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Fundos específicos Demonstração de alterações no saldo dos fundos em 31/12/13

Fundos específicos Demonstração de alterações no saldo dos fundos em 31/12/13. (Detalhada por subprograma) Consolidada por projeto. DESPESAS. PROGRAMA. PROJETOS. %. %. 2013. Secretário-Geral. 17. 2,4%. 406.732. 0,7%. Secretário-Geral Adjunto. 16. 2,2%. 106.802. 0,2%.

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Fundos específicos Demonstração de alterações no saldo dos fundos em 31/12/13

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Presentation Transcript

  1. Fundos específicos Demonstração de alteraçõesno saldo dos fundosem 31/12/13 (Detalhada por subprograma)Consolidada por projeto

  2. DESPESAS PROGRAMA PROJETOS % % 2013 Secretário-Geral 17 2,4% 406.732 0,7% Secretário-GeralAdjunto 16 2,2% 106.802 0,2% Organismos principais 72 10,0% 5.327.888 8,6% Outros órgãos e entidades 0 0,0% 0,0 0,0% Secretaria de Assuntos Jurídicos 36 5,0% 5.371.347 8,6% Secretaria de Assuntos Políticos 124 17,2% 13.934.937 22,4% Secretariade SegurançaMultidimensional 142 19,7% 20.487.716 33,0% Secretaria de Desenvolvimento Integral 200 27,7% 14.035.605 22,6% Secretaria de Relações Externas 23 3,2% 733.339 1,2% Secretaria de Administração e Finanças 10 1,4% 670.104 1,1% Infraestrutura e custos comuns 1 0,1% 23.742 0,0% Conferências e reuniões 23 3,2% 404.055 0,6% Escritórios da SG nos Estados membros 13 1,8% 447.540 0,7% Órgãos de supervisão da gestão 2 0,3% 31.539 0,1% Outros 43 6,0% 194.712 0,3% TOTAL 722 100,0% 62.176.058 100,0% 574 79,5% 59.157.493 95,1% Despesas incorridas por fundos específicos em 31/12/2013 (consolidadas por projeto)

  3. Organismos principais 72 5.327.888 Programa 1: Diretriz em matéria de Direito 543.979 Programa 2: Sistema de Petição Individual 1.120.142 CIDH Plano Estratégico – Fundos gerais 349.077 Fortalecimento da capacidade prot./prom.CIDH/IIDH 329.287 Fortalecimento da liberdade de expressão 754.200 TOTAL 3.096.685 5 PROJETOS 6,9% 58,1% Despesas incorridas por fundos específicos em 31/12/2013 (consolidadas por projeto) Organismos principais

  4. Secretaria de Assuntos Jurídicos 36 5.371.347 Prog. Facilitadores Judiciais C. América 3.161.596 SAJ 1 PROJETO 2,8% 58,9% Despesas incorridas por fundos específicos em 31/12/2013 (consolidadas por projeto) Secretaria de AssuntosJurídicos

  5. Secretaria de Assuntos Políticos 124 13.934.937 MOE Equador 2013 297.818 MOE Paraguai 2013 518.404 DECO MOE Honduras 2013 531.822 Cooperação técnica em matéria eleitoral 204.378 Depto. Sust. POA 2012 MAPP/OEA Fundo Comum 3.821.843 Democrática Apoio ao processo de paz na Colômbia 3.196.006 TOTAL 8.570.271 6 PROJETOS 4,8% 61,5% Despesas incorridas por fundos específicos em 31/12/2013 (consolidadas por projeto) Secretaria de AssuntosPolíticos

  6. Secretaria de SegurançaMultidimensional 142 20.487.716 Redução da demanda de drogas 1.228.386 Tribunais com jurisdição própria em matéria de droga 864.984 CICAD MEM- Projetos de Relatórios de Avaliação Hemisférica 893.686 SIDUC -Caribe 513.446 Segurança portuária 1.514.923 CICTE Segurança de documentos de viagem 702.643 Segurança em matéria de turismo 1.048.994 Depto. AICMA/Programa de Ação contra Minas - Colômbia 2.636.546 Seg. Prog. de Ass.à Remoção de Minas EC/PE RG?ECUAD 736.710 Pública Controle de Armas de Fogo e Munição 763.495 TOTAL 10.903.813 10 PROJETOS 7,0% 53,2% Despesas incorridas por fundos específicos em 31/12/2013 (consolidadas por projeto) Secretaria de Segurança Multidimensional

  7. Secretaria de DesenvolvimentoIntegral 200 14.035.605 Redes de Cooperação Interamericana 365.925 Rede Interamericana de Proteção Social 580.941 Depto. MPME – Formação de Formadores 290,682 Desenvolv. Econômico • Centro de Desenv.de Pequenas Empresas –CARICOM 360.889 ProgramaTRTA 269.813 Programa de Desenvolvimentode Sistema de Satélite 1.256.281 Melhoria doAmbiente Urbano no Brasil 539.890 Depto. Gestão Sustentável – Bacia do Prata 1.798.127 Desenvolv. Sustentável Com. Sustentável na América Central e no Caribe 576.499 Acordo sobre Biocombustíveis EUA/Brasil 969.640 TOTAL 7.008.687 10 PROJETOS 5.0% 49.9% Despesas incorridas por fundos específicos em 31/12/2013 (consolidadas por projeto) Secretaria de Desenvolvimento Integral

  8. CONCLUSÕES SUBPROGRAMA PROJETOS DESPESAS CIDH 5 3.096.685 Secretaria Assuntos Jurídicos 1 3.161.596 CICAD 5 4.156.710 CICTE 3 3.266.560 Depto Seguridad Pública 3 4.136.751 Depto.Coop. e Observação Eleitoral 4 1.552.422 Depto. Sustentabilidade Democrática 2 7.017.849 Depto. Desenvolv. Econômico e Social 5 1.868.250 Depto. Desenvolv.Sustentável 5 5.140.437 TOTAL 33 33.397.260 Total – Fundos específicos OEA 722 62.176.058 CONCLUSÃO 4,6% 53,7%

  9. CONCLUSÕES FAIXA DE PROJETOS RECURSOS FINANCIAMENTO Nº % $ % o 375 52% 0,0 0,0% 2.107.765 Até 50.000 154 21% 3,4% Até 100.000 69 10% 8,2% 5.107.227 Até 200.000 56 8% 8.020.964 12,9% 10.549.994 Até 500.000 35 5% 17,0% 15.401.080 Até 1.000.000 23 3% 24,8% 20.989.031 Mais de 1.000.000 10 1% 33,8% 62.176.061 TOTAL 722 100% 100,0%

  10. RECOMENDAÇÕES • O relatório deve fazer uma distinção entre os projetos implementados pela Organização com fundos específicos e os outros fundos não vinculados a projetos. • A Secretaria-Geral, com o apoio da CAAP, deve estabelecer políticas sobre o tempo máximo que pode manter saldos de projetos já executados e devolvê-los aos doadores. • Nesse mesmo sentido, devem ser definidas políticas sobre os montantes mínimos que a Secretaria-Geral pode aceitar sob o conceito de “projeto”, de tal maneira que sua administração não gere custos adicionais e sua implementação possa ter impacto significativo na população-alvo.

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