1 / 65

Statistika a rozpočet přímých výdajů AŘG ČR 28.3.2014

Statistika a rozpočet přímých výdajů AŘG ČR 28.3.2014. Rozpočtová legislativa. Do konce roku 2004 – zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství Příkaz ministra školství č.10/1997 (PHmax) – do 6/2001

lilly
Download Presentation

Statistika a rozpočet přímých výdajů AŘG ČR 28.3.2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Statistika a rozpočet přímých výdajů AŘG ČR 28.3.2014

  2. Rozpočtová legislativa • Do konce roku 2004 – zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství • Příkaz ministra školství č.10/1997 (PHmax) – do 6/2001 ------------------------------------------------------------------------------------- • Od 1.1. 2005 - zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon • Vyhláška MŠMT č.492/2005 Sb., o krajských normativech

  3. Aktuální předpisy pro stanovení normativního rozpočtu • Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) • Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech • Směrnice MŠMT č.j. 28 768/2005-45 - zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis rozpočtu • Rozpis rozpočtu RgŠ z úrovně MŠMT • Metodika financování přímých výdajů regionálního školství kraje (vč. normativní soustavy)

  4. Časový průběh tvorby a rozpisu rozpočtu Termín Předmět . 15.1. Rozpis normativního rozpočtu z MŠMT na kraj 20.2. Zveřejnění krajské metodiky a normativní soustavy 20.2.Rozpisnormativního rozpočtu školám 25.2. Zpracování finančních rozvah 30.3. Dohodovací řízení se školami (kraj + obce PIII) 15.4. Zveřejnění výsledného rozpisu po DŘ 20.4. Zpráva kraje o rozpisu rozpočtu na MŠMT 20.6. Rozpis minimálně 60 % rezervy z normativního rozpočtu 30.9. Úprava podle výkonů nového školního roku 30.11. Rozpuštění zbývající rezervy

  5. Výpočet normativního objemu NIV pro školy Mzdové prostředky (MP) MP = 12 * V/Np * Pp + 12 * V/No * Po V – počet žáků (ubytovaných,…) Np – Počet žáků na 1 pedagoga No – Počet žáků na 1 nepedagoga Pp – průměrný měsíční rozpočtovaný plat ped.pracovníka Po – průměrný měsíční rozpočtovaný plat neped.pracovníka V/Np – limit počtu pedagogických pracovníků V/No – limit počtu nepedagogických pracovníků Celkem NIV NIV = MP * 1,35 + ONIV

  6. Určení hodnoty Np Počet žáků na 1 pedagogického pracovníka Funkční závislost na počtu dětí, žáků (MŠ, ZŠ, ŠD, DM) Np = VP * Ž / H VP - průměrná vyučovací povinnost ped.pracovníka Ž - průměrný počet žáků na třídu H - počet odučených hodin na třídu týdně (RVP) Určení hodnoty No Počet žáků na 1 nepedagogického pracovníka • Funkční závislost na počtu dětí, žáků, strávníků (MŠ, ZŠ, ŠJ) • Podle hodnot minulého roku (max +- 5 %)

  7. Určení hodnoty Pp a Po – rozpočtované platy • podle skutečného dosaženého platu v uplynulém kalendářním roce v příslušné kategorii pracovníků (výkaz P1-04 – bez práce přesčas a „přespočetných“ hodin) • úprava na výši zdrojů

  8. Ukazatele rozpočtu platné pro školy jako celek Závazné - neinvestiční výdaje celkem (NIV) - platy - OON - limit počtu zaměstnanců Orientační - odvody na pojistné - odvody do FKSP - ostatní neinvestiční výdaje (ONIV)

  9. Struktura rozpočtu přímých výdajů • Normativnírozpočet – republikové normativy • ÚZ 33353 • Rozvojové programy (výběr) • ÚZ 33015 – Hustota a Specifika – do roku 2011 • ÚZ 33005 – Zvýšení nenár. složky platu pedagogů – 2008-09 • ÚZ 33016 – Posílení platu nepedagogů – 2009 • ÚZ 33027 – Posílení platu VŠ kval. a ost. pedagogů – rok 2011 • ÚZ 33026 – Maturita (MP) - 2010 • ÚZ 33032 – Částečná kompenzace výdajů na mat.zkoušku - 2011 • ÚZ 33038 – Excelence SŠ - 2013 ------------------------------------------------- Šablony ZŠ, SŠ (EU)

  10. Republikové normativy Rozpis v úrovni MŠMT - kraje

  11. Vývoj republikových normativů NIV – 6-14 let +8,06% 0,00% +1,20% +5,94% -1,36% +2,15% +3,99% +9,59% +6,36% +9,22% +10,08%

  12. Vývoj republikových normativů NIV – 15-18 let +1,03% +7,81% +0,00% +4,53% -1,76% +3,42% -0,73% +4,88% +3,78% +8,42% +0,31%

  13. Vývoj normativních objemů NIV pro kraje +1,49% +7,22% -0,32% +4,42% -3,06% +1,54% +0,03% +4,97% +4,34% +6,51% +2,52%

  14. Vývoj normativních objemů MP pro kraje +7,72% +1,41% -1,32% +4,91% -2,18% +0,48% +2,14% +5,04% +4,24% +6,60% +2,49% Dělení pedag nepedag

  15. Vývoj normativních objemů ONIV pro kraje +8,5% +2,0% +5,5% +121,0% +2,6% +3,6% +17,1% -24,8% -20,5% -14,9% -31,1% Náhrady za nemoc

  16. Výkony krajů pro stanovení normativního rozpočtu

  17. Vývoj počtu dětí MŠ v ČR (3-5 let)obecní a krajské školy + 2,7% + 3,3% + 33,3% + 4,4% + 4,8% + 5,2% + 4,5% + 2,3% + 1,1% + 0,6% - 0,1% + 0,6% Údaje z rozpočtu MŠMT

  18. Vývoj počtu dětí MŠ ve Středočeském krajiobecní a krajské školy (3 - 5 let) + 4,3% + 6,0% + 7,7% + 57,9% + 5,9% + 5,9% + 5,3% + 3,7% + 3,6% + 2,5% + 1,9% + 0,2% Údaje z rozpočtu MŠMT

  19. Vývoj počtu žáků ZŠ v ČR (6-14 let)obecní a krajské školy - 3,5% - 3,8% - 19,4% - 3,6% - 4,2% - 3,5% + 2,2% + 1,5% - 3,4% - 2,6% + 0,5% - 0,6% Údaje z rozpočtu MŠMT

  20. Vývoj počtu žáků ZŠ ve Středočeském kraji obecní a krajské školy (6 - 14 let) - 1,7% - 5,8% - 3,5% + 3,8% - 2,6% + 3,2% - 3,3% + 2,4% - 2,2% - 1,8% + 0,8% - 0,7% Údaje z rozpočtu MŠMT

  21. Vývoj počtu žáků SŠ v ČR (15-18 let)obecní a krajské školy - 0,3% + 0,1% - 0,6% - 0,2% - 1,7% - 1,5% - 1,8% - 4,1% - 5,1% - 5,5% - 4,7% - 22,9% Údaje z rozpočtu MŠMT

  22. Vývoj počtu žáků SŠ ve Středočeském kraji obecní a krajské školy (15 - 18 let) + 0,5% + 0,4% + 0,3% - 0,5% - 1,2% - 0,8% - 1,4% - 3,5% - 5,4% - 5,2% - 18,9% - 3,7% Údaje z rozpočtu MŠMT

  23. Vývoj počtu žáků v gymnáziích

  24. Vývoj počtu žáků na gymnáziích ČR zřizovatel: kraj a obec - denní studium +0,39% +0,73% -0,02% -0,34% +0,28% -0,03% -1,44% -2,58% -2,64% -2,97% -2,18% -10,4% Zdroj: MŠMT

  25. Vývoj počtu žáků na gymnáziích ČR zřizovatel: soukromník - denní studium +5,24% -1,54% +0,16% -2,39% +5,60% +1,12% +2,61% -11,86% -6,10% -3,77% -0,55% - 12,1% Zdroj: MŠMT

  26. Vývoj počtu žáků na gymnáziích ČR zřizovatel: církev - denní studium +0,10% +2,42% +3,03% -0,66% +2,68% -2,49% 0,00% -1,36% +2,48% +1,84% +2,25% + 10,6% Zdroj: MŠMT

  27. Vývoj počtu žáků na gymnáziích ČR zřizovatel: kraj a obec – 4 leté G -0,38% +2,39% -0,52% +1,86% -2,37% +3,83% -4,68% -4,80% -4,69% -3,24% - 12,3% Zdroj: MŠMT

  28. Vývoj počtu žáků na gymnáziích ČR zřizovatel: kraj a obec – nižší VLG +0,63% -0,23% -0,44% +0,74% -0,90% -1,37% -1,08% -1,11% -1,66% -1,32% - 6,6% Zdroj: MŠMT

  29. Vývoj počtu žáků na gymnáziích ČR zřizovatel: kraj a obec – vyšší VLG -5,41% +0,47% -0,19% -2,16% -0,61% +0,92% -1,15% -1,24% -2,03% -1,69% - 12,5% Zdroj: MŠMT

  30. Vývoj počtu žáků ve Středočeském kraji Zřizovatel kraj: Gymnázia celkem - 0,2% + 0,1% - 1,1% - 0,1% - 0,0% - 0,2% - 1,7% - 1,8% - 2,2% + 0,1% - 1,8% Údaje ze zahajovacího výkazu k 30.9. přísl. šk. roku

  31. Vývoj počtu žáků ve Středočeském kraji Zřizovatel kraj: Gymnázium 4-leté + 0,4% - 0,4% + 2,2% + 3,1% - 3,5% + 3,9% - 4,0% + 4,5% - 4,2% - 4,8% - 0,7% Údaje ze zahajovacího výkazu k 30.9. přísl. šk. roku

  32. Vývoj počtu žáků ve Středočeském kraji Zřizovatel kraj: Gymnázium víceleté nižší + 2,6% + 2,2% + 0,3% + 0,1% + 1,4% - 0,7% + 0,7% - 1,2% 0,0% 0,0% - 0,5% Údaje ze zahajovacího výkazu k 30.9. přísl. šk. roku

  33. Vývoj počtu žáků ve Středočeském kraji Zřizovatel kraj: Gymnázium víceleté vyšší - 5,2% - 7,9% - 5,5% - 3,0% - 0,3% + 0,1% + 0,5% - 0,6% - 2,3% - 1,9% - 1,6% Údaje ze zahajovacího výkazu k 30.9. přísl. šk. roku

  34. Rozpočet v roce 2014

  35. Republikové normativy 2014

  36. Změna republikových normativů proti roku 2013

  37. Normativní rozpočty NIV krajů 2014

  38. Normativní rozpočty MP krajů 2014

  39. Změna normativního rozpočtu krajů Mzdové prostředky 2013 - 2014 +3,26% +3,22% +1,44% +1,77% +1,07% +1,37% +1,42% +0,68% +1,42% +0,49% +0,58% +0,43% +0,44% +0,05%

  40. Normativní rozpočty ONIV krajů 2014

  41. Meziroční srovnání počtu dětí v MŠ + 4,3% + 3,5% + 1,4% + 3,7% + 1,8% + 2,7% + 2,8% + 1,4% + 2,7% + 2,9% + 1,9% + 2,3% + 1,5% + 1,0% Údaje z rozpočtu MŠMT

  42. Meziroční srovnání počtu žáků v ZŠ + 3,8% + 1,0% + 2,4% + 4,3% + 1,3% + 2,2% + 1,8% + 1,5% + 1,7% + 1,4% + 2,7% + 0,9% + 2,3% + 1,1% Údaje z rozpočtu MŠMT

  43. Meziroční srovnání počtu žáků v SŠ - 6,6% - 2,6% - 5,5% - 3,7% - 5,0% - 5,0% - 3,4% - 6,6% - 5,1% - 3,9% - 4,2% - 4,7% - 4,0% - 5,7% Údaje z rozpočtu MŠMT

  44. Porovnání mzdových normativů a ukazatelů rozpočtu

  45. Mzdový normativ na rok 2014 Gymnázium 4-leté (RVP)

  46. Změna mzdového normativu 2013-2014 Gymnázium 4-leté (RVP) +3,94% +0,43% +1,48% +1,12% +0,95% +2,17% +0,66% +1,23% +1,70% +0,39% +0,00% +0,99% +2,75% +1,05%

  47. Mzdový normativ na rok 2014 Gymnázium 8-leté nižší (RVP)

  48. Změna mzdového normativu 2013-2014 Gymnázium 8-leté nižší (RVP) +5,12% +0,94% -1,32% +3,38% +0,76% +1,69% +1,14% +0,90% +1,05% +0,00% +1,64% +0,99% +0,13% +1,58%

  49. Mzdový normativ na rok 2014 Gymnázium 8-leté vyšší (RVP)

  50. Změna mzdového normativu 2013-2014 Gymnázium 8-leté vyšší (RVP) +7,59% +1,35% +1,48% +1,12% +1,70% +0,95% +0,81% +0,43% +0,29% +1,23% +0,00% +0,99% +2,75% +1,05%

More Related