Tilstandsanalyse og statsbudsjettet Økonominettverket 19.11.2013 Kåre Træen Fylkesmannen

1. Tilstandsanalyse og statsbudsjettet Økonominettverket 19.11.2013 Kåre Træen Fylkesmannen

2. Tilstandsanalyse – økonomi • Netto driftsresultat – prosent av driftsinntekter • Langsiktig gjeld – prosent av driftsinntekter • Likviditet – arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter • Akkumulert rekneskapsresultat – prosent av brutto driftsinntekter • Frie driftsfond – prosent av brutto driftsinntekter

3. Inntektssystemet Kommunane har ulike føresetnader for å gi eit likeverdig tenestetilbod gjennom variasjon i: • Inntekter – skatteinntekter • Behov for tenester – aldersfordeling, sosiale tilhøve • Utgifter ved å tilby tenester – busetjingsmønster, kommunestorleik

4. Frie inntekter – rammetilskot og skatt Politiske målsetjingar: Demografi, sosiale og strukturelle tilhøve: Innbyggjartilskotet Utgiftsutjamninga Korreksjonsordning for statlege og private skular INGAR (inntektsgarantiordninga) Skjønnstilskotet Saker med særskild fordeling • Skattedelen av samla inntekter • Skatteutjamninga • Småkommunetilskotet • Distriktstilskot Sør-Noreg • Storbytilskotet • Nord-Noreg- og Namdalstilskotet • Veksttilskotet • Inndelingstilskotet

5. Nominell vekst i frie inntekter frå 2013 – 2014 rekna frå anslag rekneskap 2013

6. Skatteinntekter til kommunane per innbyggjar i prosent av landsgjennomsnittet = 100

8. Kostnadsindeks for utgiftsutjamningalandsgjennomsnitt =1

9. Folketalet og inntektssystemet… • Kommunar samanlikna med utviklinga • i landet for 1. juli 2012 – 1. juli 2013 • -- reduksjon • -- auke opp til landssnittet • -- auke over landssnittet

10. Statsbudsjettet 2014 Viktig å skilje mellom: • Nye eller endra oppgåver kompensert i rammetilskotet (korrigert i berekna vekst frie inntekter 2013 – 2014) • Tiltak som ligg inne i rammetilskotet og er medrekna i veksten • Styrking av helsestasjons- og skulehelsetenesta • Utdanning til deltids brannpersonell • Endringar i refusjonsordningar som kommunane må dekkje • Statleg refusjonsordning for barnevernstiltak for einslege mindreårige asylsøkjarar • Innstramming i ordninga for toppfinansiering av ressurskrevjande helse- og sosialtenester

11. Ressurskrevende tjenester 2004-2013

12. Statsbudsjettet 2014 • Pensjon – premieavvik • Demografi • Gjeld og rente

13. Pensjonskostnader 2014 • Innstramming i forutsetningene for beregning av pensjonskostnader for 2014 • Reduksjon i forholdstallet fra 1,1 til 1,0 • Reduksjon i forventet avkastning med 0,35%-poeng • Økning i amortiseringskostnadene • Dette bidrar til en samlet kostnadsvekst i 2014 på 1¾ mrd. kr utover deflator

14. Skjønnsmidlar – kriterium • Kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift • Sosiale kriterium • Språkdeling • Vanskeleg økonomisk situasjon • Samla vurdering • Kommunane sitt inntektsgrunnlag • Folketalsutvikling • Frie inntekter korrigert for variasjon i utgiftsbehov • Høge inntekter frå kraftverksemder • Kommunane sitt utgiftsbehov • Busettingsmønster • Senterfunksjonar • Særlege miljøutfordringar • Fornyings- og innovasjonsprosjekt

15. Tilleggsprp. • Tilskot til heildøgns omsorgsplassar • Lærarløftet - vidareutdanning

16. Økonomi 2013 –2014…