 30 35 35 40 40 40 40 Hiradó század 50 25 30 30 30 35 35 40 40 40 40 1. Könnyű lövész zászlóalj 50 65 90 90 90 90 90 90 90 90 90 2. Könnyű lövész zászlóalj 50 65 90 90 90 90 90 90 90 90 90 3. Könnyű lövész zászlóalj 50 65 90 90 90 90 90 90 90 90 90 105mm tüzérosztály 50 60 70 70 80 80 80 80 80 80 80 Páncéltörő osztály 50 60 70 70 80 80 80 80 80 80 80 Légvédelmi rakétaüteg 50 60 70 70 80 80 80 80 80 80 80 Logisztikai zászlóalj 50 40 50 50 60 60 60 60 60 60 60 Role 2 Eü központ 50 40 50 50 60 60 60 60 60 60 60 Összesen 2,046 2,719 3,303 3,829 3,954 4,022 4,168 4,311 4,327 4,372 4,372 J3 Alakulatonkénti kiképzési napok

27. Javasolt Műveleti Adatív 1. Zászlóalj, 25. dd. Legördülő menű Alakulat: Hadrafoghatósági szint 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Személyi 50.0% 60.0% 65.0% 70.0% 80.0% 85.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% Eszközök 50.0% 50.0% 60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 90.0% 90.0% Combat Kenő-és Eü. Javitóanyag Harci fejadag Szükséges napi ellátmány Elelmezés Kenyér Viz Üzemanyag Rations adalék anyagellátó ellátó Harcoló alakulat 2.0 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 Közvetlen utánpótlás (dandár feltöltés) 5.0 1.0 2.0 0.5 5.0 5.0 7.0 5.0 5.0 Megerősitő utánpótlás NSE feltöltés 23.0 0.0 3.0 2.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 Teljes napi ellátmány Szükséglet (NESZ) 30.0 3.0 7.0 4.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 Szakfeladatrend 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Haderő működtetése, fejlesztése, alkalmazása Nemzetközi feladatok Terrorizmus elleni harc Befogadó Nemzeti Támogatás Információszerzés, feldolgozás, védelem Polgári hatóságok támogatása Légtérellenőrzés Frekvencia-gazdálkodás Protokolláris feladatok Tárca igazgatási és közigazgatási feladatai HM közvetlen alárendelt Intézmények és irodák HVK alárendelt intézmények és irodák

28. Javasolt Kiképzési Inputok Legördülő menű 1. Zászlóalj, 25. dd. Alakulat: Jegyzetek Kiképzési variánsok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Éves kiképzési napok: Helyőrségben, utazás és lőszer nélkül Helyőrségen kívűl, szimulációs kiképzés 45 40 35 35 35 35 35 35 35 35 35 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Helyőrségen kívűl, eszközről leszállva, MILES Helyőrségen kívűl, eszközön maradva, MILES Helyőrségen kívűl, eszközről leszállva, kik. lőszer 0 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Helyőrségen kívűl, eszközön maradva, kik. Lőszer Alakulat éles lőgyakorlatok, gyakorló napok 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Harci tényezők Csak helyőrségen kívűli kiképzés Támadó hadműveletek, (fedező erők is) 15% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Halogató hadműveletek, visszavonulás 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Védelmi hadműveletek, intenzív, Oldalvédelmi műveletek is 20% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Védelem, közepes 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Béketámogatás 45% 50% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% Össz 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Csak helyőrségen kívűli kiképzés Terep tényezők Síkság 60% 30% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% Dombvidék 25% 25% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% Hegyvidék 0% 15% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 15% 30% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Szegdelt Össz 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Csak helyőrségen kívűli kiképzés Időjárási tényezők Meleg 10% 30% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Mérsékelt 60% 50% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Hideg 30% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Össz 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Helyőrségtől távol végzett gyakorlatok száma Utazási támogatást igényel 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

29. Kiképzési variánsok • Kiképzési nap típusok: • Kiképzéshelyőrségben, utazás és lőszer nélkül • Kiképzéshelyőrségen kívül, szimulációs kiképzés • Kiképzéshelyőrségen kívül, eszközről leszállva, MILES rendszerrel • Kiképzéshelyőrségen kívül, eszközön maradva, MILES rendszerrel • Kiképzéshelyőrségen kívül, eszközről leszállva, kiképző lőszerrel • Kiképzéshelyőrségen kívül, eszközön maradva,kiképző lőszerrel • Alakulat éles lökiképzési gyakorlatok, helyőrségen kívül, eszközökkel Utazások száma a lőterekre (helyi körzeten kivülre) NATO STANAG 2115 Hadműveleti tényezők Harci tényezők Terep tényezők Időjárási tényezők 2.50 támadás 1.00 sik 0.90 meleg 2.00 visszavonulás 1.20 dombos 1.00 mérsékelt 1.50 védelem (intenziv) 1.50 hegyes 1.30 hideg 1.40 védelem (közepes) 1.50 szegdelt 1.00 béketámogatás

30. 05 06 04 10-éves tervezési ciklus 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 KGIR (Oracle) HM Költségvetés VTTIR (SQL) Jelenlegi állománytáblák Elektronikaiösszeköttetés Költségvetési jelentések Tízéves terv és Költségvetési Terv HM GTH • PM • OGY HM KPSZH

31. VTTIR (SQL) ACROSS (SQL) NATO Haderőfejlesztési célkitűzések (NATO Force Goals) NATO által igényelt Költségelemek MH ÖLTP – Eszközbeszerzési modul Főbb eszközök (Beszerzés, Kutatás és Fejlesztés) Másodlagos eszközök/alkatrészek (Tartozékok, Alkatrészek, Infrastruktúra) MH ÖLTP – Eszközbeszerzési modul Lőszerek (Csak háborús készletek) Igények Személyügyi gazdálkodás (Adott feladathoz rendelt személyi járandóság költségei) HM KPSZH – Személyi járandósági költség modul MH ÖLTP – Eszközbeszerzési modul Kiképzés (Képzés, Átképzés, kiképzési lőszerigények költségei) J3 – Kiképzési modul Különböző logisztikai modulok Működtetés, fenntartás és karbanntartás (O&M)

32. P R O G R A M T E R V E Z É S I A D A T L A P F E L Ü L V I Z S G Á L A T I F O L Y A M A T K Ö V E T E L M ÉNY E K Döntés HM HVKF KÁT HM Programok feladatok Eszköz modernizáció 10 éves terve Tervezési Résztvevők • Dinamikus • Életciklus • szemléletű • Teljes költség • szemlélet • Komplex • Katonai • Szervezeten-kénti költség • Program költség • összesen • részletes • Résztvevők • Program • igazgatók • MH ÖLTP • HM GTH • HM BBBH • HM LHFFF • HMVGHÁT • Védelem • Gazdasági • Kabinet

33. Megnevezés HETK kód Lajstom megnevezés NOM1 NOM2 Program kód Beszerzés bruttó költsége mindösszesen Fő eszközök (telek, építmény) beszerzési értéke Tartozék beszerzési értéke Alapozási szerelési költségek Lőszer beszerzési értéke Tartalék alkatrészek beszerzési értéke Üzembehelyezési költségek Tervezés, előkészítés, beruházás, lebonyolítás, kiképzés Programfeladat adatlap Dokumentáció Kodifikációs költség - Engedmény +Felár Tartalék költség Közlekedési költségössz. Szállítási, rakodási utazási költség Pénzügyi jellegű költségek össz. Beszerzéshez kapcsolódó adók (fogyasztási, jövedéki) Vámterhek , illetékek Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díj (környezetvédelmi, szakértői) Hitel és díjai, kamatai, biztosítás árfolyamkülönbozetek ÁFA (csak hazai beszerzéseknél) Infrastrukturális költség összesen Bontási költség Telek építkezésre történő előkészítési költségei Beruházás miatt végzett bontási, építési költségek Bérleti jog megvásárlásának költsége Beruházásra elkülönített pénzeszköz kamata Eszköz felújítási költsége Ingatlan felújítás

34. Minden beosztáshoz szakfeladat kapcsolódik Szakfeladat VTTIR-ban Állománytáblában Tartalma bővül Adatok vissza a KGIR-ba VTTIR – Szakfeladat rend kapcsolat Minden technikai eszközhöz szakfeladat kapcsolódik (nem feltétlenül nyilvánosan megjelenítve) Minden olyan eszköz (hadinormás anyag) ami a katonai szervezeteknél rendszeresítve van.