Indicadores para Distribución Presupuestaria

1. Indicadores para Distribución Presupuestaria Junio 2007

2. Distribución presupuestaria Objetivo: Elaborar una propuesta de indicadores para la evaluación de los proyectos a fin de potenciar la asignación del presupuesto a las universidades nacionales.

5. PR7. DESARROLLO Y PROYECCIÓN DEPORTIVA PR4. SERVICIO COMUNITARIO PR6. DESARROLLO Y PROYECCIÓN DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PR5. GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO PR8. DESARROLLO Y PROYECCIÓN CULTURAL PR3. FORMACIÓN DE POSTGRADO PR2. FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS AC1. Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores AC1. Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores PR9. FORMACIÓN DOCENTE PR10. ASISTENCIA INTEGRAL AL ESTUDIANTE AC3. Previsión y protección social AC2. Gestión administrativa AC2. Gestión administrativa PR1. FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS PR13. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PR14. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PR12. SERVICIOS DE LABORATORIO, BIOTERIOS Y ESTACIONES EXPERIMENTALES Relación Mapa Estratégico – Estructura Presupuestaria Contribuir al Desarrollo Integral de la Naci ó n Generar, difundir y transferir Universidad el Conocimiento Afianzar a la UCV Cient í fico, Human í stico y como centro de referencia Tecnol ó gico Formar los Talentos Nacional y fortalecer su Humanos necesarios imagen Internacional La blicos y privados, socios, estudiantes y comunidad ú Entes p Pertinencia Procesos internos PR5. GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Marco Normativo Finanzas Universitarias Excelencia Acad é mica y Operativa PR11. SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE DOCUMENTACIÓN PR11. SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE DOCUMENTACIÓN Fundamentos estructurales Organizaci ó n Universitaria Modelo de Universidad Infraestructura

6. Se propondrá para cada proyecto, al menos tres (3) indicadores, a saber: • Financiero (Eficiencia, optimización de recursos): Indicador económico que reflejará el costo de la meta física alcanzada. • Físico (Eficacia, consecución de objetivos y metas): Meta física alcanzada en el proyecto de acuerdo a lo planificado en un período de tiempo determinado. • Calidad (Suma e integración de eficiencia y eficacia): Relación Meta Física alcanzada vs. Costo unitario.

8. PR1. FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS

9. PR2. FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS

10. PR3. FORMACIÓN DE POSTGRADO

11. PR4. SERVICIO COMUNITARIO

12. PR5. GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

13. PR6. DESARROLLO Y PROYECCIÓN DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

14. PR7. DESARROLLO Y PROYECCIÓN DEPORTIVA

15. PR8. DESARROLLO Y PROYECCIÓN CULTURAL

16. PR9. FORMACIÓN DOCENTE

17. PR10. ASISTENCIA INTEGRAL AL ESTUDIANTE

18. PR11. SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE DOCUMENTACIÓN

19. PR12. SERVICIOS DE LABORATORIO, SALAS CLÍNICAS, BIOTERIOS Y ESTACIONES EXPERIMENTALES

20. PR12. SERVICIOS DE LABORATORIO, SALAS CLÍNICAS, BIOTERIOS Y ESTACIONES EXPERIMENTALES

21. PR12. SERVICIOS DE LABORATORIO, SALAS CLÍNICAS, BIOTERIOS Y ESTACIONES EXPERIMENTALES

22. PR12. SERVICIOS DE LABORATORIO, SALAS CLÍNICAS, BIOTERIOS Y ESTACIONES EXPERIMENTALES

23. PR13. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

24. PR14. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

25. Glosario de Términos: • Matrícula: Aprobados del período anterior+nuevos inscritos-Egresados+reincorporados. • Egresados: Graduados+Abandono+Deserción. • Rendimiento mínimo: Estudiante que aprueba la carga mínima exigida para el semestre. • Servicios Comunitarios:Se refiere al desarrollo de proyectos de servicios comunitario estudiantil en las diferentes área de conocimiento alineados a los requerimientos de los Consejos Comunales. • Proyección deportiva: Se refiere tanto a los deportes recreativos como a los deportes de alta competencia. Deporte Recreativo: competencias internas estudiantiles, eventos masivos en los diferentes Decanatos, Escuelas o Facultades en sus asignaturas y departamentos, así como actividades deportivas dirigidas a las comunidades dentro y fuera de la institución. Se clasifican en esta categoría todos los costos inherentes a las siguientes actividades: Programas de entrenamiento, Tutoría académica, realización de evaluación, diagnóstico, cuestionario, postulaciones, entrevistas a estudiantes atletas con problemas de rendimiento, prosecución del desempeño del deportista, pasantías académicas en el área de deportes de estudiantes de otras universidades, atención médica (medicina deportiva, rehabilitación, evaluación morfológica), atención psicológica, etc. Deportes de Alta Competencia: se refiere a la asistencia integral de los estudiantes y/o atletas que desarrollan y participan en actividades de alta competencia dentro y fuera de la institución. Se clasifican en esta categoría todos los costos inherentes a las siguientes actividades: Programas de entrenamiento, Tutoría académica, realización de evaluación, diagnóstico, cuestionario, postulaciones, entrevistas a estudiantes atletas con problemas de rendimiento, prosecución del desempeño del deportista, pasantías académicas en el área de deportes de estudiantes de otras universidades, atención médica (medicina deportiva, rehabilitación, evaluación morfológica), atención psicológica, etc. • Proyección Cultural: Incluye el costo asociado a los eventos, actividades y talleres de teatro, narración oral y escénica, danza, títeres, etc. Además se asocian los costos relativos a la logística y a los espacios físicos (limpieza y mantenimiento) creados para este fin. Incluye el costo asociado a eventos musicales: conciertos, presentación de corales y/o estudiantinas, orquestas, orfeón universitario, entre otros. Además se asocian los costos relativos a la logística y a los espacios físicos (limpieza y mantenimiento) creados para este fin. Incluye el costo asociado a exposiciones en galerías y salones de artes. Además se asocian los costos relativos a la logística y a los espacios físicos (limpieza y mantenimiento) creados para este fin. Incluye los costos relacionados con la producción de videos y sonido. Ejm.: Radio, cintoteca, videoteca, estudio de grabación, red interna de sonido, programas de TV, animaciones multimedia, sitio web, videoconferencias, cobertura de eventos, etc. Así como, los costos de elaboración de productos editoriales impresos que sirvan para proyectar los avances institucionales, tanto académicos como culturales, fuera y dentro de la institución.

26. Glosario de Términos (cont.): • Asistencia Integral al Estudiante: Servicios de Orientación: se refiere a las asesorías académica, psicológicas y vocacionales que se le prestan a los estudiantes. Contiene los costos relativos a servicio psicológico que se presta al estudiante, bien sea desde el punto de vista vocacional o de orientación. Se contempla en esta acción los costos del personal especialista del área (psicólogos, orientadores, trabajadores sociales), y demás gastos de funcionamientos asociados a esta actividad. Apoyo Socioeconómico: se refiere a los beneficios económicos que se ofrecen a los estudiantes dirigidos a mejorar su situación (créditos educativos, becas en efectivo, ayuda medicina, ayudas extraordinarias y eventuales) así como la providencia estudiantil que apoya las pasantías y prácticas de campo nacionales e internacionales, asistencia de estudiantes a eventos académicos. Incluye los costos asociados a las becas de estudio, becas de trabajo y/o ayudantías, viáticos, ayuda para pago de residencia, entre otras que se le otorgan a los estudiantes de la Institución (ayuda por concepto de medicina, exámenes de laboratorio y exámenes especiales). Esta acción es intensa en el uso de la partida 407 "Transferencia". Campañas Preventivas de Salud: comprende las actividades especiales ejecutadas en pro de la prevención y diagnóstico de enfermedades en la población estudiantil. Se asocian los costos permanentes y no permanentes de esta actividad. Asistencia Médico y Odontológico: incluye los servicios prestados a los estudiantes a través del personal médico-odontológico y especialistas (exámenes de laboratorio y exámenes especiales). Incluye los costos asociados al servicio médico y odontológico que se le brinda al estudiantado, tal como: materiales médicos, mantenimiento y adquisición de equipos médico-odontológico, materiales desechables, químicos, entre otros, así como el sueldo del personal médico y de apoyo médico que labora en el marco de esta acción. Servicio de Alimentación: consiste en la atención alimentaria que se ofrece a la población estudiantil. Incluye los costos asociados al servicio de comedor que se le brinda al estudiantado (alimentos y bebidas, materiales y equipos de las instalaciones del comedor), se incluyen los gastos del personal que labora en pro de esta actividad (cocineros, personal de limpieza, nutricionistas, etc.). Servicio de Transporte: se refiere a los medios de transporte que facilita la institución a la población estudiantil para acceder con facilidad a la Institución y a sus hogares. Incluye los costos asociados al servicio de transporte que se le brinda al estudiantado (adquisición de unidades, mantenimiento preventivo y correctivo, viáticos para servicios especiales, sueldo de choferes, etc.). Formación Integral del Estudiante: se refiere a la providencia estudiantil que apoya las pasantías y prácticas de campo nacionales e internacionales, asistencia de estudiantes a eventos académicos. Incluye los costos asociados al financiamiento de las pasantías y prácticas de campo nacionales e internacionales, y asistencia a eventos académicos.

27. Glosario de Términos (cont.): • Servicios de Información y de documentación: Servicio Bibliotecario: en lo referente a préstamos de textos, revistas, periódicos así como asesoría referencial para la búsqueda de información. Incluye los costos de las actividades que se desarrollan en las distintas salas de consultas: sueldo del personal bibliotecólogo, ayudantes, limpieza, mantenimiento, etc. Servicios de Tecnología de Información: suministrar a los usuarios servicios intranet, fax, fotocopiadora, biblioteca virtual, cartografía, bases de datos hemerográficos y salas de navegación. Servicios de Tecnología de Información: suministrar a los usuarios servicios intranet, fax, fotocopiadora, biblioteca virtual, cartografía, bases de datos hemerográficos y salas de navegación. • Formación Docente: Ejecutar programa de formación básica por área del conocimiento: Se refiere a todas aquellas iniciativas que tiendan al desarrollo de competencias básicas para un mejor desempeño docente (cursos de inducción a la institución y a la formación docente, componente docente, entre otros). Esta acción contempla los costos asociados al desarrollo de programas con el componente de docencia, otros. Ejecutar programa de formación continua por área del conocimiento: Se refiere a los planes de formación con base a las necesidades específicas formuladas por los departamentos de las diferentes escuelas, decanatos y/o facultades en concordancia con las líneas estratégicas institucionales. Esta acción contempla los costos asociados a cursos, diplomados, asistencia a jornadas y eventos. Apoyar la formación docente en IV y V Nivel por área del conocimiento: Se refiere a todas aquellas iniciativas dirigidas a mantener actualizado al docente en su área del conocimiento y desempeño. Esta acción contempla los costos asociados a becas para maestría y doctorado.