1 / 14

PENUTUPAN Audit Mutu Internal (AMI)

PENUTUPAN Audit Mutu Internal (AMI). BOPS. 28 November 2007. Audit Mutu Internal dilaksanakan sesuai Jadwal. Pelaksanaan Audit Mutu Internal.

kesia
Download Presentation

PENUTUPAN Audit Mutu Internal (AMI)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENUTUPANAudit Mutu Internal (AMI) BOPS 28 November 2007

  2. Audit Mutu Internal dilaksanakan sesuai Jadwal

  3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal • Sistem dokumentasi yang dipersyaratkan ( Pedoman Mutu, Prosedur Sistem Mutu, Instruksi Kerja dan Dokumen pendukung /catatan mutu ) telah dikendalikan sesuai dengan prosedur terdokumentasi. • Semua personel yang kami wawancarai telah diberi pelatihan dan sosialisasi penerapan SMM ISO 9001 : 2000 dan telah dievaluasi manfaatnya sesuai dengan prosedur pelatihan terdokumentasi. • Semua sasaran mutu yang ditetapkan telah dicapai dan dievaluasi untuk dilakukan program peningkatan berkelanjutan. Kriteria yang dipersyaratkan :

  4. Temuan Audit Ketidaksesuaian Total Temuan : 19 Temuan • RENOP : 3 Temuan Klausul 4.2.4 , 7.1, 7.5.1 • OPSIS : 9 Temuan Klausul 4.2.3 , 4.2.4, 5.1, 5.4.1, 7.2.1, 7.5.1 • TRATL : 5 Temuan Klausul 4.2.3 , 4.2.4, 7.5.1 • FASOP : 2 Temuan Klausul 7.5.1 , 7.5.2

  5. Penjelasan Auditor

  6. Penjelasan Auditor FASOP 2 Temuan : 1 Ketidaksesuaian, 1 Rekomendasi Klausul 7.5.1 : Pengendalian Produksi dan Pengendalian Jasa IKA menerbitkan rencana dan realisasi pemeliharaan rutin tiap bulan (tgl 27 dan 15) belum dibuat Klausul 7.5.2 : Validasi Proses Produk dan Penyediaan Jasa Kode bidang pada rekaman mutu belum dirubah

  7. Penjelasan Auditor OPSIS 9 Temuan : 6 Ketidaksesuaian, 3 Rekomendasi Klausul 4.2.3 : Pengendalian Dokumen Dokumen yang menjadi referensi IKA no. BOPS/IKA/04-002, BOPS/IKA/04-003, BOPS/IKA/04-004, BOPS/IKA/04-006, BOPS/IKA/04-007 dan BOPS/IKA/04-008 tidak mampu telusur Klausul 4.2.3 : Pengendalian Dokumen Formulir yang digunakan sub bidang belum didokumentasikan dan dikendalikan Klausul 5.1 : Komitmen Manajemen Kurang tersedianya SDM dalam pembuatan ROH Klausul 4.2.4 : Pengendalian Rekaman Penomoran rekaman mutu produk belum sesuai dengan prosedur pengendalian rekaman Klausul 5.4.1 : Sasaran Mutu Sasaran mutu belum disosialisasikan kepada semua anggota organisasi Klausul 5.4.1 : Sasaran Mutu Pembuatan ROH belum ditetapkan dalam sasaran mutu Klausul 7.2.1 : Penetapan Persyaratan yang berkaitan dengan produk Overlapping ketentuan dalam penyusunan ROM dan ROH yang diatur dalam Grid Code SDC 5.6 dan SDC 4.5 Klausul 7.5.1 : Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa Belum tersedianya IKA Penyusunan Evaluasi Pemantauan Kinerja LFC Klausul 7.5.1 : Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa Belum tersedianya IKA Penyusunan Evaluasi Penggunaan DTS Bulanan

  8. Penjelasan Auditor TRATL 5 Temuan : 4 Ketidaksesuaian, 1 Rekomendasi Klausul 4.2.3 : Pengendalian Dokumen Retensi produk belum ditentukan dalam dokumen BOPS/PSM/02-002 Klausul 4.2.3 : Pengendalian Dokumen Kode produk untuk BA PPA, PSA, TSA, Analisa & Evaluasi PLTA , Rekap Pembayaran, Rekap Pembebanan belum ditetapkan Klausul 4.2.4 : Pengendalian Rekaman Kode bidang pada rekaman mutu belum di-update Klausul 4.2.3 : Pengendalian Dokumen Prosedur transaksi tenaga listrik belum lengkap Klausul 7.5.1 : Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa IKA Setelmen Transaksi Tenaga Listrik (BOPS/IKA/05-001) kurang spesifik, sebaiknya dbuatkan masing-masing utk PPA, PSA dan TSA

  9. Penjelasan Auditor RENOP 3 Temuan : 2 Ketidaksesuaian, 1 Rekomendasi Klausul 4.2.4 : Pengendalian Rekaman Penomoran rekaman produk Evaluasi Operasi Bulanan belum sesuai dengan prosedur pengendalian rekaman mutu Klausul 7.1 : Perencanaan Realisasi Produk Sasaran mutu Akurasi Prakiraan Energi < 1,5% = 85% per tahun tidak terpenuhi (cek dari 10 bulan, selama 6 bulan > 1,5%) Klausul 7.5.1 : Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa IKA yang mendukung kegiatan prakiraan energi belum dibuat

  10. Tanggapan Auditee

  11. OPSIS setuju dengan temuan 4 LKS minor, 2 LKS major, 3 rekomendasi diterima • RENOP setuju dengan temuan 1 LKS major, 1 LKS minor, 1 rekomendasi diterima • TRATL setuju dengan temuan 4 LKS minor, 1 rekomendasi diterima • FASOP setuju dengan temuan 1 LKS minor, 1 rekomendasi diterima

  12. Hasil AMI Total Kriteria : 54 kriteria Kriteria AMI : 10 kriteria (klausul 7) Temuan : 8 kriteria dari 19 temuan Jumlah Ketidaksesuaian : 13 ketidaksesuaian Jumlah Rekomendasi : 6 rekomendasi Skor Ketidaksesuaian : 13/54 x 100 % = 24,07 % HasilAudit : 31/54 x 100 % = 75,93 %

  13. Kesimpulan • Sasaran Mutu perlu ditinjau kembali dan disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi • Proses Pengendalian Rekaman Mutu produk masih perlu diperbaiki • Proses Pengendalian Dokumen Mutu masih perlu diperbaiki • Kelengkapan Prosedur dan IKA perlu dicek kembali

  14. TERIMA KASIH

More Related