1 / 9

HASIL AUDIT PROGRAM BERMUTU

HASIL AUDIT PROGRAM BERMUTU. Cisarua , 20 April 2011. Perwakilan BPKP DKI Jakarta II. BERMUTU =. B etter E ducation through R eformed M anagement and U niversal T eacher U pgrading. Peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi dan kinerja guru.

jena
Download Presentation

HASIL AUDIT PROGRAM BERMUTU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HASIL AUDIT PROGRAM BERMUTU Cisarua, 20 April 2011 Perwakilan BPKP DKI Jakarta II

  2. BERMUTU = Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading Peningkatanmutupendidikanmelaluipeningkatankompetensidankinerja guru

  3. Monitoring & Evaluasi Kinerja Guru Reformasi Pendidikan Calon Guru di perguruan tinggi BERMUTU Better Education Through Reformed Management and Universal for Teacher Upgraiding Sistem akuntabilitas dan insentif peningkatan kinerja & karir guru Continuous Profesional Development di tingkat Sekolah Bottom up Inisiatif

  4. Hasil Audit Program Bermutu TA 2009 • UMUM: • Pendapat Auditor: Unqualified Opinion. • Capaian Target Keuangan 2009: 73,25 pct. HambatanPencapaian Target Karena: Realisasidanainsentifpengembanganbahanpembelajaranjarakjauhhanyatercapai 15,62% danRealisasiJasaKonsultantahun 2009 hanyamencapai 32,10% darianggaransebesarRp28.107.650.000,00. • TidakTerdapatPenyimpanganTerhadap NPPHLN. • SistemPengendalian Intern (BerdasarkanKonsep SPIP) TelahCukupMemadai. • TidakTerdapatPenyimpanganDalamProsedurPengadaanBarangdanJasa (Dari Procurement Guideline danPedomanLainnya).

  5. TEMUAN SATKER PUSAT: • TerdapatSisa Dana Program Dana InsentifAkreditasi (DIA) – BERMUTU Tahun 2008 BelumDisetorkeKasNegara. • TerdapatPengeluaran yang BelumDiajukanuntukMendapatkan WA danPenggantiandari Bank Dunia • Alokasi Dana PendampingdariPemerintahBelumSesuaidenganLoan Agreement • PengukuranKerangkaPencapaianTujuan Program BelumDilaksanakanSecaraMaksimal • Terdapat SP2D yang SudahMendapatkanPenggantiandari Bank Dunia(Replenish)sebesar Rp154.300.000,00 yang DiajukanKembaliUntukDimintakanPenggantianke Bank Dunia(Reimburse). • Pembiayaan Program Dana InsentifPengembanganBahanPembelajaranJarakJauh (DIP BPJJ) BERMUTU Tahun 2009 TidakSesuaiKetentuan.

  6. TEMUAN BERMUTU DAERAH: • Pengeluaran yang TidakSesuaidenganKetentuansebesar Rp525.874.500,00. • KelebihanPembayaranKegiatanPelatihan/WorkshopdanPenyaluran Dana BantuanLangsung (DBL) sebesar Rp694.778.966,00. • KewajibanPenyetorankeKas Negara sebesarRp 153.418.762,00. • PelaksanaanKegiatanBelumSesuaiKontrak/Ketentuan. • Pengeluaran yang BelumDidukungBuktiDefinitifsebesar Rp1.839.051.000,00. • Nota Kesepahaman Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan. • RealisasiPembayaran Honor Narasumber/Fasilitator/ InstrukturOlehKelompokKerjaPenerima DBL MelebihiRencanaAnggaranBelanja (RAB). • StrukturOrganisasiProyekdi NTT BelumDibentuk. • LPMP Papua TidakMembuatLaporan Yang Dipersyaratkan Bank Dunia. • PenetapanPesertaPelatihan P4TK IPA JabarTidakTepatSasaran. • OutputPesertaKegiatanPelatihandan TOT TidakDibuat. • EvaluasiAkademikTidakDilakukanSesuaiPanduan. • KonsultanManajemen LPMP SultengTidakBekerjaMaksimaldanEfektif.

  7. Hal-hal Yang PerluDiperhatikan Di BermutuPusat: TerdapatPenarikan Dana dariRekeningRektorat yang TidakSesuaiKetentuan. PenetapanTarifPajakPenghasilanAtasSewaMasihBelumKonsisten PenanggungjawabKegiatanBelumMelaksanakan Program BERMUTU secaraMaksimal. Universitas Terbuka BelumMelaksanakan Program BERMUTU Tahun2009.

  8. Hal-hal Yang PerluDiperhatikandiBermutu Daerah: KelemahanAdministrasiKeuangan KelemahandalamPenyampaianLaporan. TerdapatDana BantuanLangsung yang BelumDiterima. TerdapatBiayaTransportasiResponden yang TidakDirealisasikan. KelebihanDropping Dana Block GrantKepadaKelompokKerja. PengeluaranTanpaDidasari DIPA / DIPA Revisi. Rendahnyatingkatkehadirananggotakelompokdalammengikutikegiatan. KegiatanMonitoringdanEvaluasiBelumBerjalanEfektif. Pengadaanbahanpenunjangpelatihandiadakansetelahkegiatanselesai. DinasPendidikanKabupaten/Kota BelumMemberikanKontribusi Dana UntukMembiayaiKegiatanKelompokKerjaPenerimaDBL. PembiayaanKegiatan BERMUTU Dibebankanpada DIPA RutinLPMP. Penyaluran DBL dari Bank keRekeningPenerimaTerlambat. PersyaratanAdministratifPenyaluran DBL BelumTertib. MasihTerdapat Tutor/Pendamping Guru Pemandu yang BelumDiberdayakanDalamKegiatanRutinSanggar(Cluster). TerdapatLearning journalmatapelajarankelas V IPS samadenganlearning journalmatapelajarankelas IV IPA .

  9. TerimaKasih

More Related