1 / 15

HSS ekonomi 2011 och viktiga datum i budget 2013

HSS ekonomi 2011 och viktiga datum i budget 2013 . Jonny Eriksson. Resultat 2011: HSS ansvarsområde. Särskilda poster HSS. Kömiljarden +170mnkr -30 mnkr i budget -24 mnkr i målrelateradersättning Netto 116 mnkr -47 mnkr för volymer över budget HS. Kömiljarden. HSS mot prognos.

mali
Download Presentation

HSS ekonomi 2011 och viktiga datum i budget 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HSS ekonomi 2011 och viktiga datum i budget 2013 Jonny Eriksson

  2. Resultat 2011: HSS ansvarsområde

  3. Särskilda poster HSS • Kömiljarden +170mnkr • -30 mnkr i budget • -24 mnkr i målrelateradersättning • Netto 116 mnkr • -47 mnkr för volymer över budget HS

  4. Kömiljarden

  5. HSS mot prognos • Prognos svårbedömt pga kömiljard • Prognos efter nov +114 mnkr • Bokslut +76mnkr • Diff mot prognos -38

  6. Analys avvikelse mot prognos • Netto kömiljard -5 • Ökad produktion HS -10 • Utomlänsintäkter -15 • Tillgänglighet Psyk -3 • Tand riskfond 1 -3 (fondering av gamla medel) • Blandat -2 • Summa -38

  7. HSS • Dock 76mnkr bättre än budget!!!!!

  8. Räcker dock inte…

  9. HS mycket negativ utveckling

  10. HS

  11. Analys • Överskott från ”kömiljarden” klarade inte hålla uppe HSS totala resultat • Inga tecken på förbättring HS under 2011 • HS kärnverksamhet -200mnkr • Försämring Närsjukvården • Försämring Psykiatrin

  12. 2012 HSS ansvarsområde • HSS volymansvar • Vårdgaranti och regionvård2011 blev ca 20 mnkr större än budget 2012 • HS åtgärder med ca 100 mnkr (ca 200 personer) • Inga planer i nuläget, väntar på konsult • För HS i balans • Bromsa kostnads utvecklingen • Minska befintlig ”kostym” • Utifrån känd fakta idag: risk för betydande underskott 2012

  13. Budget 2013 datum • 6/3 HSS AU redovisar underlag inför budget 2013 • 20/3 RSP ger HSS sin budgetram • 7/5 HSS beslutar om sitt budgetförslag till RSP

More Related