Contratti del personale finanziati con i fondi di ricerca Luglio 2008

1. Estratto della procedura Contratti del personale finanziati con i fondi di ricerca Luglio 2008 in condivisione con: Amministrazione del Personale Direzione del Servizio Personale Gestione Operativa del Sistema Informativo Servizi Amministrativo Contabili Servizio Ricerca

2. PROCEDURA PROPOSTA • La nuova procedura utilizza per le attività di compilazione, trasmissione e autorizzazione l’Intranet aziendale, per cui il Personale docente UCSC che, nell’ambito della propria attività di ricerca, intenda attivare un contratto di collaborazione a progetto/occasionale, dovrà almeno 20 giorni prima dell’attivazione del contratto, aver cura di: • 1. Inserire i propri codici ID e Password sul sistema Intranet per essere riconosciuto • 2. Selezionare la tipologia corretta di contratto ed inserire i dati relativi al fondo da addebitare, al progetto da svolgere e le informazioni anagrafico-fiscali del beneficiario • 3. Il sistema precompila parte dei form inseriti se i dati del beneficiario sono stati inseriti per un precedente contratto • 4. Allegare il CV del beneficiario e confermare l’inserimento dei dati • 5. I dati, una volta inseriti, produrranno la compilazione automatica del contratto e dei modelli MC286 e MAF che saranno disponibili, secondo le relative necessità e competenze, per gli altri Uffici coinvolti nel flusso organizzativo • 6. Inviare il modello cartaceo MC286 di “Richiesta utilizzazione fondi” ai SAC, firmato in originale

3. 7. I SAC in Intranet verificano la copertura finanziaria relativa alla richiesta di attivazione del contratto, impegnano i fondi e rilasciano, sempre per via informatica, il nulla osta alla DSP • 8. La DSP accede per via informatica alla documentazione, verifica la coerenza formale dei contratti, la completezza della documentazione e la rende disponibile, per via informatica, alla Direzione di Sede per l’autorizzazione • 9. La Direzione di Sede stampa il contratto e lo sottopone al Direttore di Sede per l’approvazione. Al contratto approvato viene apposto un numero di protocollo • La DSP ricevuto il contratto autorizzato, acquisisce la firma del titolare del contratto e rilascia originale all’interessato e copia conforme, comprensiva della pratica completa, all’ufficio Amministrazione del Personale per gli adempimenti di competenza (Nei casi in cui è prevista emissione di fattura la copia conforme del contratto comprensiva della documentazione allegata viene inviata ai SAC) • I dati inseriti, così come la copia dei contratti, del MAF e del Modello MC286, restano conservati in un archivio informatico al quale gli uffici di gestione coinvolti nel processo possono accedere per le attività di competenza

4. Inserisce ID e Pswd su Intranet Seleziona Opzione “Contratti Pers.” Seleziona “Nuovo contratto” con fondi di Ricerca Seleziona i Fondi da addebitare e la tipologia di contratto Verifica se C.F. presente in BD • Tipo di Attività • Dipartimento committente • Compenso • Periodo • Tipologia di beneficiario Inserisce Codice Fiscale del beneficiario Inserisce i seguenti dati Ricercatore Precompila Contratto e MAF con i dati anagrafici Allega C.V. C. F. presente in Banca Dati? SI Inserisce dati di natura fiscale e previd.le Inserisce coordinate bancarie Conferma invio dati Stampa MC286 ed invia il modello cartaceo firmato Inserisce dati anagrafici del beneficiario Visualizza Modello MC286 a SI Conferma copertura Finanziaria invia i dati a DSP Apre applicativo Intranet Copertura finanziaria del contratto Servizi Amm.vo Contabili Non approva il Contratto x mancanza fondi Verifica la copertura finanziaria

5. Rilascia Ok informatico sui documenti Non approva il Contratto Apre applicativo Intranet Verifica che vi sia CV allegato a Verifica positiva Invia documentazione a Amm.ne Personale • DataBase: • Contratto • MAF • MC286 Direzione Servizio Personale Visualizza i Contratti inseriti Verifica coerenza formale dei contratti Invia contratto a D. di Sede x autorizzazione SI Convoca beneficiario x la firma b Invia contratto firmato e rilascia OK informat. SI Autorizza Apre applicativo Intranet Stampa la documentazione pervenuta Sottopone il contratto alla firma del Direttore di Sede Direzione di Sede Non autorizza il contratto Riceve tutta la documentazione approvata Visualizza su Intranet lo stato del contratto Rilascia l’Ok informatico sulla Conclusione del contr. Amm.ne Personale b

6. Note al flusso organizzativo: • Le attività riportate in neretto vengono svolte con l’utilizzo di banche dati precaricate • In qualsiasi momento procedurale gli attori interessati possono collegarsi ad Intranet e visualizzare lo stato del contratto: chi lo ha in carico, chi lo ha approvato, chi lo ha bloccato o verificare se tutto l’iter è concluso • Dopo l’approvazione della Direzione di Sede e la presa in carico da parte della Direzione del Servizio Personale, il Servizio Ricerca e l’Ufficio Assunzioni possono visualizzare il contratto approvato per le attività di competenza • Per i contratti che danno luogo ad emissione di fattura, la DSP invia copia conforme del contratto autorizzato dal Direttore di Sede e firmato dall’interessato, unitamente alla documentazione allegata, ai SAC