1 / 49

Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2013 год

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ. Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2013 год. Докладчик : И.А. Северина, Министр финансов. Исполнение областного бюджета Тверской области за 20 1 3 год, млн руб.

kirra
Download Presentation

Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2013 год

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2013 год • Докладчик:И.А. Северина, Министр финансов

  2. Исполнение областного бюджета Тверской области за 2013 год, млн руб.

  3. Исполнение доходной части бюджета за 2013 год, млн руб. 100,2 % + 84 млн руб. 101,7 % + 565 млн руб. 95,8 % - 481 млн руб.

  4. Динамика налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области

  5. Рейтинг Тверской области среди других субъектов ЦФО по темпу роста налоговых и неналоговых доходов за 2013/2012 годы

  6. Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за 2012-2013 годы, в том числе по основным доходным источникам

  7. Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области за 2013 год (млн руб.) • НДФЛ 9 528 (28%) • Налог на прибыль организаций 8 025 (24%) • Акцизы 6 813 (20%) • Налог на имущество организаций 5 564 (17%) • Прочие налоговые 2 547 (8%) • Неналоговые доходы 1 046 (3%) • --------------------------------------------------------------- Итого 33 523 (100%)

  8. Исполнение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области за 2013 год (млн руб.)

  9. Безвозмездные поступления 2013 год (млн руб.) 96% (- 118 млн руб.) 100 % 99% (- 39 млн руб.) 76% (- 221 млн руб.) 102% (+7 млн. руб.)

  10. Функциональная структура расходов областного бюджета за 2013 год (48 269 млн руб.)

  11. Расходы консолидированного бюджета на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

  12. Повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ по категориям работников % к средней заработной плате в Тверской области

  13. Повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ по категориям работников % к средней заработной плате в Тверской области

  14. Неисполнение расходов бюджета по государственным программам Тверской области (млн руб.) 960 704 724 470 338 337 304

  15. Основные направления расходов государственной программы «Развитие образования Тверской области» (10 243млн руб.) 836 млн руб. 8 %

  16. Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Развитие образования» (млн руб.) Администрация Тверской области 47 11 15

  17. Основные направления расходов государственной программы «Здравоохранение Тверской области» (9 910 млн руб.) 1 397 млн руб. 14 %

  18. Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Здравоохранение Тверской области» (млн руб.) Администрация Тверской области 48 159 158 59

  19. Основные направления расходов государственной программы «Социальная поддержка и защита населения» (8 464 млн руб.) 22 млн руб. 0,3 %

  20. Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Социальная поддержка и защита населения» (млн руб.) Администрация Тверской области 27 14 36 26

  21. Основные направления расходов государственной программы «Культура Тверской области» (1 076 млн руб.) 250 млн руб. 23 %

  22. Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Культура Тверской области» (млн руб.) Администрация Тверской области 2 2

  23. Основные направления расходов гос. программы «Физическая культура и спорт Тверской области» (846 млн руб.) Администрация Тверской области 202 млн руб. 23 %

  24. Основные направления расходов государственной программы «Содействие занятости населения Тверской области» (574млн руб.) 12 млн руб. 2 %

  25. Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Содействие занятости населения» (млн руб.) Администрация Тверской области 10

  26. Основные направления расходов государственной программы «Молодежь Верхневолжья» (90млн руб.)

  27. Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Молодежь Верхневолжья» (млн руб.) Администрация Тверской области 0,5

  28. Основные направления расходов гос. программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства» (3 650млн руб.) 1 879 млн руб. 51 %

  29. Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства» (млн руб.) Администрация Тверской области 27 84 28 14

  30. Основные направления расходов гос. программы "Жилищно-коммунальное хозяйство" (1 836 млн руб.) 1 335 млн руб. 73 %

  31. Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Тверской области» (млн руб.) 60 119 7

  32. Основные направления расходов гос. программы «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства» (287 млн руб.) Администрация Тверской области 57 млн руб. 22 %

  33. Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства» (млн руб.) Администрация Тверской области 15

  34. Основные направления расходов гос. программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения» (918 млн руб.) Администрация Тверской области 106 млн руб. 11 %

  35. Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения» (млн руб.) Администрация Тверской области

  36. Основные направления расходов гос. программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» (231 млн руб.) Администрация Тверской области 102 млн руб. 44 %

  37. Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» (млн руб.) Администрация Тверской области 11 2

  38. Основные направления расходов гос. программы «Информационное общество и информац. технологии» (312 млн руб.) Администрация Тверской области 36 млн руб. 11 %

  39. Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Информационное общество и информационные технологии» (млн руб.) Администрация Тверской области

  40. Основные направления расходов государственной программы «Сельское хозяйство Тверской области» (1 825млн руб.) 68 млн руб. 4 %

  41. Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Сельское хозяйство Тверской области» (млн руб.) Администрация Тверской области 9 41

  42. Исполнение выравнивающих и балансирующих МБТ за 2013 год Исполнение 1. КФМ и объединение поселений – 18 млн руб. – 100% 2. Субсидии РРО (стимулирование развития экономики) – 523,1 млн руб. – 87,2%* 3. ППМИ – 22,5 млн руб. – 89,8%** 2-я часть дотации на сбалансированность – 405,2 млн руб. – 99,7%* 1. Дотации на выравнивание БО – 820,4млн руб. – 100% 2. 1-я часть дотации на сбалансированность – 453,2млн руб. – 99,9%* * Сокращение МБТ МО, превысившим нормативы на содержание ОМСУ по итогам 2013 года ** Уменьшение стоимости объектов по итогам проведения конкурсных процедур

  43. Программа поддержки местных инициатив 53 357 72 Победители конкурса ППМИ Все поселения ТО Участники конкурса ППМИ Общая стоимость по проектам – 39,0 млн руб. Вклады местных жителей– 3,8 млн руб. (9,7%) Областная субсидия – 22,4 млн руб. (57,4%) Иные источники финансирования – 12,8 млн руб. (32,9%)

  44. Адресная инвестиционная программа на 2013 год (областные объекты, без дорог) (494 млн руб.)

  45. Основные направления неисполнения расходов Адресной инвестиционной программы в 2013 году (областные объекты, без дорог) (млн руб.) Администрация Тверской области 12 69 42

  46. Адресная инвестиционная программа на 2013 год (муниципальные объекты, без дорог) (363 млн руб.)

  47. Основные направления неисполнения расходов Адресной инвестиционной программы в 2013 году (муниципальные объекты, без дорог) (млн руб.) Администрация Тверской области 115 11 17

  48. Государственный долг Тверской области на 01.01.2014 (млн руб.)

  49. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

More Related