421 likes | 1.25k Views
AUDIT SISTEM KEPASTIAN MUTU. DEFINISI :. Menurut The International Standard For Terminology in Quality Management , ISO 8402:
E N D
DEFINISI : • Menurut The International Standard For Terminology in Quality Management, ISO 8402: • “Audit mutumerupakansuatupengujian yang sistematisdan independent untukmenentukanapakahaktivitasmutudanhasilsesuaidenganpengaturan yang direncanakandanapakahpengaturan yang direncanakantersebutdiimplemantasikansecaraefektifdancocokuntukmencapaitujuan.”
TIPE AUDIT : Tipe audit dapatdibedakantergantungdaripadaobyekdantujuan audit : • Internal danEksternal Tergantungpadasiapaauditornya; audit eksternaldilakukanolehorangluarterhadapperusahaan. Hasil audit seringdibagiolehperusahaan yang diauditdanpelanggan yang melakukan audit. • Sistem, Produk, Proses, Lokasi, danOrganisasional Audit inimensyaratkankeahlianteknologi auditor.
TIPE AUDIT : • Garisdasar (baseline) danreguler Baseline audit, biasanyalebihmenyeluruhdanintensif. Regular audit, dapatdiperluasdengan audit khususatau audit ad hoc denganalasankerusakan yang banyak, perubahan-perubahan, danketersediaansumberdaya. • Khususdankomprehensif Audit khusus (special audits),adalahterbatas. Audit komprehensif (comprehensive audits), mencakup area-2 lain sepertiakuntansi, operasi, pemasaran.
Pemisahan:Klien, Auditor & Auditee Klien;yaitumanajer senior menyewaseorang auditor eksternal yang diakreditasiuntukmengauditsistemmutuseorangpemasok. Auditor; merencanakandanmelakukan audit danmelaporkankepadaklien. Auditee; adalahorang yang bertanggungjawabuntuk area yang diauditdanmemberikanaksesterhadapbukti yang diperlukanoleh auditor.
Hubungan & Fungsi yang ditimbulkandalam audit : Auditor Audit Pengesahan Pertanggung jawaban Klien Auditee
Seorang auditor harus: • Mentaati persyaratan-2, yaitustandar audit, danberkomunikasidanmengklarifikasiinidenganmitra audit yang lain. • Merencanakandanmelaksanakanpenugasan audit denganbaik. • Mencatatobservasidanmelaporkan. • Memverifikasitindakankorektif • Mengamankandokumen audit • memeliharakerahasiaan • Bekerjasamadengan auditor yang memimpin.
Lead auditor harus: • Membantudalammenetapkanrencana audit • Mewakilitim audit • Menyampaikanlaporanaudit
Perananklienadalah: • Menentukankebutuhanuntuksuatu audit danmemprakarsai audit • Menerimalaporan audit • Menentukantindaklanjutaudit
Auditeeharus: • Memberitahu staff mengenai audit • memberikandukungandansumber lain untuk auditor • memberikanaksesterhadapfasilitasdan material pembuktian • Bekerjasamadengan auditor • Melakukantindakankorektif.
Manfaat Audit Mutu: • Menilaiketaatanterhadapprosedurpengendalianmutudanstandar program mutu. • Menilaiprosespengambilankeputusanuntukkeabsahan • Menilaikarakteristikmutudariproduksertaproses yang berkaitandenganspesifikasidaripelangganataupendesainmelaluipengendaliandariinspeksireguler. • Memperbaikiefektivitasdari program manajemenmutu • Mengeksplorasipenyebabkerusakan, keluhanpelanggan, danmasalah lain.
Manfaat Audit Mutu : • Memperolehsertifikasi formal dari program manajemenmutu • Mengarahkandanmemotivasistafdalammasalahmutu, menunjukkanperhatianmanajemenuntukmutu, danmenciptakankesadaranmutu. • Menunjukkanperhatianmanajemenuntukmututerhadappemasokataupelanggansertamemperolehperlindunganterhadaptuntutanliabilitasproduk (product Liability Claims) • Memperkenalkansuatuformalitas yang perludankonsistensidalam program mutuusaha yang kecil • Melakukanpelatihandanmemberikanpengetahuanteknis.
Mutu = Ukuranrelatifdarike “ baik” an / bagus • Sebuahproduk / jasa yang baik / bagusmemenuhikepuasanpelanggan: • Muturancangan / quality of design yaitutampilannya / Feature • Mutukesesuaian / quality of conformance yaitufungsinya
Biayamutu : • Biayapencegahan (prevention cost) • Biayapenilaian (appraisal cost) • Biayakegagalan internal (internal failure cost) • Biayakegagalaneksternal (external failure cost)
ISO 10011 menggarisbawahimaksuddantujuandari audit sbb: • Menentukanketidaksesuaian • Menentukanefektivitassistemmutu • Memberikanpeluanguntukperbaikansistemmutu • Memenuhipersyaratanperaturan • Memudahkanregistrasi / pendaftaranatassistemmutu • Menilaipemasokdanmemverifikasisistemmutupemasok • Menilaidanmemverifikasisistemmutuperusahaansendiri.
Berbagaipihakberkepentinganterhadaphasil audit denganberbagaikepentingan & tujuan: • Perusahaan (manajemenpuncak), untukmenilaiseberapamampujajarandibawahnyamengimplementasikansistemmanajemenkualitasygtelahdisepakati & menjadipanduanoperasionalperusahaandalammencapaitingkatkualitasygtelahditetapkan. • Pelanggan, untukmendapatkankepastianbahwaproduk yang dikonsumsi/digunakantelahsesuaidenganstandarkualitas yang disyaratkan.
Pemerintah, untukmendapatkankepastianbahwaproduk yang dihasilkan & dilepaskepasartelahsesuai dg standarkualitas yang telahditetapkanpemerintah& amanuntukdikonsumsi/digunakanolehkonsumen. • Asosiasi, untukmendapatkaninformasitentangbagaimanaperusahaan yang menjadianggotanyamengelolamanajemenkualitasnyasehinggamampumenghasilkanproduksesuaidenganygdisyaratkanpelanggannya. • Lembagasertifikasi, untukmenilaikemampuanperusahaandalammenerapkansistemkepastiankualitasygtelahditetapkanolehlembagasertifikasi, sehinggabisadiambiltindaklanjutdarikeberadaansertifikasi yang telahdiberikan.
Prinsip audit mutu: • Auditor harusberkualifikasidanindependen. • Maksuddantujuandari audit harusdiklarifikasikandandisetujui. • Audit harusdirencanakandandipersiapkansecaramemadai. • Orang yang bertanggungjawabatasaktivitas yang akandiauditharussecarabaikdandiberitahukansebelumdansesudah audit. • Rencana audit danlaporanakhirharustertulis. • Auditor harusmenindaklanjuti (mengauditkembali) tindakanperbaikan.
Prinsip audit mutu : • Penilaianterhadapstandarharusobyektif, faktualdanapabilamungkinkuantitatif. • Audit harustidakterlalumenggangguoperasi yang berjalan. • Frekuensi audit harusbervariasidengankebutuhanaktualdandemikianjugaintensitasdanluasdari audit. • Kertaskerjadan dokumen-2 lain dari audit harusdisimpandalambentuk yang baikdanteratur. • Ujipetikuntukmengumpulkanbuktiharustidakmemihakdandapatdipercaya (sampel yang cukupbesar).
Langkah-2 Audit mengadopsi PDSA (Plan-Do-Study-Act) : • Perencanaan audit • Pelaksanaan audit • Mempelajarihasil audit • Tindakanperbaikan
Mengimplementasikanrencana & tindakan • Standarisasi • Review kemajuan • IdentifikasiTujuan : • Siapa • Apa • Dimana • Kapan • Mengapa • Bagaimana • Menetapkanukurankinerja • Menetapkananggotatim ACT PLAN STUDY DO • Responterhadapkesimpulan auditor • Mengembangkanrencanatindakan • Merumuskan & mendokumentasikantindakankorektif • Melakukanrapatperkenalan • Diskusiruanglingkup • Rancanganjadwal audit • Wawancara • Investigasi • Evaluasi • Melakukanrapatpenutup • Ringkasanhasil • Dokumen • Mempersiapkanlaporanakhir
Lima klausuldari ISO 9001: 2001 memberirujukantentangsistemkepastiankualitasygmeliputi : • Klausul 4 tentangSistemManajemenKualitas. • Klausul 5 tentangTanggungJawabManajemen • Klausul 6 tentangManajemenSumberDaya • Klausul 7 tentangRealisasiProduk • Klausul 8 tentangPengukuran, Analisis, danpeningkatan