Исполнение бюджета Муниципального образования город Алапаевск за 2013 год

1. Исполнение бюджета Муниципального образования город Алапаевск за 2013 год

2. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ Доходная часть бюджета Муниципального образования город Алапаевск за 2013 год исполнена в сумме 1мрд.155млн.603,4 тыс. руб., что составило 76,7% уточненных годовых бюджетных назначений.

3. Доходы бюджета состоят из межбюджетных трансфертов , налоговых и неналоговых доходов. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов занимает 39% общей суммы доходов. В течение года их поступило в сумме 449 млн.922,1 тыс. руб., что составило 89,9% уточненных годовых назначений на 2013 год .Второй составляющей частью доходов муниципального бюджета являются безвозмездные поступления . В 2013 году сумма межбюджетных трансфертов составила 705 млн.681,3 тыс.руб., или 61% общей суммы поступивших доходов . В течение года проводилась работа с министерствами Свердловской области, в результате чего дополнительно получено средств из областного бюджета на сумму 273 млн.руб.

4. Из 14 планируемых доходных источника на 2013 год, план уточненных назначений выполнен и перевыполнен по 7 доходным источникам. В том числе: налог на доходы физических лиц, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, государственная пошлина, арендная плата за земельные участки, доходы от перечисления части прибыли, плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от оказания платных услуг Основным доходным источником, в части налоговых и неналоговых поступлений, формирующим доходную часть местного бюджета, является налог на доходы физических лиц, на долю которого на отчетную дату приходится 77,9%. Налоги на совокупный доход составляют 4,8% налоговых и неналоговых поступлений, налоги на имущество – 4,9%, государственная пошлина – 1,1%, доходы от использования имущества – 2,6%, плата за негативное воздействие на окружающую среду – 0,2%, доходы от оказания платных услуг (работ) – 4,0%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 3,4%, штрафы, санкции – 1,0%. По 7 доходным источникам в бюджет недополучено средств в сумме 51 млн.953,4 тыс.руб., в том числе не поступили доходы от продажи материальных активов в сумме 51 212,2 тыс.руб., так как газораспределительный комплекс, включенный в план продаж, в апреле 2013 года передан в государственную казну Свердловской области

5. НДФЛ (налог на доходы физ.лиц) 77,9% Доходы от оказания платных услуг4,0% Налог на совокупный доход4,8% НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-ВЫЕ ДОХОДЫ Налог на имущество 4,9% Госпошлина и штрафы2% Доходы от продажи муниципального имущества3,4%

6. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ Расходы бюджета Муниципального образования город Алапаевск исполнены в сумме 1 мрд.271 млн.833,3 тыс. руб. или на 73,2 % к уточненному плану. Показатели исполнения расходной части бюджета показывает , что бюджет МО традиционно сохраняет свою социальную направленность. На социальные отрасли направлено 57% расходов бюджета, из них наибольший удельный вес занимает раздел «Образование»- 42,3%

7. ЖКХ 24,5 % ОБРАЗО-ВАНИЕ 42,3% НАЦИО-НАЛЬНАЯ ЭКОНО-МИКА 12% СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬ-НАЯ ПОЛИТИ-КА 9,5% КУЛЬ-ТУРА 4,6%

8. Расходная часть бюджета за 2013 год увеличилась против расходов 2012 года на сумму 40,8 млн.руб. На это прежде всего повлиял значительный рост заработной платы, произведенный по Указу Президента РФ, и участие муниципалитета в реализации областных программ на территории городского округа. Удельный вес расходов на выплату зарплаты и начислений составил 43,6% общего объёма расходной части бюджета, приобретение основных средств и бюджетные инвестиции составили 23,2%, пособия по социальным выплатам населению 8,8%, расходы на оплату коммунальных услуг – 3,5%. Бюджетом в 2013 году было предусмотрено финансирование 36 программ, освоение средств по которым составило в сумме 418982,4 тыс.руб. или 33% общих расходов.

9. Структура расходов за 2013 год по экономическим статьям

10. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на конец года составила в сумме 32106,2 тыс.руб. и возросла по сравнению с началом отчетного периода на 19791 тыс.руб., или в 2,6 раза. В структуре общей сумме задолженности задолженность по коммунальным платежам составила 11731,3 тыс.руб., или 36,5%, задолженность ДЕЗ 14909,5 тыс.руб., или 46,4%, задолженность по содержанию зданий муниципальных учреждений в сумме 3368,2 тыс.руб., или 10,5%. В сравнении с 2012 годом задолженность по коммунальным расходам выросла в 2,3 раза, задолженность по ДЭЗ увеличилась в 1,5 раза. При планируемом дефиците в сумме 231263,6 тыс.руб., фактический дефицит составил в сумме 116229,9 тыс.руб. с учетом остатка средств областного бюджета.

11. Состояние муниципального долга и кредиторской задолженности

12. Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне с учетом возможных рисков Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга за счет проведения эффективной кредитной политики Обеспечение сбалансированности бюджета города Алапаевск 12

13. Итоги 2013 года. по кругу крупных и средних предприятий в 2013 году наблюдается падение объёмов производства в промышленности и инвестиций в основной капитал, при этом отмечается рост объемов производства по организациям малого бизнеса - по данным мониторинга темпы роста составляют 108,5%, рост розничного товарооборота - темпы роста составляют 116 %. Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях в среднем по году составляет 1952 человека, что на 523 человека меньше, чем в 2012 году. Основная причина снижения численности работающих и объемов производства в прекращении деятельности Алапаевского металлургического завода, на котором было занято около 20% от всех занятых на крупных и средних предприятиях и на долю которого в 2012 году приходилось 24 % всего оборота по кругу крупных и средних предприятий.

14. Итоги 2013 года. На крупных и средних предприятиях создано 107 рабочих мест, в сфере потребительского рынка – 34 рабочих места. Уровень безработицы на конец 2013 г. составляет 2,29%, на начало года – 2,07%. Динамика средней заработной платы.

15. Итоги 2013 года. По результатам хозяйственной деятельности крупных и средних предприятий за 2013 год получена прибыль 38,9 млн. руб. Объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних организаций составляет 267,7 млн. руб. (53,9% к уровню 2012 года), или 6083 рублей на 1 жителя. введено в эксплуатацию жилья общей площадью 16034,3 кв. м (55домов- 252 квартиры), в том числе индивидуального жилья 7935,5 кв.м. (51 дом – 51 квартира), или 229 % к уровню контрольных показателей ввода жилья на период 2013 года (7000 кв. м).

16. Итоги 2013 года. Среднегодовая численность постоянного населения в 2013 году по статистическим данным составляет 44009 человек, в 2012 году- 44189 человек. Несмотря на рост рождаемости на 5,4% по сравнению с 2012 годом естественная убыль населения возросла в 1,59 раза, тогда как в 2012 году естественная убыль населения сократилась втрое по сравнению с 2011 годом.

17. Итоги 2013 года.по Восточному Управленческому округу(ВУО). 1 место по темпу роста строительства жилья в ВУО. Высокая средняя заработная плата в ВУО в бюджетной сфере. Низкий уровень безработицы в ВУО. ООО «Первая лесопромышленная компания» входит в тройку предприятий ВУО, имеющих самые высокие темпы роста объемов выпускаемой продукции.

18. Спасибо за внимание!