Причины роста тарифа на тепловую энергию. Тюмень. 21 января 2010 г.

1. Тарифы на тепловую энергию от ОАО «Уральская теплосетевая компания» Причины роста тарифа на тепловую энергию.Тюмень. 21 января 2010 г.

2. Тарифы на тепловую энергию в 2010 г.( руб/Гкал с НДС)

3. Рост тарифов на отпуск тепла из магистральных теплотрасс(количественно в рублях) Факт: в Тюмени все группы потребителей (население, бюджетные, промышленные) получают тепло по единому тарифу. Понятие «перекрестка» в Тюмени ликвидировано. Положительный фактор: одни группы потребителей не доплачивают за других

4. Рост тарифов на отпуск тепла из магистральных теплотрасс(процентные показатели) Факт: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «УТСК» из магистральных теплотрасс, в 2010 году вернулся к уровню 2007 г.

5. Стоимость тепла у производителяна примере ТЭЦ-1 68% 8% 5% 5% 4% 2% 8% 5% Факты: ключевая роль в стоимости производимого тепла – цена на топливо. Рост цен на газ определяет рост стоимости тепла. Себестоимость 1 Гкал. – 300,6 рубля. Заложено в тарифе – 244 рубля. Цена на тепло дотируется за счет цены на электроэнергию – «перекрестка» как негативное явление.

6. Структура тарифа на тепловую энергию, отпускаемую потребителям из магистральных сетей ОАО «УТСК в 2010 г. 85% 2% 2% 2% 4% 5% Факты: главная составляющая тарифа – стоимость самого тепла, которое УТСК покупает у производителя. «Ремонты» - в структуре утвержденного тарифа на 4% меньше, чем в 2008 г. «Амортизация» - уменьшилась в структуре на 1% «Прочее» - уменьшилось на 1% «ФОТ» – остался на прежнем уровне

7. Расходование средств в соответствии со структурой тарифа Факт: затраты УТСК на поставки тепла и ремонты теплотрасс выше, чем заложены в тарифе.

8. Затраты ОАО «УТСК» на ремонты магистральных тепловых сетей превышают тарифные отчисления 2009 год: • на капитальный ремонт 5,3 км магистральных теплотрасс израсходовано 115 млн. рублей. Из них тарифных денег – 70 млн. рублей ( в счет амортизационной составляющей в тарифе). Дополнительные вложения компании (собственные средства) – 45 млн. рублей • На текущий ремонт израсходовано более 38 млн. рублей (без НДС). Тарифная доля – 36,8 млн. рублей. Дополнительные вложения компании составили более 3 млн. рублей 2010 год: • На капитальный ремонт магистральных теплотрасс будет направлено 250 млн. рублей (тарифная составляющая – 70 млн. рублей). Инвестиции компании в капремонты магистралей составят 180 млн. рублей. Объем – капремонт около 10 км тепломагистралей. • Текущий ремонт – 35 млн. рублей, что также выше тарифной доли.

9. Анализ финансирования ремонтов магистральных теплотрасс Почему в этом отопительном сезоне увеличилось количество повреждений на теплотрассах ? Сегодняшняя ситуация – результат провала в объемах ремонта магистральных теплотрасс и его финансирования в период с 2005 по 2008 г.г. Начиная с 2008 г. объемы ремонтов и финансирование растут, но пока образовавшийся провал не ликвидирован. Факт: ОАО «Фортум» в качестве нового собственника бывшего ТГК-10 и ОАО «УТСК» выступило в марте 2008 г. За последние 9 лет объемы ремонтов магистральных сетей в 2009 и 2010 г.г. - самые значительные

10. Износ магистральных тепловых сетей Протяженность сетей, имеющих срок эксплуатации свыше 25 лет- 7,589 км. Общая протяженность магистральных сетей – 70 кмФакт: надежность подачи тепла во многом зависит от безаварийной работы теплосетей. Магистральные теплосети нуждаются в больших ремонтах, что требует их финансирования как со стороны собственников, так и за счет тарифа, т.е. со стороны населения. Долг потребителей тепла в Тюмени за 2009 годсоставил 490 млн. рублей, что адекватно годовому объему ремонтов теплосетей!

11. Чем оборачиваются неплатежи за тепло? Черная дыра неплатежей Долг за тепло – 620 млн. рублей (суммарно 2008/2009 г.г.) удар по себе удар по теплотрассам 620 млн. рублей (суммарно 2008/2009 г.г) удар по развитию удар по тем, кто платит

12. Является ли теплоснабжение прибыльной деятельностью? Рентабельность ОАО «УТСК» (2008 год) Млн.руб. г.Тюмень 234 674 г.Тобольск 485 249 440 убытки ОАО «УТСК» 237 убытки ОАО «УТСК» Реальные затраты Затраты, учтенные в тарифе Затраты, учтенные в тарифе Реальные затраты Факт: суммарные убытки ОАО «УТСК» по обслуживанию магистральных и разводящих сетей в г. Тюмени в 2009 г. составили 600 млн. рублей. Вывод: даже растущий тариф на тепло не покрывает реальные затраты компании на обслуживание теплосетей. Задача: в текущем периоде обеспечить их эффективное использование. В перспективе – выйти на экономически обоснованные тарифы.

13. Цели ОАО «УТСК»/ОАО «Фортум» • Надежность и безаварийная работы магистральных тепловых сетей • Прозрачность тарифов на тепло, понимание населением их структуры, обоснованных причин роста и ответственности за платежи – солидарная ответственность за надежное теплоснабжение • Целевое и эффективное использование собственных средств и средств населения, поступающих от тарифа • Оптимизация затрат на содержание и ремонты магистральных тепловых сетей (новые технологии, качественные трубы, открытые процедуры закупок материалов и услуг и др.) с целью недопущения резкого роста тарифов для потребителей • Взаимодействие с администрацией города и партнерами (ООО «Тепло Тюмени», ТСЖ, УК) по надежному теплоснабжению города и развитию системы теплоснабжения в целом • Выход на безубыточный уровень деятельности

14. Сколько мы платим за тепло? Платежи за отопление рассчитываются исходя из нормативов: температура в квартире – 20градусов, потребление – 0,252 Гкал на 1 кв. метр в год. Нормативы устанавливаются местными органами власти. Пример: квартира в 50 кв. м. Продолжительность отопительного периода – 7,4 месяца. Расчет: Сколько Гкал в год потребляем на отопление? 0,252 Гкал Х 50 кв. м. =12,6 Гкал Сколько денег в год платим за это? 12,6 Гкал Х 497,3 руб. * 1,18 (НДС) = 7,4 тысяч руб. Сравним: Стоимость тепла в год адекватна стоимости 235 пачкам сигарет(20 пачек в месяц) либо 70 бутылкам водки (1,5 бутылки в неделю) либо 6 пятидесятилитровым бакам бензина *1,18 – коэффициент, учитывающий НДС 18%

15. Как мы можем экономить на оплате за тепло? Переход от понятия оплата за «норматив потребления» к оплате по факту потребленной тепловой энергии. Экономия объемов потребления тепловой энергии может составить до 30% в год. Счетчик – лучший друг потребителя! Установка счетчиков мотивирует сбережение и работы по улучшению энергоэффективных параметров дома. Мероприятия, повышающие температуру в квартире: • Утепление окна и двери – 1-2 градуса • Установка теплоотражающей пленки на внутренней поверхности наружной рамы окна – 1-2 градуса • Теплоотражающий экран за радиатором (фольга) -1 градус • Шторы, закрывающие батареи, «забирают» до 30% тепла • Мебель у батарей, декоративные панели – снижение циркуляции тепла на 15%