140 likes | 392 Views
PENUTUPAN Audit Mutu Internal (AMI). BOPS. 28 November 2007. Audit Mutu Internal dilaksanakan sesuai Jadwal. Pelaksanaan Audit Mutu Internal.
E N D
PENUTUPANAudit Mutu Internal (AMI) BOPS 28 November 2007
Pelaksanaan Audit Mutu Internal • Sistem dokumentasi yang dipersyaratkan ( Pedoman Mutu, Prosedur Sistem Mutu, Instruksi Kerja dan Dokumen pendukung /catatan mutu ) telah dikendalikan sesuai dengan prosedur terdokumentasi. • Semua personel yang kami wawancarai telah diberi pelatihan dan sosialisasi penerapan SMM ISO 9001 : 2000 dan telah dievaluasi manfaatnya sesuai dengan prosedur pelatihan terdokumentasi. • Semua sasaran mutu yang ditetapkan telah dicapai dan dievaluasi untuk dilakukan program peningkatan berkelanjutan. Kriteria yang dipersyaratkan :
Temuan Audit Ketidaksesuaian Total Temuan : 19 Temuan • RENOP : 3 Temuan Klausul 4.2.4 , 7.1, 7.5.1 • OPSIS : 9 Temuan Klausul 4.2.3 , 4.2.4, 5.1, 5.4.1, 7.2.1, 7.5.1 • TRATL : 5 Temuan Klausul 4.2.3 , 4.2.4, 7.5.1 • FASOP : 2 Temuan Klausul 7.5.1 , 7.5.2
Penjelasan Auditor FASOP 2 Temuan : 1 Ketidaksesuaian, 1 Rekomendasi Klausul 7.5.1 : Pengendalian Produksi dan Pengendalian Jasa IKA menerbitkan rencana dan realisasi pemeliharaan rutin tiap bulan (tgl 27 dan 15) belum dibuat Klausul 7.5.2 : Validasi Proses Produk dan Penyediaan Jasa Kode bidang pada rekaman mutu belum dirubah
Penjelasan Auditor OPSIS 9 Temuan : 6 Ketidaksesuaian, 3 Rekomendasi Klausul 4.2.3 : Pengendalian Dokumen Dokumen yang menjadi referensi IKA no. BOPS/IKA/04-002, BOPS/IKA/04-003, BOPS/IKA/04-004, BOPS/IKA/04-006, BOPS/IKA/04-007 dan BOPS/IKA/04-008 tidak mampu telusur Klausul 4.2.3 : Pengendalian Dokumen Formulir yang digunakan sub bidang belum didokumentasikan dan dikendalikan Klausul 5.1 : Komitmen Manajemen Kurang tersedianya SDM dalam pembuatan ROH Klausul 4.2.4 : Pengendalian Rekaman Penomoran rekaman mutu produk belum sesuai dengan prosedur pengendalian rekaman Klausul 5.4.1 : Sasaran Mutu Sasaran mutu belum disosialisasikan kepada semua anggota organisasi Klausul 5.4.1 : Sasaran Mutu Pembuatan ROH belum ditetapkan dalam sasaran mutu Klausul 7.2.1 : Penetapan Persyaratan yang berkaitan dengan produk Overlapping ketentuan dalam penyusunan ROM dan ROH yang diatur dalam Grid Code SDC 5.6 dan SDC 4.5 Klausul 7.5.1 : Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa Belum tersedianya IKA Penyusunan Evaluasi Pemantauan Kinerja LFC Klausul 7.5.1 : Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa Belum tersedianya IKA Penyusunan Evaluasi Penggunaan DTS Bulanan
Penjelasan Auditor TRATL 5 Temuan : 4 Ketidaksesuaian, 1 Rekomendasi Klausul 4.2.3 : Pengendalian Dokumen Retensi produk belum ditentukan dalam dokumen BOPS/PSM/02-002 Klausul 4.2.3 : Pengendalian Dokumen Kode produk untuk BA PPA, PSA, TSA, Analisa & Evaluasi PLTA , Rekap Pembayaran, Rekap Pembebanan belum ditetapkan Klausul 4.2.4 : Pengendalian Rekaman Kode bidang pada rekaman mutu belum di-update Klausul 4.2.3 : Pengendalian Dokumen Prosedur transaksi tenaga listrik belum lengkap Klausul 7.5.1 : Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa IKA Setelmen Transaksi Tenaga Listrik (BOPS/IKA/05-001) kurang spesifik, sebaiknya dbuatkan masing-masing utk PPA, PSA dan TSA
Penjelasan Auditor RENOP 3 Temuan : 2 Ketidaksesuaian, 1 Rekomendasi Klausul 4.2.4 : Pengendalian Rekaman Penomoran rekaman produk Evaluasi Operasi Bulanan belum sesuai dengan prosedur pengendalian rekaman mutu Klausul 7.1 : Perencanaan Realisasi Produk Sasaran mutu Akurasi Prakiraan Energi < 1,5% = 85% per tahun tidak terpenuhi (cek dari 10 bulan, selama 6 bulan > 1,5%) Klausul 7.5.1 : Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa IKA yang mendukung kegiatan prakiraan energi belum dibuat
OPSIS setuju dengan temuan 4 LKS minor, 2 LKS major, 3 rekomendasi diterima • RENOP setuju dengan temuan 1 LKS major, 1 LKS minor, 1 rekomendasi diterima • TRATL setuju dengan temuan 4 LKS minor, 1 rekomendasi diterima • FASOP setuju dengan temuan 1 LKS minor, 1 rekomendasi diterima
Hasil AMI Total Kriteria : 54 kriteria Kriteria AMI : 10 kriteria (klausul 7) Temuan : 8 kriteria dari 19 temuan Jumlah Ketidaksesuaian : 13 ketidaksesuaian Jumlah Rekomendasi : 6 rekomendasi Skor Ketidaksesuaian : 13/54 x 100 % = 24,07 % HasilAudit : 31/54 x 100 % = 75,93 %
Kesimpulan • Sasaran Mutu perlu ditinjau kembali dan disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi • Proses Pengendalian Rekaman Mutu produk masih perlu diperbaiki • Proses Pengendalian Dokumen Mutu masih perlu diperbaiki • Kelengkapan Prosedur dan IKA perlu dicek kembali