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RENDICION DE CUENTAS FINAL 2011 - INICIAL 2012

RENDICION DE CUENTAS FINAL 2011 - INICIAL 2012. Dr. Edgar Quispe Sánchez. DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i. VISIÓN:

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RENDICION DE CUENTAS FINAL 2011 - INICIAL 2012

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  1. RENDICION DE CUENTAS FINAL 2011 - INICIAL 2012 Dr. Edgar Quispe Sánchez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.

  2. VISIÓN: Ser la Institución pionera en la calidad de atención de servicios integrales de salud en la Seguridad Social a Corto Plazo, a través de la aplicación del Modelo de Salud Familiar Comunitario Intercultural basados en la extensión de cobertura, Medicina Tradicional, la gestión de calidad y acreditación de los establecimientos de salud, contribuyendo al vivir bien de la población protegida y los grupos vulnerables”. MISIÓN: “Otorgar a la población protegida y grupos vulnerables, servicios integrales de salud eficientes y con permanente innovación, respetando los principios de la Seguridad Social a Corto Plazo: universalidad, integralidad equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía,oportunidad,interculturalidad y eficacia”.

  3. PROYECTOS ESTRATÉGICOS SAFCI OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar los niveles de satisfacción de la población usuaria, mediante la extensión de la cobertura y la innovación de los servicios de salud con énfasis en los grupos vulnerables. PERSPECTIVA: USUARIOS Moderno sistema de emergencias, consulta externa, hospitalización, referencia y retorno.

  4. PROYECTOS ESTRATÉGICOS “Plan Financiero Quinquenal” OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar la eficiencia financiera bajo una buena administración de los recursos económicos, en el marco de los servicios de salud. “Sistema de Costos Operativos” PERSPECTIVA: FINANCIERA “Presupuesto por Resultados”

  5. PROYECTOS ESTRATÉGICOS “Gestión por Procesos” “Fortalecimiento de la implementación del SABS” OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar el acceso a las  prestaciones y servicios de Salud, con el diseño y aplicación de procesos internos dinámicos y optimizados mediante la sistematización o el uso de tecnologías de información. PERSPECTIVA: PROCESOS INTERNOS "Sistemas Informáticos Integrales" "Sistemas Informáticos Integrales"

  6. PROYECTOS ESTRATÉGICOS “Promoción de la investigación médica-científica” “Innovación en Fichaje y establecimientos de salud en línea vía internet” OBJETIVO ESTRATÉGICO: Lograr la excelencia en el otorgamiento de los servicios, a través de una gestión innovadora y de calidad, fortaleciendo las competencias de los funcionarios, mediante la capacitación e investigación; infraestructura, equipamiento y tecnología. PERSPECTIVA: APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO “De Recurso Humano a Capital Intelectual” “Plan de Mantenimiento” “Plan de Inversiones”

  7. CONSULTAS MEDICAS POR DIA

  8. DIRECCION NACIONAL DE SALUD

  9. RENDIMIENTO MEDICO POR HORA

  10. LOGROS 2011

  11. DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION

  12. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS -2012 Busca la eliminación de la exclusión social con la implementación del SAFCI y Medicina Tradicional, DIRECCION NACIONAL DE SALUD Contar con recursos humanos con competencias especiales en la atención de salud, infraestructura y equipamiento Brindar con excelencia el otorgamiento de los servicios a través de una gestión innovadora de calidad y calidez.

  13. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS -2012 Prestaciones en Salud DIRECCION NACIONAL DE SALUD • Implementación de una red de servicios de salud. • Dotación de equipo humano técnico y profesional. • Ampliación de las coberturas en salud. • Consolidación de equipos médicos para la promoción y prevención en salud. • Equipamiento Hospitalario con tecnologías de última generación. • Generación de Plataformas en los 3 niveles de atención.

  14. DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

  15. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA RESULTADOS Y LOGROS DE GESTION 2011 • AREA ECONOMICA-FINANCIERA PRESUPUESTARIA ESTADOS FINANCIEROS 2011 (Expresado en Bs.) • ACTIVO = Es el conjunto de todos los bienes y valores con los que cuenta o posee la Caja Petrolera de Salud. • PASIVO = Esta compuesto por el exigible que corresponde a las obligaciones por pagar a corto plazo y cuentas transitorias y de control. • RESERVAS = Corresponden a las Reservas del Seguro Social, Revalorización de Activos y Ajuste Global de reservas.

  16. LOGROS 2011 DAF PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS 2011 El Presupuesto Institucional fue aprobado mediante Ley 062 de 28/11/2010 por el importe de Bs. 603.874.531,00 a ello se incrementó con Presupuesto Adicional, por Bs. 50.080.828,00, principalmente para proyectos de inversión, refuerzos presupuestarios, haciendo un total de Bs. 653.955.359,00. INGRESOS CORRIENTES PRESUPUESTO DE RECURSOS RUBROS FINANCIEROS GASTO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE INVERSION

  17. AFILIACIONES 4143

  18. CRECIMIENTO DE NUMERO DE EMPRESAS Y POBLACION PROTEGIDA GESTIONES 2006-2011

  19. Resultados logros 2011 DAF • RECURSOS HUMANOS • Evaluación del desempeño a nivel nacional. • Ítems de nueva creación (Transferencia de 235 ítems a nivel nacional 45% médicos, 40% auxiliares y enfermeras y 15% personal administrativo) • Elaboración de Planilla Referencial 2011 considerando el 10% de incremento salarial y el 1% a final de gestión. • Diseño y desarrollo del Sistema Informático de Files del Personal. • Cursos de Capacitación en el área administrativa en coordinación con el CENCAP y la EGPP.

  20. Resultados y logros 2011 DAF • UNIDAD NACIONAL DE SISTEMAS • Diseño y Desarrollo del Sistema Informático Integral Hospitalario, módulos de consulta externa, fichaje, alimentación y nutrición, farmacia desarrollados. • Integración a nivel nacional del Sistema de Afiliaciones y Cotizaciones. • Versión actualizada del Sistema de Contabilidad Integrada SIIF - CPS

  21. PROCESOS DE CONTRATACION ANPE Y LICITACION PUBLICA NACIONAL RESULTADOS Y LOGROS DE GESTION 2011

  22. Proyectos de Inversión 2011 • CENTRO MEDICO INTEGRAL LA PAZ: Se realizó la recepción provisional y hasta fin de mes la recepción definitiva. • CLINICA POTOSI: Actualmente en ejecución de fase final. • CLINICA VILLAMONTES: En etapa de conclusión de la obra. • DISEÑO FINAL CLINICA ORURO: Entrega del proyecto de diseño para la construcción. • CONSTRUCCION OFICINAS ADMINISTRATIVAS SANTA CRUZ: En plena fase de ejecución.

  23. METAS 2012 • Presupuesto Aprobado 2012 = 714.256.040,00 Bs. • Proyectos de Inversión: • Centro Médico Integral La Paz = 56.150.000,00 Bs. • Clínica 2do. Nivel Potosí = 3.150.000,00 Bs. • Oficinas Administrativas Santa Cruz = 9.500.000,00

  24. METAS 2012 • Diseño y Desarrollo final del Sistema Informático Integral Hospitalario CPS • Proyecto de carnetización digital a la población protegida para mejorar el proceso de afiliaciones y fichaje.

  25. DIRECCION NACIONAL GESTION DE CALIDAD • La Dirección Nacional de Gestión de Calidad en el marco delPLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CPS 2010-2014 busca responder al objetivo: “mejorar el acceso a las prestaciones y servicios de salud, con el diseño y aplicación de procesos internos dinámicos y optimizados mediante la sistematización o el uso de tecnologías de información”. Para llegar a cumplir este propósito, es necesario generar proyectos estratégicos: • Manuales de Procesos y Procedimientos. • Plan de Gestión de Calidad. • Guía Metodología de Planificación en los Servicios de Salud. • Manuales de Organización y Manuales de Funciones.

  26. DIRECCION NACIONAL DE GESTIÓN DE CALIDAD

  27. LOGROS Y RESULTADOS 2011-2012 Manual De Calidad. NORMATIVA APROBADA Rediseño Del Reglamento Único De Prestaciones En Salud. Manual De Organización Y Funciones – MOF/MAFU A Nivel Nacional. Guía de Planificación Medica En Los Servicios De Salud. Reglamento Interno de Transferencia de Activos Fijos. Código de Ética. Manual De Registros Para El Servicio De Enfermería Reglamento de Alimentación y Nutrición.

  28. LOGROS Y RESULTADOS 2011-2012 Manual de Procedimientos y Afiliación. NORMATIVA APROBADA Modificaciones y Ajustes al Reglamento del RE-SABS. Reglamento Interno del Internado Rotatorio. Manuales de Procesos y Procedimientos Para la compra de Servicios Médicos Especializados. Manuales de procesos y procedimientos sobre la elaboración y prestación de los Estados financieros patrimoniales y presupuestarios de la CPS. Manual de Traslado de Referencia y Retorno de Pacientes.

  29. Comisión Nacional de Acreditación para Los Establecimientos de la Caja Petrolera de Salud Comisión Nacional de Fortalecimiento al Instituto Oncológico Nacional. Comisión Nacional de Revisión de Normativa Institucional. PROYECTOS y COMISIONES Comisión Nacional Multidisciplinaria para la Evaluación y Seguimiento del cumplimiento al Plan Estratégico Institucional Coadyuvar al cumplimientos de los Proyectos Estratégicos en el Área de Salud.

  30. Cumplimiento del POA 2011 EVALUACION INSTITUCIONAL POR TRIMESTRES

  31. EVALUACION POA 2011 EVALUACION INSTITUCIONAL ANUAL

  32. PERCEPCIÓN ÁREA DE FICHAJE TIEMPO DE ADQUISICIÓN DE FICHA

  33. Información que Otorga el Medico El médico le informo sobre su enfermedad en forma suficiente 49% y amplia y clara en 32%.

  34. TIEMPO DE ESPERA EN FICHAJE • El tiempo de espera en fichaje es de 5-15min en un 41.6 %,de inmediato en un 19.8% al igual que de 15-30 min. en un 19.8%.

  35. TRATO DEL MÉDICO El médico es amable en un 56% muy amable en un 32%.

  36. SATISFACCION USUARIO EXTERNO GENERO DE LOS ENCUESTADOS SE EVIDENCIA QUE EL SEXO FEMENINO ES EL QUE MAS ACUDE A LA CONSULTA EXTERNA EN UN 66%

  37. DESAFÍO DNGC GESTIÓN 2012 El desafío mas importante para la Dirección Nacional de Gestión de Calidad en la gestión 2011 es desarrollar gradualmente: Sistema de Gestión de Calidad de la Norma ISO 9001:2008 Decisión Estratégica CPS

  38. Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en Procesos

  39. TRES DIMENSIONES CENTRALES DNGC

  40. DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN BASE A LA NB 9001:2008 GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA NORMATIVA INSTITUCIONAL E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DEL ENFOQUE POR PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD APERTURA Y DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD En el marco del Plan Estratégico Institucional 2010-2014 y el Programa Operativo Anual 2012, las Estrategias de gestión son:

  41. EJECUCIÓN ESTRATEGIAS DNGC 2012

  42. DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

  43. DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA Resumen Ejecución Auditorías POA 2011

  44. Resumen Ejecución Auditorías POA 2011

  45. CUMPLIMIENTO DEL POA 2011 Las auditorias concluidas llegan a un 44%, asimismo las auditorias no ejecutadas llegan a un 12% y las auditorias en proceso llegan a un 44%, por consiguiente la ejecución fue cumplida parcialmente.

  46. AUDITORIA INTERNA INFORME INICIAL 2012 • OBJETIVOS - 2012 • Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y Control. • Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros. • Determinar indicios de responsabilidad por la función publica

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