1 / 21

Előadó: Borbélyné Szilágyi Hajnalka Stratégiai és szervezési irdodavezető

MCE Konferencia 2005. A controlling gyakorlata. Hogyan válik a controlling a stratégia megvalósítás eszközévé? A stratégiai controlling gyakorlati felhasználása. Előadó: Borbélyné Szilágyi Hajnalka Stratégiai és szervezési irdodavezető borbelyneh@bkv.hu.

marv
Download Presentation

Előadó: Borbélyné Szilágyi Hajnalka Stratégiai és szervezési irdodavezető

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MCE Konferencia 2005 A controlling gyakorlata Hogyan válik a controlling a stratégia megvalósítás eszközévé? A stratégiai controlling gyakorlati felhasználása Előadó: Borbélyné Szilágyi Hajnalka Stratégiai és szervezési irdodavezető borbelyneh@bkv.hu

  2. A BKV Rt. stratégiai céljai: • biztosítani kívánja a mobilitást mindenkinek elérhető áron, de az indokolt ráfordítások fedezettsége mellett, • elkötelezett a szolgáltatás ellátásában, az utasigények mind teljesebb és minőségi kiszolgálásában, • tudatában van, hogy kötelezettségeit és szolgáltatásnyújtását kizárólag a rendelkezésére álló eszközök és források egyensúlyának megteremtésével, a stabil és kiegyensúlyozott fejlődést biztosító feltételrendszer kialakításával biztosíthatja, és • elhivatott ezen feltételek megteremtésében való élenjáró részvételben. • Közszolgáltatás versus versenypiaci feltételek: • piacon maradás, stabilitás, egyensúly, hatékonyság, piaci szegmens, konstruktív együttműködés a térség egyéb szolgáltatóival (BKSZ és egyéb), • a BKV Rt a szektor „zászlóshajója” (lobby a szektor szolgáltatóiért versus a forrásokért versenytársak)

  3. Hatalom érintettség mátrix

  4. A személyszállítási szolgáltatás értékteremtő folyamata

  5. Csak a területirányítási, integrátori, és közp. forg. irányítási KH-ről 572101 ; 572106 ; 572107 574000 - 575999 572102 ; 572104 573100 - 573299 Járat rendelések Járműtípus KH 550000 - 559999 (Jármű ÉCS) 571000 - 571999 Szervezeti KH (területi, karbantartási, forgalmi, integrátori, stb.) 510000 - 559999 Rendelések (KIVÉVE: árbevételes rendelések!) 510000 - 559999 576100 - 576199 572200 - 572299 573500 - 573699 573300 - 573499 572300 - 572399 Infratípus KH 550000 - 559999 (Infra ÉCS) 572103 ; 572105 576200 - 576299 Járatra el nem számolható költségek 572108 500000 - 509999 vagy 580000 - 589999 Aktiválás

  6. BSC: Stratégiai cél- és mutatószám rendszer

  7. Stratégiai mérések • Folyamatos tanulás fejlődés – egyéni és szervezeti • Módszertan: tervezés – monitorozás - értékelés – beavatkozás-- kétkörös tanulás • Jelenállapot felmérése • PESTEL SWOT – VALUE CHAIN • STAKEHOLDER ANALÍZISEK • SCENÁRIÓK – választás – bekövetkezési valószínűségek becslése • Forgatókönyvek következményeinek felmérése • Vízió, misszió, aspirációk kitűzése, • Stratégiai célok - ok-okozati összefüggések - Kaplan-Norton BSC-je • Akciók • Akciók – idő – forrásszükséglete – eredménye =bevétel növekmény / Költségcsökkenés – • megvalósítási valószínűség – priorizálás

  8. Startégiai akciók - mutatók

  9. Startégiai akciók - mutatók

  10. Startégiai akciók - mutatók

  11. Rendelések Készletek Kapacitások SD FI SD FI MM CO CO MM PP AM PP AM R/3 CO R/3 QA PS QA PS WF PM PM WF IS HR HR IS Információs rendszerek BKV Controlling SMR Eredmény Bevétel Munkatárs Forgalmi telj. Rendelés állomány Vállalat- controlling ESSBASE-COMSHARE LIS FIS HIS CIS ROI OP's Munkatárs/ képzettség 1988 ------- ------- ------- ------- ------- ........ ------- ------- ------- ------- ------- 1994 ------- ------- ------- ------- ------- R1 : :- : R4 Operatív controlling Eredmény / költségek Idõ Szakágazat vonatkozású információs rendszerek FORTE Maradó rend-szerek Tranzakciós rendszerek Külső adatok MENDI Operatív rendszerek

  12. Architektúra • SAP FI, • SAP CO, • SAP MM, • SAP PM, • SAP HR, • FORTE, • MENDI, • KIS • Egyéb… • Forgalom • Műszak • Pénzügy • Humán er. WEB alkalmazás • Forgalmi teljesítmény, • Menetdíjbevétel • Létszám, stb. Riportok, extraktumok Adattár Üzleti modellek WEB Kézi adatbevitel • Utas adatok, • Cash-flow stb. SMR Tranzakciós rendszerek Felhasználók

  13. Stratégiaalkotás módszertani eszköze Bench ”markolás” 2000 költséghatékonysági projekt, 2003 Szolgáltatási szerződés alapja Monopol helyzetben levő cég; nincs hazai „versenytárs” Módszertani eszközök (ppp - big mac) Mutatók: Város jellemzői Lefedettségi mutatók Kihasználtsági mutatók Költséghatékonysági mutatók…(összevont KPI-ok) Benchmark

  14. költségek (Ft) utaskm ( km) 90 80 VHH 70 HHA ML 60 SL 50 ATM 40 CL 30 S-bahn 20 RL BKV 10 AGWL1) M1) FN1) PKV1) költségek (Ft) menetkm (km) 0 0 1000 2000 3000 4000 Benchmark – Költséghatékonysági adatok 1) nincs adat az utaskilométerre Forrás: Roland Berger analízis

  15. menetkm járművezetők száma 60000 HHA 50000 BKV 40000 VHH DP WL 30000 AGWL RTM ATM 20000 SWM S-bahn CL ML 10000 0 járművezetők száma járműszám 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 Benchmark - Járművezetés hatékonysága -Kihasználtság Forrás: Roland Berger analízis

  16. Üzleti modell

  17. Input (1)

  18. Input (2)

  19. VIR 1996. TransIT – CO – Költségáramlás 1997. Stratégiaépítés 1998., 2000-2001. VCR 1998-1999., Költségcsökkentési, hatékonyságnövelési, motivációs projekt 2000- 2001. Benchmarking (nemzetközi 2000., 2003, hazai) Normatív támogatás – kormányelőterjesztés 2002 – 2003. SMR 2004.(WEB felület, verzióváltás) Üzleti modell kidolgozás 2003. Szolgáltatási szerződés 2004. 04. 30. Kronológia

  20. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

More Related