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MECCANISMO DI PREMIO DI RISULTATO Anni: 2007-2008-2009-2010

MECCANISMO DI PREMIO DI RISULTATO Anni: 2007-2008-2009-2010. Parametri applicati : uniforme per tutti: Margine Operativo Lordo misurati per singolo punto vendita: crescita e sviluppo fatturato produttività qualità Valore massimo teorico del Premio (100%):

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MECCANISMO DI PREMIO DI RISULTATO Anni: 2007-2008-2009-2010

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Presentation Transcript


  1. MECCANISMO DI PREMIO DI RISULTATOAnni: 2007-2008-2009-2010 Parametri applicati: uniforme per tutti: Margine Operativo Lordo misurati per singolo punto vendita: crescita e sviluppo fatturato produttività qualità Valore massimo teorico del Premio (100%): 2007 2008 2009 2010 € 1150 € 1150 € 1200 € 1200 Peso dei parametri sul valore massimo teorico: Margine Operativo Lordo 20% Crescita e Sviluppo fatturato 35% Produttività 25% Qualità 20% 1

  2. OBIETTIVO DI MARGINE OPERATIVO LORDO (- 28,3%) * Consuntivo 2005 + Inflazione 2006 pari al 2,0% Inflazione 2007 pari all’1,7% Inflazione 2008 pari al 3,3% Inflazione 2009 pari al 0,8% Inflazione 2010 pari all’1,6% 2

  3. CRESCITA E SVILUPPOFATTURATO LOCALI 2010 • N. Locali: 387 • N. locali esclusi per • ristrutturazione e/o nuove • aperture: 82 • N.A. 9 • F.P. * 73 N. Locali con: Obiettivo 0 212 Obiettivo 1 34 Obiettivo 2 25 Obiettivo 3 34 TOTALE: 305 • Per i locali fuori parità confronto vendite principali totale azienda anno corrente su anno precedente inflazionate: • 2010 su 2009 + 1,6% 3

  4. PRODUTTIVITA’ LOCALI 2010 • N. Locali: 387 • N. locali esclusi come: • Nuove aperture 9 • Locali fuori parità* 73 • Obiettivo 0 61 • Obiettivo 1 12 • Obiettivo 2 0 • Obiettivo 3 0 N. Locali con: Obiettivo 0 150 Obiettivo 1 45 Obiettivo 2 11 Obiettivo 3 10 Obiettivo 15% 89 TOTALE: 305 * Per i locali fuori parità confronto anno corrente su anno precedente della media di canale inflazionata e maggiorata dell’1% 4

  5. QUALITA’ LOCALI 2010 N. Locali: 387 N. locali esclusi per nuove aperture: 9 N. Locali con: Obiettivo 0 135 Obiettivo 1 125 Obiettivo 2 91 Obiettivo 3 27 Obiettivo 10% 0 TOTALE: 378 5

  6. ANDAMENTO PARAMETRITabella riassuntiva 6

  7. ALCUNE EVIDENZE SUL PREMIO Media del Premio € 179,70 Minimo € 0,00 Massimo € 960,00 7

  8. ALCUNE EVIDENZE SUL PREMIO Media del Premio € 215,97 Minimo € 45,00 Massimo € 960,00 7 A

  9. VALORE MINIMO, MEDIO E MASSIMOCORRISPOSTO PER TUTTI I LOCALI 8

  10. VALORE MINIMO, MEDIO E MASSIMOCORRISPOSTO PER TUTTI I LOCALI 8 A

  11. RISULTATI DA BILANCIO 2010 2009 1.358,7 130,0 75,6 130,4 2010 1.391,6 114,2 57,3 114,2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni alla clientela Margine Operativo Lordo Risultato Operativo EBITDA 9

  12. ORGANICO A LIBRO MATRICOLAAL 31 DICEMBRE 10

  13. ORGANICO MEDIO PER CANALE 11

  14. PUNTI DI VENDITA 12

  15. INVESTIMENTI TOTALI 13

  16. INVESTIMENTI TOTALINuove Aperture * Locali già aperti nel periodo Gennaio – Maggio 2011 14

  17. INVESTIMENTI TOTALIRistrutturazioni 15

  18. SCENARIO MACRO-ECONOMICO (*) ITALIA FRANCIA SPAGNA GERMANIA MEDIA U.E. P.I.L. CONSUMI INFLAZIONE DISOCCUPAZIONE (*) Fonte: Commissione Europea 16

  19. La crisi finanziaria esplosa nella seconda metà del 2007, che ha avuto origine dalla crisi dei subprime negli Stati Uniti e che è proseguita nel 2008 con ripercussioni negative sul credito bancario e con una forte volatilità del mercato finanziario, ha comportato nel 2009 e nel 2010 per le economie e per i sistemi produttivi, inclusa l’Italia, un forte calo di tutti quegli indici economici (dal Pil ai consumi privati, dal risparmio delle famiglie al tasso di disoccupazione) che misurano la “salute” di un sistema produttivo • Il nostro Paese, gravato dal peso di un debito pubblico fra i più alti tra le economie occidentali, se non in termini assoluti, certamente in termini percentuali sul Pil, se ha tenuto sul versante dei costi, non ha adeguatamente risposto sul versante della ripresa economica, non riuscendo a recuperare il gap, di anno in anno più drammatico, di recupero e miglioramento degli indici di produttività che sono i soli che possono favorire una seria, reale e duratura crescita economica, a salvaguardia della competitività delle aziende e dell’occupazione nel nostro Paese. In Autogrill il mancato recupero di produttività trova un anomalo e preoccupante livello di assenze dal lavoro comunque retribuite 17

  20. In particolare il 2010, nonostante gli enormi sforzi operati dai Paesi più colpiti dalla crisi finanziaria, profusi per rendere più sicuro e meno attaccabile il sistema bancario dalla speculazione internazionale, ha visto non solo non ripartire una sicura ripresa economica, ma ha evidenziato la debolezza anche di alcuni Paesi dell’area Euro (Irlanda, Grecia, Portogallo, Spagna?, Italia?) chiamati ora ad introdurre misure strutturali tese a ridurre drasticamente i costi di quelle economie • L’Italia, e quindi Autogrill SpA, ha pesantemente risentito di una situazione dove ancora la ripresa economica sta dando solo segnali sporadici e dove i parametri di riferimento del nostro business non sono migliorati (traffico autostradale, propensione alla spesa, costo del carburante, etc., etc.) • Questa situazione ha portato ad avere, nel 2010, un dato di vendite principali in autostrada completamente piatto rispetto al 2009, non riuscendo a coprire neppure l’inflazione (+1,6%), risultato questo raggiunto solo grazie alle innovazioni di processo e prodotto introdotte. Questo mentre il costo lavoro 2010 su 2009 è aumentato del 3,48%, oltre il doppio dell’inflazione 18

  21. L’anno 2011 si è aperto, sulla scia degli anni precedenti, in modo problematico, nel mentre si sono verificati eventi che vedono ulteriormente depresso il nostro business. Le crisi che hanno colpito gli Stati che si affacciano sul versante africano del Mar Mediterraneo, hanno contribuito ad un sensibile aumento dei costi di trasporto, oltre a quelli più in generale dell’energia, deprimendo vieppiù il traffico leggero e appesantendo i costi delle imprese, nel mentre il traffico pesante ha iniziato a dare timidi segnali di ripresa. Dal finire del 2010 ai primi mesi del 2011 si è inoltre assistito ad un aumento dei prezzi dei prodotti agroalimentari, creando tensione sui costi delle nostre materie prime • Autogrill nel 2011 proseguirà, per contrastare il più efficacemente possibile la situazione economica negativa in essere, con un forte impegno negli investimenti tesi ad un allargamento dei servizi alla clientela attraverso: • innovazioni di concetto • innovazioni di prodotto • incisiva politica delle attività promozionali il tutto finalizzato alla creazione di valore per il nostro cliente che anche in periodi come quelli che stiamo vivendo deve trovare la convenienza per essere nostro frequentatore, grazie alla qualità dei prodotti, dei servizi, all’accudimento che i nostri collaboratori sapranno offrirgli 19

  22. INNOVAZIONE DI CONCETTOOBIKÀ - Maggio 2011 Autogrill ha stretto un’interessante partnership con Obikà, il famoso Mozzarella bar, che per la prima volta arriva in aeroporto a Fiumicino, lato airside Mozzarelle di Paestum, dell’Agro Pontino e l’Affumicata, e una selezione di altri prodotti italiani tipici, freschi e artigianali, costituiscono il cuore dell’offerta 20

  23. INNOVAZIONE DI CONCETTOOLD WILD WEST – Aprile 2011 Dopo la versione Express a San Zenone, lo sviluppo di Old Wild West torna con l’apertura della versione Servizio al Tavolo, affiancato da Ciao, nella location del centro commerciale Orio Center 21

  24. INNOVAZIONE DI CONCETTODESIGN BISTROT – Novembre 2010 Nato per poter cogliere con stile la clientela esigente degli outlet, il Design Bistrot ha aperto nell’outlet di Castelromano con una doppia formula: -Servizio al tavolo, à la carte nei giorni feriali -Self service nei pre-festivi, festivi e alti flussi (ad es. saldi) La particolarità del concetto è l’alleanza con uno specialista del design – Skitch – che, oltre ad aver contribuito all’arredamento (tavoli, sedie, lampade etc…), rende il Design Bistrot anche un punto vendita per le creazioni dei maggiori designers 22

  25. INNOVAZIONE DI CONCETTOAsia - marzo 2011 Il concetto di cucina orientale Asia, già presente nei canali aeroporti (Malpensa e Linate) e centri commerciali (Carugate), finalmente sbarca anche in autostrada.A marzo è stato inaugurato il corner all’interno del Ciao di Secchia Ovest. 23

  26. INNOVAZIONE DI PRODOTTO ACAFÈ – Nuovi attraenti prodotti per il Bar L’assortimento Bar si arricchisce di un’offerta a valore aggiunto, differenziata in modo stagionale. PER L’INVERNOCioccolata Nero Perugina e Panna montata PER L’ESTATEGrancrema, il gelato da bere • In cinque ricette: • Caffè • Caffè Con Panna • Top Cioccolato • Top Nocciola • Caffè Affogato 24

  27. INNOVAZIONE DI PRODOTTO ACAFÈ –Il rinnovo dei panini Parte un grande rinnovamento dell’area snack che vedrà il lancio di diversi panini nell’arco di pochi mesi.Il primo in ordine di lancio si è già inserito prepotentemente tra i best seller. CASERECCIO GRANPRAGA • Prosciutto cotto Praga • Formaggio francese Brie • Paté di olive 25

  28. INNOVAZIONE DI PRODOTTO CIAO – I piatti del mese La richiesta del cliente di sfiziosità nei piatti e maggior dinamicità dell’assortimento trova una risposta ideale nella nuova gamma di piatti speciali. 26

  29. LE ATTIVITÀ PROMOZIONALI SPIZZICO – Un fitto programma Spizzico continua la dinamicità promozionale che ha dato buoni frutti nel 2010. Ritorna l’attività con Gardaland, che ha già regalato migliaia di ingressi gratuiti al parco per i nostri clienti e se ne aggiungono di nuove, come ad es. la promozione realizzata in occasione del 6 nazioni di rugby. 27

  30. REGIONALITÀ e TIPICITÀ – Il panino col Culatello Il panino col culatello Dopo il grande successo del 2009 in occasione del periodo natalizio, è stato riproposto al nostro consumatore il panino con il Re dei salumi: il Culatello di Zibello. L’operazione è stata realizzata in co-marketing con Negroni. • Comunicazione • Evento Lancio nelle terre del Culatello • Flash da inserire sul panino “Sua Maestà il Culatello” • Pop • Cartolina 28

  31. 150 ANNI D’ITALIA – L’evento GUSTO ITALIANO Autogrill ha realizzato un’importante campagna media e promozionale In occasione del 150esimo anniversario dell’unità d’Italia, il 17 marzo 2011. • L’evento ha caratterizzato, in chiave patriottica ma anche di convenienza, • sia la somministrazione che il market: • Panino Gusto Italiano da Acafè - Pizza “Gusto Italiano” da Spizzico • Tris tricolore di Primi da Ciao - Prodotti a tema nel Market Food • Libri a tema nel Market Non Food (inclusa un’edizione speciale ATG) 29

  32. SPIZZICO: Supermenu’ 4 pezzi Esteso su tutta la rete OPERAZIONE CONVENIENZA – LE ATTIVITÀ NEI DIVERSI SETTORI La convenienza è l’esigenza più forte in un contesto economico ancora difficile. Aumentano le attività dei diversi concetti che offrono ai clienti l’opportunità di un buon rapporto qualità/prezzo. NUOVO MENU MATTINA NUOVO MENU COMPLETO a 12,90 € 3 nuove varianti ancora piu’ convenienti Locali autostradali 30

  33. BURGER KING - febbraio 2011 A inizio 2011 è stato definito un nuovo agreement tra Autogrill e Burger Kingvolto a un rilancio delle aperture del fast food in Italia.Il 24 febbraio è stato inaugurato il primo pdv con immagine “BK 2020” all’interno del nuovo Autogrill di Secchia Est sull’A1. 31

  34. I NUOVI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE – La pagina Facebook di Autogrill Autogrill intensifica il suo presidio dei nuovi media, inclusi i social network. 32

  35. PROGETTI CONFLUENTI NELLA ATTIVITA’ CARATTERISTICA • UPGRADE OFFERTA F&B • Icone – freschezza (supply chain) – caffe’ • Value for Money (articoli comparabili) • UPGRADE OFFERTA MARKET • Modello di gestione • Value for Money (logica dell’affare, articoli comparabili) • UPGRADE OFFERTA SERVIZI • Bagni • Target • COMUNICAZIONE/BRANDING • Istituzionale/media class. & new/in store metodologia/coordinamento ITALIAN LAB I progetti: proposte di lavoro START UP: Gen 2011 PROGETTI OGGETTO DI GRUPPI DI LAVORO • MODELLO DI SERVIZIO • Funzione leader: Operations e Human Resources • ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SPAZIO • Funzione leader: Marketing Quick win – es regole comportamentali di base/regole dimensionamento spazi… 33

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