Azienda USL di Imola

1. Azienda USL di Imola Presentazione del BILANCIO DI PREVISIONE 2007 BILANCIO DI MISSIONE 2006

2. Premessa: andamento gestione 2006 Bilancio di previsione 2006 € -17.944.000 Bilancio di prev. rideterminato € -15.999.000 Ammortamento (concertazione) € 3.543.000 __________________________ Nuovo obiettivo € -12.456.000 Risultato d’esercizio € -15.936.000 Ammortamento (bil. Esercizio) € 3.475.000 ____________ Perdita al netto ammortamenti € -12.461.000 (obiettivo raggiunto)

3. Fondo sanitario 2007 Fondo Sanitario Nazionale € 96.040 milioni (+5,5%) Fondo Sanitario Regionale € 6.857 milioni (+7,75%) Contributi in conto esercizio €205,4 milioni* (+6%) *(quota spettante all’AUSL di Imola del 97% del FSR distribuito alle aziende) Iscrizione ad equilibrio € 5,6 milioni Totale contributi AUSL € 211 milioni

4. Concertazione Regionale Risultato previsto AUSL € 11.674.000 Ammortamenti netti € 4.143.000 Perdita netta prevista € 7.531.000 Ulteriore finanziamento € 597.000 Azioni di rientro richieste € 1.334.000 Obiettivo assegnato = iscrizione a equilibrio € 5.600.000 Bilancio di previsione 2007 € 0

5. Obiettivi assegnati dalla Regione Pareggio al netto ammortamenti 2) Costo delle risorse umane non superiore al 2006 3) Spesa farmaceutica uguale al 2006 4) Aumento spesa per beni e servizi massima 2%

6. Maggiori criticità Costo delle risorse umane - Aumento costo della vita 2) Spesa per beni e servizi - Aumento tariffe energetiche - Aumento attività

7. Obiettivi di attività Mantenimento o miglioramento dei servizi Piano aziendale di recupero dei tempi di attesa Accreditamento Appropriatezza e outcome clinico Miglioramento autosufficienza aziendale Politica del Farmaco Risparmio energetico Prevenzione

8. DESTINAZIONE COSTI Piano investimenti 2007 Ospedale SMS Imola DEA 8.298.232,71 Ospedale SMS Imola 6°piano 1.174.696,31 Ospedale SMS Imola Sale Operatorie 650.000,00 Ospedale SMS ImolaAntisismica 49.849,85 Ospedale SMS Imola Porte REI 300.000,00 Ospedale SMS nuova sede DSM 400.000,00 Ospedale SMS cabina elettrica 232.000,00 Poliambulatori Città di Imola (Ex Dir. San. Lolli) 2.000.000,00 Rete acqua sanitaria OV 300.000,00 Lavori vari Ospedali Imola/CSPT 700.000,00 Contratti aperti opere edili,elettriche, termoidrauliche, ascensori e nuovi impianti 1.251.325,00 Ospedale CSPT Antisismica 708.632,66 Ospedale CSPT 1° piano 1.000.000,00 Ospedale CSPT palazzine A e B 320.000,00 Ospedale CSPT centrale termica 150.000,00 Ospedale CSPT centrale tecnologica 250.000,00 Rinnovo arredi 221.440,00 Rinnovo attrezzature informatiche 360.000,00 Rinnovo Immobilizzazioni Immateriali 526.000,00 Rinnovo tecnologie sanitarie 1.300.000,00 Rinnovo beni economati e parco macchine 280.000,00 TOTALE 20.484.176,53

9. Bilancio di Missione … ovvero l’AUSL di Imola • Rendiconta criticamente i risultati conseguitinel 2006 • Si “comunica” e si “conosce” internamente • Si confronta con le altre Aziende Regionalie dà evidenza pubblica degli esiti del confronto • Si presenta all’esterno, privilegiando l’orientamento ai cittadini • Invita alla “lettura” del Sistema Sanità “locale”e del Sistema Regionale, per le dimensioni aziendali comparabili

10. Il Territorio “aziendale” Fonte dati: ISTAT e Anagrafi Comunali L’incremento rispetto al 2005 è dello 0,71% (residenti 2005: 125.012)

11. Gli anziani nel territorio “aziendale” % di anziani ultra 65ennidella popolazione dell’AUSL di Imolaa confronto con i dati regionali % di anziani ultra 75ennidella popolazione dell’AUSL di Imolaa confronto con i dati regionali

12. I grandi anziani (over 85)nel territorio “aziendale” • Al 31/12/2006 gli anziani e grandi anziani risultano essere 28.892, ovvero il 23%della popolazione “aziendale” • L’AUSL di Imola ha la maggiore incidenza in Regione di grandi anziani fin dal 2000e di anziani dal 2003, anno in cui è stato acquisito il territorio del Comune di Medicina •  Attualmente si stima che il costo “sanitario” pro-capite per anziano sia circa 6 volte superiore al costo pro-capite per le fasce fino ai 60 anni

13. Autosufficienza dell’Ospedale Nel confronto con le Aziende della Regione, per cui è disponibile il risultato 2005, il grado di autosufficienza e attrazione dell’Ospedale dell’AUSL di Imola è pari al 75,64%,a fronte di un dato medio regionale pari al 52,07%

14. Andamento degli accessi in PS Andamento degli accessi in PS e % dei codici bianchi e verdi Andamento dell’indice di filtro nei diversi “Box” di PS

15. Assistenza distrettuale • La spesa farmaceutica esterna pro-capite risulta essere, per l’AUSL di Imola, la terza meno “costosa” della Regione • L’indice di consumo per prestazioni specialistiche degli assistiti della AUSLdi Imola è, nel 2005, il terzo più basso della Regione • I posti letto per 1000 abitanti di assistenza residenziale e semiresidenziale,per anziani, è di 34,9 nel territorio aziendale (34,2 nel 2006) a fronte del 31,5 quale dato medio regionale • L’incidenza di prestazioni domiciliari ad alta intensità è, per l’AUSL di Imola, molto superiore a quella media regionale(23,7% - 20,3% nel 2006 - contro 13,8%) • L’incidenza di prestazioni domiciliari classificate come “sociali” è, per l’AUSLdi Imola, pari al 14,7%, contro il 3% appena della media regionale • Permangono residenze per le quali, pur essendo “esternalizzata” la gestione,il personale infermieristico è dell’AUSL (50 unità circa)

16. Distribuzione in valori assoluti del personale dipendente per categorie L’obiettivo nazionale e regionaledi riduzione delle dotazionidi personale si ottiene agendonei comparti non sanitari(-19 unità tra 2005 e 2006). La categoria “infermieri” risultain costante aumento Distribuzione % 2006per categorie