430 likes | 623 Views
Statsbudsjettet 2012. Regjeringen legger til grunn optimistiske forutsetninger for internasjonal økonomi. … men uroen i aksjemarkedene har rammet oljefondet (SPU) og senket rentebanen . Hvordan innvirker den finansielle krisen i Europa på kommunesektoren.
E N D
Regjeringen legger til grunn optimistiske forutsetninger for internasjonal økonomi
… men uroen i aksjemarkedene har rammet oljefondet (SPU) og senket rentebanen
Hvordan innvirker den finansielle krisen i Europa på kommunesektoren • Lavere rentebane enn hva vi ellers måtte ha ventet • enklere å håndtere gjeldsbelastningen • Svake aksjemarkeder • lav avkastning på pensjonsmidlene • høyere premier i 2012 • Kommuner med plasseringer i aksjemarkedet har «papirtap» • per 12. oktober har hovedindeksen på Oslo Børs falt med 19 pst hittil i år • hvis like mye plassert i aksjer som under finanskrisen betyr dette et tap på om lag ¾ - 1 mrd kr
Kommunesektoren har hatt en sterk inntektsvekst de siste årene
… som ga sterk aktivitetsøkning, men som nå ser ut til å bremse opp
… og kraftig gjeldsøkning, som kanskje ser ut til å stabilisere seg KS anslår at 1 prosentpoeng økt rente gir økte nto rente-utgifter på 1½ mrd kr
Flere årsaker til den sterke gjeldsveksten som andel av inntekt Sterk vekst i realinvesteringene statlige satsinger, rentekompensasjonsordninger økte/undervurderte demografikostnader, investeringene kommer i forkant, befolkningsveksten er ujevnt fordelt mange år med lavt nivå på løpende vedlikehold (investeringer i nye fylkesveier som eksempel) Økt låneandel på investeringene premieavviket har lagt beslag på egenkapital nto driftsresultat har over tid ligget under 3 pst, dvs for lavt til å opprettholde graden av egenfinansiering for selv et normalnivå på investeringene avdragstiden på lånene er økt, gjelda hoper seg opp Lave renter har gjort gjeld lettere å bære særlig når rentene er lavere enn inntektsveksten
Befolkningsveksten har gitt økte – og undervurderte – kostnader for sektoren
Økte inntekter, men begrenset handlings-rom for bedre tjenester via frie inntekter 3 mrd kr i økning i frie inntekter over 7 år tilsvarer knapt 0,2 pst årlig vekst
Effektivisering har vært avgjørende for lokalpolitisk handlingsrom Beregnet økt effektivitet i barnehage, grunnskole og pleie og omsorg fra 2008 til 2009, prosent • Beregningen er basert på SØFs effektiviseringsanalyse utført for TBU/KRD i 2010 • KS er positiv, men peker på metode- og dataproblemer • resultatet må tas med en klype salt • Kommunene med relativt mange eldre oppnådde større effektivisering innen pleie og omsorg enn kommunene med relativt få eldre • For barnehage og grunnskole var det en svak motsatt tendens, kommuner med relativt få barn effektiviserte mest • Samlet effektiviseringsgevinst på linje med KS-prosjekt for 2010
Kommunal effektivisering på 4 mrd– innen rekkevidde? • Kommunene svært opptatt av å effektivisere driften • 81 pst av kommunene gjennomførte systematiske effektiviseringstiltak • Nær halvparten tallfestet gevinster i budsjettet for 2010 • innsparinger på 1,2 pst av driftsinntektene • KS har fra dette beregnet at norske kommuner i 2010 hadde en effektiviseringsgevinst på • oppunder 2 mrd kr hvis budsjettene ble realisert • og om lag 4 mrd kr hvis hele sektoren gjorde det samme • (Fürst&Høverstad, FoU-prosjekt for KS)
Effektivisering iflg F&H– et mangfold av tilnærminger og tiltak
Nto driftsresultat på 3 pst er nødvendig for å opprettholde formuen over tid • Netto driftsresultat har bare ligget på eller over 3 pst i fire av de siste tretten årene • Venter at resultatet vil havne rundt 3 pst også i 2011 og 2012 • Regnskapet er ”sminket” • momsrefusjon på investeringer føres fortsatt som driftsinntekter • pensjonskostnadene er undervurdert, 23 mrd kr • vil belaste driften i årene som kommer • belaster likviditeten i dag
Tiltak finansiert over rammetilskuddet • Tiltak finansiert over rammetilskuddet; totalt ca 800 mill • Barnehager ca 650 mill • Aktivitetsvekst og effekt av redusert kontantstøtte, opptrapping likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager • nominell videreføring av foreldrebetalingen • Valgfag ungdomstrinnet 62 mill • Ekstra utgifter til psykososial oppfølging i kommunene 50 mill
Kjente elementer i kommuneregnskapene i 2012 Kilder: kommuneproposisjonen 2012, KS
Øremerkede tilskudd 0,3 mrd • Barnevern 42 mill • Ressurskrevende 700 mill • Rentekomp/investeringstilskudd 60 mill • Dagaktivitetstilbud 150 mill • Div tilskudd som trekkes ut/legges inn -650 mill
Pensjonspremier og pensjonskostnader • Pensjonspremie • premie betalt til pensjonsleverandørene for å oppfylle pensjonsforpliktelsene • (Netto) pensjonskostnad • kostnaden til pensjon som netto utgiftsføres i kommuneregnskapene • Når pensjonspremiene er høyere enn pensjons-kostnaden • svekkes likviditeten • øker det akkumulerte premieavviket (utsatt regnskapsføring av pensjonskostnad) • øker neste års pensjonskostnad (amortisering)
Positive premieavvik – regnskapsførte kostnader lavere enn betalte premier Kilde: Kostra, KS
Akkumulert premieavvik øker stadig – utgjør allerede nær 23 mrd kroner Kilde: Kostra, KS
Noen tall…. • 2010 • Pensjonspremier: 21,9 mrd kr • Netto premieavvik: 3,8 mrd • Akkumulert premieavvik: 23 mrd kr • Anslag 2011 • Netto premieavvik: 0 – 0,5 mrd • Akkumulert premieavvik: 23 mrd kr
Hva skjer i 2012? • Økte pensjonspremier • redusert beregningsrente fra Finanstilsynet • svak avkastning på pensjonsmidlene i 2011 • Økt pensjonskostnad • redusert forholdstall mellom lønnsvekst og nominell rente
Grovt anslag for pensjonspremier og pensjonskostnader i 2012 Kilder: Pensjonspremier: KLP, Kommunal Rapport 22.9.11, Pensjonskostnader: KS
Utgiftsvekst i 2012 – hvis vekst i tjenestetilbud fortsetter Kilde: KS
Samhandlingsreformen (1) • KS er positiv til reformen • Men flere rammevilkår er ikke på plass • forskrift medfinansiering/utskrivningsklare pasienter • fastlegeforskrift • økonomi og innhold i øyeblikkelig hjelp-/døgntilbud • styringsdata • 2012 – Må bli prøveår med etterberegning og etter-kontroll av kostnader
Samhandlingsreformen (2) • Kommunal medfinansiering: 5 mrd kr • Utskrivningsklare pasienter: 560 mill kr • Overgangsordning: 305 mill kr • Øyeblikkelig hjelp/døgntilbud • 262 mill kr, hvorav 131 mill fra RHF-ene • uheldig at kommunene må få midler fra RHF-ene • Doble kostnader – både nytt tilbud og sykehusbruk - i overgangsperiode. Ikke tatt høyde for
Ressurskrevende tjenester • Svært viktig ordning for en lang rekke kommuner. Forbruk 2011 dekkes av staten i 2012 • Nominell økning for staten på om lag 496 mill kr i 2011 viser økende behov • øker med 215 mottakere • mer omfattende tilbud pr bruker, for utgifter utover innslagspunktet er det en realøkning på 3,9 pst • noe av økningen skyldes justering i inntektssystemet fra 2011 • Dette viser at kommunenes egne utgifter er økende, anslagsvis 200-250 millioner kr i 2011
Lav vekst i utbygging av sykehjemsplasser/omsorgsboliger i 2012 • 1500 sykehjemsplasser / omsorgsboliger i 2012 • Staten har mål om 12.000 nye plasser 2008-2015 • tallene for første halvår fra Husbanken viser en lav søkning etter investeringstilskudd • KS mener at statens bidrag må økes for å få høyere utbyggingstakt
Lite rom for kapasitetsvekst i barnevernet i 2012 • Videreføring av de 232 mill fra 2011 • 43,3 mill (70 nye stillinger) i 2012, men staten bestemmer • Kommunene burde fått disponere midlene fritt • Tungvint søknadsprosedyre - som i fjor?
Redusert kontantstøtte – for lavt anslag på barnehageetterspørsel? • Kontantstøtten økt fra 3303 til 5000 kr pr mnd, dvs 51,4 pst • Anslag redusert barnehageetterspørsel: - 1970 plasser • Kontantstøtten fjernet – fra 3303 til 0 kr, dvs 100 pst • Anslag økt barnehageetterspørsel: + 3130 plasser Barn 13 – 18 mnd Barn 24- 35 mnd Men: 9000 færre barn vil få kontantstøtte
Barnehage • Positivt at regjeringen følger opp med midler ifht. maksimalgrensen for foreldrebetalingen – 246 mill. • Minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager øker fra 91 til 92% fra 1.8.12. Målet er likebehandling i 2014. Må bety kraftige budsjettøkninger kommende år • Positivt at staten varsler 4-årig rekrutteringskampanje for førskolelærerutdanningen, og egen lederutdanning for styrere i barnehager.
Kunnskapsdepartementet: Grunnopplæring • KS positiv til målet om mer praktisk og variert ungdomstrinn • Valgfagordningen må fullfinansieres • Det opprettes ikke eget elevombud. Er i tråd med forslag fra KS • Antallet kommunale prosjektledere innenfor NY GIV-prosjektet økes: • Gir positiv styrking av tilbudet • KS er imidlertid bekymret for at ordinær opplæring tappes for ressurser ved intensivopplæring på 10. trinn
Fortsatt avvik mellom kommunenes utgifter og integreringstilskuddet • KS’ krav: Integreringstilskuddet for flyktninger må være likt Beregningsutvalgets forslag • kr 710 000 pr person over 5 år • Regjeringens forslag er bare ca kr 620 000 pr person (fra kr 576 500 - barn til kr 651 500 - enslige voksne) • Tilskuddet til grunnskole for asylsøkerbarn er lavere enn gjennomsnittlig utgift for en vanlig skoleplass
Klima • Alt er på vent pga. manglende stortingsmelding om klima • Budsjettet legger ikke opp til økning i kommunesektorens klimaarbeid, f.eks. innen areal og transport • Gledelig økt jernbanesatsing, men nesten ingen vekst i bevilgningene til andre innenlandske klimatiltak • Positivt at bevilgningene til gang- og sykkelveier økes med rundt 70 mill.
Personer med nedsatt funksjonsevne - jobbstrategi • Delmål 2 i IA-avtalen - for personer under 30 år • Tiltak for å fjerne barrierer inn i arbeidslivet • Tilretteleggingstilskudd • Lønnstilskuddsordninger • Praksisplasser i statlig og kommunal sektor • Arbeidslivscoacher i alle arbeidslivssentre • Mange gode forslag, men ikke alle innspill fra KS i forhold til å redusere arbeidsgivers risiko er fulgt opp
Statlig bidrag til økt lokalt handlingsrom – uten mer penger • Unngå enda sterkere tunnellsyn og statlig sektorstyring • F.eks: Rettighetsfesting BPA, omsorgslønn, ressursnorm i skolen • Unngå øremerking til stillinger, eller øremerking av småbeløp til mange enkeltkommuner • F.eks: barnevern, rustiltak • Politisk bevissthet om betydningen av å begrense samlet omfang av statlig styring – hva er kostnaden? • Still krav til at stortingsmeldingen om forholdet kommune – stat utgjør en praktisk forskjell