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Rede anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

Rede anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011. Rainer Häusler Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent. Jahresergebnisse 2010 und 2011 -in Mio. €-. + 58,1. Ergebnisplan 2012 -in Mio. €-. Finanzplan 2012 -in Mio. €-. - 33,5.

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Presentation Transcript

  1. Rede anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011 Rainer Häusler Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent

  2. Jahresergebnisse 2010 und 2011 -in Mio. €- + 58,1 Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  3. Ergebnisplan 2012 -in Mio. €- Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  4. Finanzplan 2012 -in Mio. €- -33,5 Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  5. Aufwendungen im Gesamtergebnisplan - in Mio. € - Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  6. Vergleich der Finanzplanung 2011 und 2012 (für das Haushaltsjahr 2012) -in Mio. € - Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  7. Erträge im Gesamtergebnisplan - in Mio. € - Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  8. Entwicklung Gewerbesteuer 2010 bis 2012 -in Mio. €- + 37,7 Mio. € + 53,6% Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  9. Entwicklung Lohn- und Einkommensteuer 2010 bis 2012 -in Mio. €- Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  10. Entwicklung Grundsteuer 2010 bis 2012 -in Mio. €- Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  11. 2012 2011 286,16 € 292,12 € - 5,89 € (-1,47 €/Pers.) Grundbesitzabgaben (Fam. Mustermann im Eigenheim) 2 Erwachsene mit 2 Kindern, 500m² Grundstück, Doppelhaushälfte ca. 30 alt, 130m² bebaute bzw. befestigte Fläche Veränderung in % Gebühren Abwasser 625,10 € 613,40 € - 1,9 Straßenreinigung - 0,5 31,65 € 31,50 € + 2,1 Müllabfuhr Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  12. Entwicklung Vergnügungssteuer 2010 bis 2012 in Mio. € Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  13. Entwicklung Schlüsselzuweisungen 2010 bis 2012 -in Mio. €- Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  14. Entwicklung im Schulsektor 2010 bis 2012 -in Mio. €- Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  15. Entwicklung der Aufwendungen für die Soziale Sicherung in Mio. € +49,5 Mio. € +59,3% Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  16. Entwicklung im Fachbereich Soziales 2010 bis 2012 -in Mio. €- Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  17. Entwicklung der Sozialleistungen in Mio. € Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  18. Entwicklung im Fachbereich Kinder und Jugend 2010 bis 2012 -in Mio. €- Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  19. Krippengipfel von Bund, Ländern und Gemeinden Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  20. Ausbau der U3-Kinderbetreuung 657 Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  21. Vergleich zwischen Grobplanung und Verhandlungsergebnis • 6,7 Mio. € Investitionsersparnis Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  22. Prozessbegleiter: Gutachter Wirtschaftsprüfer Architekt Jurist Stadt Leverkusen (Dez. II/ FB 51/65) Weisungsgeber Erbbaurechtsgeber Mieter Betreiber Wohnungsbaugesellschaft Leverkusen 100% Kreditgeber Sparkasse Leverkusen Weisungsgebunden Erbbaurechtsnehmer Vermieter Kreditnehmer • Auftraggeber „Bauen“ • Vertragspartner „Gebäudewirtschaft“ Bauherr: Marktteilnehmer: Auftragsnehmer „Bauen“ zugleich Vertragspartner „Gebäudewirtschaft“ 22 Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  23. Entwicklung im Fachbereich Gebäudewirtschaft 2010 bis 2012 -in Mio. €- Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  24. Bauunterhaltungsaufwand in Mio. € Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  25. Entwicklung bei den Personalaufwendungen inklusive Rückstellungen in Mio. € Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  26. Mögliche Abfindungsregelung im Bereich der Raumpflege • ca. 0,5 Mio. € Konsolidierungsvolumen Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  27. Finanzvolumen der bislang rund 120 abzubauenden Planstellen im HSK-Zeitraum in Mio. € Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  28. Weitere Konsolidierungspotentiale • Fachbereiche Umwelt (32) • Fachbereich Planung und Bauaufsicht (61) • Zentral koordinierte Beschaffung • Konzentration Kfz-Werkstätten Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  29. Entwicklung der Krankenquote in der Kernverwaltung zwischen 2006 bis 2011 Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  30. Beförderungsstau! 74 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Warteliste Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  31. …„es wahrscheinlich erscheint, dass die jeweilige Kommune eine den geplanten gesetzlichen Vorgaben entsprechende Sanierungsplanung vorlegen wird.“ Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  32. Zins- und Schuldenmanagement Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  33. Langfristige und kurzfristige Verschuldung -in Mio. €- Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  34. Entwicklung der Kassenkredite im Jahr 2011 -in Mio. €- Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  35. Stand der Investitionskredite der Kernverwaltung -in Mio. €- - 33,7 Mio. € - 21,9% Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  36. Vergleich der 22 kreisfreien Städte in NRW –Pro-Kopf-Gesamtverschuldung/kurz- und langfristige Verschuldung 2009 in € Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  37. Investitionssummen der Jahre 2012 bis 2015 -in Mio. €- Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  38. Maßnahmen und Investitionsvolumen der Jahre 2012 ff -in Mio. €- Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  39. Städtische Beteiligungen und Gesellschaften (Beispiele) Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  40. Finanzplanung 2010 bis 2015 -in Mio. €- Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  41. Kein Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Finanzplanung Nothaushalt nach altem Recht Änderung des § 76 Abs. 2 GO ermöglicht eine Genehmigung des HSK, wenn spätestens im Zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird Jahr 2022 als Endzeitpunkt für einen Ausgleich Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  42. Externe Risikofaktoren für eine realistische Planung in nachfolgenden Bereichen: • Konjunktur- und Arbeitsmarktsektor • Ertragssteuern einerseits und Soziallasten andererseits • Zinsentwicklung • Personalaufwandssektor (Tarif- und Besoldungsabschlüsse) • Preis-/ Inflationsentwicklung Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  43. Der Druck wird abnehmen handeln zu müssen, nämlich: • hauseigene HSK-Maßnahmen verstärkt und zügig umzusetzen • Finanzhilfen des Landes bereitzustellen, • Hälftige Übernahme der Soziallasten durch den Bund zu erreichen • die Strukturfehler im Finanzierungssystem von Bund, Ländern und Kommunen zu beseitigen Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  44. Jahresergebnisse und Entwicklung des Eigenkapitals am Ende des Jahres -in Mio. €- Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  45. „Der Zwang zur weiteren Haushaltskonsolidierung bleibt“ Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  46. Manifest aus dem Jahr 1992: „Weil sich das Land ändern muss“ Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

  47. Das Gemeinwohl muss wieder an die erste Stelle rücken. • Wir müssen alle zurückstecken. • Ein Wandel der Maßstäbe ist notwendig. • Notwendig ist ein Konzept, in dem der Begriff „Verzicht“ die Hauptrolle spielen muss. Stadtkämmerer, Personal- und Organisationsdezernent Rainer Häusler anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 am 12.12.2011

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