Отчет об исполнении бюджета муниципального образование Город Шимановск за 2013 год

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образование Город Шимановск за 2013 год

2. Финансовая помощь Доходная часть бюджета Налоговые и неналоговые доходы

3. Доходная часть бюджета

4. Исполнение доходов за 2009-2013 г (млн. рублей)

5. Структура доходов 2013 года(млн. руб. , %)

6. Объем доходов в расчете на 1 жителя -2013 год • Всего доходов 27906 рублей на 1 жителя (2012-18481 рублей) • Налоговых и неналоговых доходы • 8029 рублей • (2012год-7188 рублей)

7. Налоговые и неналоговые доходы

8. Структура налоговых и неналоговых доходов 2013 год

9. Налоговые и неналоговые доходы за 2013год на душу населения, рублей в год ( с использованием данных Минэкономразвития Амурской области)

10. Налог на доходы физических лиц 2009-2013 , млн. рублей

11. Налог на доходы физических лиц, рублей на душу населения ( с использованием данных Минэкономразвития Амурской области)

12. Единый налог на вмененный доход, 2009-2013год, млн. рублей

13. Единый налог на вмененный доход, рублей на душу населения ( с использованием данных Минэкономразвития Амурской области)

14. Земельный налог 2009-2013 годмлн.рублей

15. Земельный налог, рублей на душу населения ( с использованием данных Минэкономразвития Амурской области)

16. налог на имущество физических лиц 2009-2013, млн. рублей-0,1%

17. Налог на имущество физических лиц, рублей на душу населения ( с использованием данных Минэкономразвития Амурской области)

18. Доходы от использования имущества 2009-2013, млн. рублей

19. Безвозмездные поступления Дотации Субсидии Субвенции Межбюджетные трансферты

20. Дотации, млн. рублей

21. Субсидии, млн. рублей

22. Дополнительно привлечено средств субсидий- 140,2млн.рублей –(14 видов): • На заготовку топлива -66,2 • На Развитие улично-дорожной сети -20,5 • На образование -8,5 • На ЖКХ- 7,3 • Строительство жилья-32,4 • Жилье молодым семьям -0,4

23. Субвенции 49,7 млн.рублей -13 видов

24. Иные Межбюджетные трансферты, млн. рублей

25. Расходная часть бюджета

26. Расходы бюджета млн. руб.

27. Объем расходов бюджета на 1 жителя, рублей

28. Структура расходов 2013г

29. Общегосударственныевопросы, млн. руб.-8,% Полномочия по владению Муниципальной собственностью -2,1 Муниципальные программы- 4,4 -энергоаудит -Ремонт архива -монтаж линии связи системы видеонаблюдения на площади кинотеатра -Публикация -Техническая поддержка Общегосударственные Вопросы Многофункциональный центр1,1 Содержание ОМС-35,6 В т.ч. ЕДДС, КСП Госполномочия-0,4

30. Раздел 02Национальная оборона-0,007%(мобилизационная подготовка)

31. Раздел 03Национальная безопасность и правоохранительная деятельность-0,08%

32. Национальная экономика 2009-2013г ,млн. руб.-6,1%

33. Национальная экономика,млн. руб. Текущее содержание дорог 3,8 АВР дороги-3,5 Установлено 40 светильников-0,9 Ремонт дорожного полотна-15,5 т.кв.м-15,6 Ремонт дворовых терриорий-7,2ткв.м-5,8 Восстановлено тротуаров 0,6ткв.м-0,5 Дорожное хозяйство 30,9 Сельское хозяйство Субсидии 0,3 65ЛПХ-97 коров 21 ЛПХ -21 свиноматок 0,06 Экспертиза ГТС Водное хозяйство Гос полномочия –охрана труда 0,4 0,4 Общеэкономические вопросы Землепользование-0,36 МП Развитие предпринимательства- 0,04 Другие вопросы 0,4

34. Жилищно-коммунальное хозяйство

35. Жилищное строительство-33,7 млн. руб. Окончено строительство 52 квартиры, 121 человек -2000 кв.м. Строительство жилых домов – переселение Граждан из аварийного жилищного фонда Начало строительства 24 квартиры, 55 человек-935,5 кв.м.

36. Коммунальное хозяйство -100 млн.руб. Заготовка топлива-70,0 Уменьшение Квартплаты на 1квартиру-54м2 -369 рублей в месяц Льготный тариф для населения 23,4- 284888,3 м2 Ремонт Внешние тепловые сети Трубопровод холодного водоснабжения Сетей напорного коллектора Модернизация ЖКХ-6,0 АВР по объектам ЖКХ -0,6

37. Благоустройство –11,3млн. рублей э/энергия, техобслуживание Устройство освещения Уличное освешение-4,6 Благоустройство-11,3 (2012г-8,1) -Скос травы -Уборка свалок -Регулирование численности животных -Подготовка площадей к праздникам -Устройство пешеходных мостиков Конкурс благоустройства Содержание мест захоронения Транспорт Лизинг 3,0 АВР 0,6 Вывоз мусора Восстановление мостиков дезинсекция

38. Образование 2009-2013г млн. руб.

39. Раздел 07«Образование» -250,9млн. руб. Всего-15 учреждений 595 человек Общее образование: 7 учреждений: 4 школы- 2440детей 3 учреждения Дополнительного образования – 1808 детей Дошкольное Образование 6 учреждений - 1027детей Другие вопросы в образовании : 2учреждения- Диалог-1146 детей

40. Дошкольное образование. Млн.рублей Энерго аудит 0,5 Монтаж тепловых Узлов ДОУ №3 Создание дополнительных мест -0,1 -20 мест(ДОУ№3) Муниципальные задания -72,7 6 учреждений-1027 детей Дошкольное образование 75,3 Дошкольное образование 75,3 Устройство аварийного выхода ДОУ№7 -0,6 Группа семейного типа-0,3 -1группа -3 детей АВР-0,5 ДОУ №3;6 Госгарантии – расходы на детей- инвалидов 0,026 -2 ребенка -Доплаты молодым специалистам (20-2чел) -Метод литература (0,084) -Доплаты младшим Воспитателям-0,4

41. Общее образование,млн. руб. Муниципальные задания 145,7 93% (школы №1,2,3,4, ЦДТ,ДЮСШ, ДШИ) Выплаты работающим За классное руководство-2,4 Молодым специалистам-0,12 Методлитература-0,179 АВР- 0,2-школа №1 • Повышение квалификации • Проведение ремонтных работ • - Школа №1 спорт зал, замена окон; • Школа №2 ремонт полов, пожарная • сигнализация, система отопления • Школа №3 система водоснабжения; • Школа №4- спортзал; • ДЮСШ - отопление, текущий ремонт; • энергоаудит Модернизация образования + муниципальные программы-6,5 ДШИ- 0,7 Музыкальные инструменты 50% местный бюджет 50% федеральный бюджет

42. Молодежная политика и оздоровление детей, млн. руб. Мероприятия Молодежные 0,05 3,5 оплата путевок-2,4 Организация различных форм отдыха-1,1 -профильные смены Походы и экспедиции Трудоустройство

43. Культура ,кинематография ммммлн. рублей

44. Культура ,кинематография, млн. рублей 6 учреждений -69 человек Муниципальное задание 20,2 млн. Ремонтные работы Музей и ДКиС 0,5 81% Культура, кинематография Муниципальная программа Общегородские мероприятия -1,3 145 мероприятий летний досуг детей -18 детей Приобретено книг -216 экземпляров Энерго аудит- 0,3

45. Здравоохранение 2009-2013, млн. рублей

46. Раздел 10 Социальная политика -22,2 млн.руб. 4%

47. Пенсионное обеспечение .млн. рублейПолучателей -20 человек

48. Социальное обеспечение населения.4,9Млн. руб. Выплаты гражданам -4,2 421 человек, 180семей, Субсидирование жилья молодым семьям -0,6 1 семья Муниципальные Выплаты-0,1 Общественным организация Почетным гражданам

49. Охрана семьи и детства, 16,1 млн. руб. содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье-9,7 под опекой -84 ребенка 4приемных семьи -15 детей На первого ребенка -472 получателей На второго ребенка-321 получателей На третьего и последующего -53получателей 3,4-Компенсация родительской платы в дошкольных учреждениях Выплаты при передаче детей –сирот в семью 1,7 11 детей Жилье детям сиротам 1,2 2 квартиры Допгарантии детям- сиротам-0,1 Получали 3 детей 1; 4; 6 месяцев

50. Физическая культура и спорт, млн. руб. Общегородские спортивные мероприятия Участие сборной города в 17 спартакиадных видах спорта Поощрение 62 участников Спартакиады городов Проведение городских и участие в областных соревнованиях- Занимаются спортом 3989 человек Приобретение спортинвентаря Участие в финале спартакиады -82 человека