1 / 9

ØKONOMISTYRING på Handelsskolen København Nord

ØKONOMISTYRING på Handelsskolen København Nord. HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD. EUD, HHX, KVU, PBA Ca. 3.700 årselever Ca. 370 årsværk Ca. 250 mio. kr. i omsætning 4 afdelinger (Frederikssund, Hillerød og 2 i Lyngby). BUDGETPOLITIK - budgetopbygning.

nizana
Download Presentation

ØKONOMISTYRING på Handelsskolen København Nord

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ØKONOMISTYRINGpåHandelsskolen København Nord

  2. HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD • EUD, HHX, KVU, PBA • Ca. 3.700 årselever • Ca. 370 årsværk • Ca. 250 mio. kr. i omsætning • 4 afdelinger (Frederikssund, Hillerød og 2 i Lyngby)

  3. BUDGETPOLITIK - budgetopbygning • Budgetter decentraliseret – disponent har budgetansvaret • Hvis overskridelse på én konto, så skal der findes tilsvarende besparelse på andre områder • Hvis ovenstående ikke lader sig gøre, så er den budgetansvarlige ansvarlig for at bringe problemet op i ledelsen

  4. BUDGETPOLITIK - budgetlægning • Budgettet tastes på én dag • Budgetansvarlige taster selv sit budget ind i budgetmodellen (excel) • Budgetrevidering sker én gang om året, og den budgetansvarlige taster selv – aktivitetsjusteringer og flyt mellem konti

  5. BUDGETTASTNING • Budgettering på konteringsniveau • Datagrundlag fra økonomiafdelingen: • Lønninger • Lønsatser • Omkostninger som el, vand, varme, husleje, prioritetsrenter, ejendomsskatter, renovation, kopiering, telefon, porto, afskrivninger

  6. OVERORDNEDE LINIER - budget 2011 • Udgiftsniveau lig 2010 • Ønskeseddel • Lærerressourcer pr. årselev • HG 109,51 • HHX 118,42 • Intro 93,19 • KVU 77,95 • PBA 57,63 • Ens udgiftsniveau på: • Materialer pr. elev pr. uddannelse - HG: 700 kr. HHX: 900 kr. • Studierejser 2. årgang samme beløb pr. klasse – 15.000 kr. • Kursusudgifter pr. medarbejder – 3.000 kr. • Mødeudgifter pr. medarbejder – 2.500 kr. • Elevarrangementer - HG: 400 kr. HHX: 250 kr.

  7. OVERORDNEDE LINIER - budget 2011 • Prioritering af evt. frie midler: • Fastholdelse af elever og studerende • Internationale og ”Virkelighedsnære” tiltag i undervisningen • Udvikling af undervisningen pædagogisk og organisatorisk • Medarbejderudvikling/pædagogiske dage – Attraktiv arbejdsplads

  8. OPFØLGNINGSPROCES • Løbende opdateres krone-rapporter • Den 25. klarmeldes krone-, time- og årselev-rapporter • Spørgsmål sendes ud, hvis der er væsentlige afvigelser • Møder holdes med vicedirektør og controller ved 3 mdr. og 7 mdr. og ellers efter behov • Direktøren orienteres hvis væsentlige afvigelser

  9. OPFØLGNINGSPROCES

More Related