Agenda do Dia

2. Agenda do Dia

3. Indicadores OperacionaisVisão GerencialPonto EletrônicoContingenciamentoHoras ExtrasParticipação nos CGsEPM

4. Indicadores Operacionais “Utilização de Ponto Eletrônico” Média da utilização do ponto eletrônico (4 registros diários por servidor), por mês, nas 37 secretarias.

5. Indicadores Operacionais “Utilização de Ponto Eletrônico” O percentual demostrado acima corresponde ao desempenho dos 37 órgãos x suas metas estipuladas.

6. Indicadores Operacionais “Utilização de Ponto Eletrônico” Fonte das informações : CEDRE/ SMA (Sistema Ronda)

7. Indicadores Operacionais “Detalhamento das Ações no EPM” Percentual de ações detalhadas no EPM do total de 287 ações.

8. Indicadores Operacionais “Detalhamento das Ações no EPM” O percentual demostrado acima corresponde ao desempenho dos 37 órgãos x suas metas estipuladas.

9. Indicadores Operacionais “Detalhamento das Ações no EPM” Os órgãos: CEIC, CARRIS, PROCEMPA, GCS, GADES e EGRLF não possuem ações correntes Fonte: Sistema EPM - SMPEO

10. Indicadores Operacionais “Presença do Titular nos CG’s” O % demostrado acima corresponde ao desempenho dos 37 órgãos x meta (80% participação nos CGs).

11. Indicadores Operacionais “Presença do Titular nos CG’s” • É computada a presença quando o Sec. Adjunto está em exercício. • Para secretários do CG2i é contabilizado 100% de presença no CG. Fonte: Portal de Gestão - PMPA

12. Indicadores Operacionais “Utilização do Valor Contingenciado” Os demais órgãos não utilizaram valores contingenciados.

13. Indicadores Operacionais “Redução de Horas Extras” O percentual demostrado acima corresponde ao desempenho dos 37 órgãos x suas metas estipuladas.

14. Indicadores Operacionais “Redução de Horas Extras” Visão Contrato de Gestão

15. Indicadores Operacionais “Redução de Horas Extras” Valores em Reais R$ Visão Decreto 18.181/13

16. Indicadores Operacionais “Redução de Horas Extras” Valores em Reais R$ Visão Decreto 18.181/13

17. Indicadores Operacionais “Redução de Horas Extras” Valores em Reais R$ Visão Decreto 18.181/13

18. Indicadores Operacionais “Redução de Horas Extras” • Corte de HE conforme Plano de Ajuste (Meta): • R$ 9.000.000 • Déficit Projetado (Decreto): • R$ -12.913.813 • Déficit Real (Orçamento 13): • R$ - 1.198.006 Visão Decreto 18.181/13

19. Indicadores FinalísticosMetodologia de Classificação dos Indicadores

20. Metodologia de Classificação Critérios Técnicos • Prioridades do Prefeito • Orçamento Participativo • Copa 2014 • Impactos Políticos • Riscos • Recorrência nas reuniões de Contratualização • Encaminhamentos Anteriores Os critérios resultaram em um valor final para cada indicador contratualizado.

21. Indicadores FinalísticosVisão Gerencial

22. Indicadores Finalísticos “Status Geral dos Indicadores” Concluído (+ 95%) Parcialmente (75 a 95%) Não Concluído (- 75%) Análise dos Riscos de Atingimento de Metas (Previsão Dezembro/2013) Análise dos Riscos de Atingimento de Metas previsto para Dezembro/2013

23. Indicadores FinalísticosVisão Detalhada

24. Sequência das Apresentações

25. CEIC

26. CEIC Ampliar a área de cobertura por videomonitoramento Critério de Seleção do Indicador: Desempenho e Risco

27. CEIC Ampliar a área de cobertura por videomonitoramento

28. CEIC Ampliar a capacidade operacional para videomonitoramento Critério de Seleção do Indicador: Risco

29. GCS

30. GCS Implantar Porto Alegre Digital Critério de Seleção do Indicador: Desempenho e Risco

31. GCS Implantar Porto Alegre Digital

32. PGM

33. PGM Atingir a marca de 1.500 atendimentos mensais no posto de arrecadação fiscal Critério de Seleção do Indicador: Desempenho

34. PGM Implantar o Sistema Eletrônico e-PGM Critério de Seleção do Indicador: Desempenho e Risco

35. PGM Implantar o Sistema Eletrônico e-PGM

36. PREVIMPA

37. PREVIMPA Concluir o recadastramento dos segurados inativos e pensionistas Critério de Seleção do Indicador: Risco

38. PROCEMPA

39. PROCEMPA Concluir a instalação de novas câmeras de videomonitoramento (educação + mobilidade) Critério de Seleção do Indicador: Desempenho e Risco

40. PROCEMPA Concluir a instalação de novas câmeras de videomonitoramento (educação + mobilidade)

41. PROCEMPA Estabilizar o sistema SIAT (Sistema Integrado Administração Tributária) na Secretaria Municipal da Fazenda Critério de Seleção do Indicador: Risco

42. SECOPA Estruturas Complementares Copa do Mundo 2014 Projeto Caminho do Gol

43. SECOPA Realizar a licitação para a contratação das Estruturas Complementares para a Copa do Mundo, incluindo a Fan Fest Critério de Seleção do Indicador: Risco

44. SECOPA Viabilizar a liberação de 100% das áreas para a implantação das Estruturas Complementares no entorno do Estádio Beira-Rio Critério de Seleção do Indicador: Risco

45. SECOPA Concluir o projeto Caminho do Gol Critério de Seleção do Indicador: Risco

46. SMA

47. SMA Implantar o ponto eletrônico em 90% das estruturas administrativas Critério de Seleção do Indicador: Risco

48. SMA Implantar o Plano de Saúde para os servidores Critério de Seleção do Indicador: Risco e Encaminhamento

49. SMA Implantar o Plano de Saúde para os servidores Encaminhamentos da Última Reunião “Contato do Secretário da SMA com o presidente do Conselho do IPERGS, que se comprometeu em colocar em votação do conselho proposta de convênio com a PMPA em 15 dias.” Portanto a negociação da SMA com o IPE está em andamento e existe uma data de possível definição. O Secretário da SMA não se pronuncia, no e-mail, sobre o encaminhamento anterior solicitado pela SMPEO, com relação a operação de consulta pública para verificar se existem empresas privadas interessadas em contratar plano de saúde com os servidores da PMPA, nos mesmo termos (valores, condições) que estão sendo negociados com o IPE.

50. SMA Viabilizar os estudos técnicos para a elaboração do Plano de Carreira Critério de Seleção do Indicador: Desempenho e Risco