FQ-007 FOLLETO DE INDUCCIÓN A LA VERSIÓN 2000. -VIVIENDO UNA CULTURA DE CALIDAD-

1. ISO 9001:2000 FQ-007 FOLLETO DE INDUCCIÓN A LA VERSIÓN 2000. -VIVIENDO UNA CULTURA DE CALIDAD- MOZ AGENCIAS ADUANALES DE TAMPICO,S.C.

2. EMPRESA EN PROCESO DE CERTIFICACION ISO 9001:2000.Inicio de Implantación: Enero 2005

3. Empecemos: • QUE BUSCA EL CLIENTE? üEL MEJOR PRECIO ü“CALIDAD” üPLAZO DE ENTREGA üASESORIA TÉCNICA üLA MEJOR CONDICION CREDITICIA üATENCIÓN PERSONALIZADA üCONSISTENCIA üINTERACCION PARA COMPARTIR INTERESES Y EXPERIENCIAS CONJUNTAS DEFINICIONES EN LA VERSIÓN 2000: • CALIDAD.- Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. • GESTION DE LA CALIDAD.- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

4. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD.- Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan, para establecer la Política y los Objetivos y para lograr dichos objetivos, para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. ( SAC ) • ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.- Parte de la Administración de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad. • CONTROL DE LA CALIDAD.- Parte de la Administración de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de calidad.

5. Recordemos que: ISO 9000 es: Organización Internacional para la estandarización, son una serie de normas que describen criterios y lineamientos que han sido aceptados internacionalmente para auxiliar a compañías a establecer sistemas de calidad ISO: proviene del griego “ISOS”.- Igual ¿En qué momento se da la Certificación del sistema de calidad? Esta se da cuando una agencia registradora o certificadora de calidad manifiesta que el sistema de calidad implantado en una compañía es conforme o cumple con una norma de calidad especifica.

6. Pasos a seguir para lograr la certificación: þ Nombrar coordinador y/o Equipo Gerencial ISO 9000 þ Presentar política de calidad þ Escribir manual de calidad þ Documentar procesos con procedimientos, instrucciones y registros. þ Entrenamiento a todo el personal sobre ISO 9000 þ Entrenamiento sobre procedimientos e instrucciones. þ Establecer y comenzar programa de auditorias internas. þ Llevar a cabo acciones correctivas para mejorar el sistema þ Pre-auditoria þ Modificar y finalizar practicas de calidad. þ Auditoria de certificación þ Responder y llevar a cabo acciones requeridas por la agencia auditora þ Acreditación del ISO 9001:2000 þ Mantenimiento del sistema por medio de auditorias internas þ Negociar con la agencia las auditorias de seguimiento þ Continuar con las mejoras.

7. ELEMENTOS BASICOS DEL SISTEMA 1er NIVEL MANUAL DE CALIDAD DEFINE ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 2do. NIVEL DEFINE QUE, CUANDO Y QUIEN PROCEDIMIENTOS 3er,NIVEL EXPLICA COMO INSTRUCCIONES DE TRABAJO EVIDENCIAS DE QUE EL SISTEMA ESTA OPERANDO 4to. NIVEL REGISTROS DE CALIDAD

8. MANUAL DE CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización. Nota: Los manuales de calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño y complejidad de cada organización en particular. PROCEDIMIENTOS: Son creados por las diferentes áreas de la empresa. Para cumplir con los elementos de la norma ISO 9001:2000. INSTRUCCIONES DE TRABAJO: Son los pasos que deben ser seguidos para realizar la operación correctamente

9. BENEFICIOS DE LA CERTIFICACION: • Mejora la comunicación de la empresa. • Aceptación internacional del estándar • Mejora la documentación • Mejora el servicio al cliente • Se cuenta con evidencia tangible del compromiso a la calidad con los clientes, proveedores y empleados. Cimiento y disciplina para mejorar actividades hacia el sistema de calidad total. “Inicialmente ISO parece ser solo papeleo, pero realmente es: comunicación, es compartir el conocimiento a través de una organización que le da a la gente los recursos para realizar mas eficazmente su trabajo.” SISTEMA DE CALIDAD

10. AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria. ESTANDAR: Criterios que especifican lineamientos a seguir que han sido aprobados por algún organismo y que son de gran validez . ISO 9001

11. 8 PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD þENFOQUE AL CLIENTE þLIDERAZGO þ PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL þ ENFOQUE BASADO EN PROCESOS þ ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN þMEJORA CONTINUA þ TOMA DE DECISIONES (ENFOQUE BASADO EN HECHOS) þRELACIONES DE BENEFICIO MUTUO CON PROVEEDORES • PUNTOS CLAVE PARA EL ÉXITO DE ISO 9001:2000 þComunicar la importancia de cumplir los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción.

12. þAsegurar que la calidad empieza en la etapa de planeación para la prevención de problemas. þMonitorear la capacidad del proceso. þMedir las características clave del producto y del servicio þ  Mejorar continuamente el proceso. þ  Crear constancia de Propósito.  þDemostrar liderazgo (dirección). Trabajar en y sobre el sistema para el soporte y apoyo a los colaboradores.  þCompromiso con la Capacitación Continua þ Promover la Mejora Continua.

13. REQUERIMIENTOS ISO 9001:2000 0.-INTRODUCCION 1.-ALCANCE 2.-NORMAS DE REFERENCIA 3.-TERMINOS Y DEFINICIONES 4.-SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 5.-RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 6.-GESTION DE LOS RECURSOS 7.-REALIZACION DEL PRODUCTO 8.-MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA Realización del Producto Medición, análisis y mejora

14. 0.-INTRODUCCION. • La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización están influenciados por diferentes necesidades, objetivos particulares, los productos suministrados, los procesos empleados y el tamaño y estructura de la organización. • Enfoque basado en procesos Para que una organización funcione de manera eficaz tiene que identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. 1.-ALCANCE • Esta norma especifica los requisitos para un SGC, cuando una organización: • a)necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables y

15. b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del SGC y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 2.-NORMAS DE REFERENCIA • El documento normativo, contiene disposiciones de la Norma. Se recomienda que se aplique la edición más reciente del documento normativo. 3.-TERMINOS Y DEFINICIONES • Para el propósito de esta norma, son aplicables los términos y definiciones dados en la norma: ISO 9000:2000. • Los términos siguientes, utilizados en esta edición para describir la cadena • de suministro son • Proveedororganización cliente

16. 4.-SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 4.1 Requisitos Generales MOZ debe: Implantar un SGC y mejorar continua-mente su eficacia. MOZ DEBE: þ Identificar los procesos necesarios para el SGC þ Determinar la secuencia e interacción de estos procesos þ Determinar los criterios y métodos necesarios de trabajo (y control) þ Asegurar la disponibilidad de recursos e información þ Seguimiento a la medición y análisis de los procesos þ Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua þ MOZ debe gestionar estos procesos de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000. 4.2 Requisitos de la documentación La documentación del SGC, debe incluir: política y objetivos de calidad, manual de calidad, procedimientos documentados  

17. requeridos, los documentos necesarios para el aseguramiento de la eficaz planificación, operación y control de los procesos. Y los registros requeridos.

18. 5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 Compromiso de la Dirección • La Alta Dirección debe: • Proporcionar evidencia de su compromiso con la implantación del SGC • Comunicar a la organización la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios del cliente. • Llevar a cabo revisiones por la dirección • Asegurando la disponibilidad de los recursos 5.2 Enfoque al Cliente • La Alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen para aumentar la satisfacción del cliente. 5.3 Política de Calidad.- Que sea adecuada, comunicada, entendida y revisada. 5.4 Planificación La Alta dirección debe: • Asegurarse de que los objetivos se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.

19. La planificación del SGC se realiza para cumplir los requisitos y objetivos de calidad. 5.5 Responsabilidad y Autoridad • La Alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización (organigrama, descripciones de puestos, entre otros) 5.6 Revisión por la dirección • La Alta dirección, debe revisar a intervalos planeados el SGC. La revisión debe incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la Política y Objetivos.

20. 6.- GESTION DE LOS RECURSOS 6.1 Provisión de Recursos • MOZ debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: • *Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia y • *Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 6.2 Recursos humanos • El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser competente con base en: educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. • La organización debe asegurar que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.

21. 6.3 Infraestructura • MOZ debe: determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del Producto. 6.4 Ambiente de trabajo.- • MOZ debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de los requisitos del producto.

22. 7.-REALIZACION DEL PRODUCTO 7.1 Planificación de la realización del producto. MOZ debe: planificar y desarrollar los procesonecesarios para la realización del producto. Entrada Proceso Salida • MOZdebe determinar las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y prueba específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo, y los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos y el producto cumplen con losrequisitos. Verificación Validación Inspección ó

23. 7.2 Procesos relacionados con el cliente • MOZ debe determinar: los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega, los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado, los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y cualquier requisito adicional determinado por la organización.

24. REQUISICIÓN DE COMPRA 7.3 Diseño y Desarrollo: N/A 7.4 Compras • MOZ debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto que tenga éste sobre el producto final. (Requisición de compras y Evaluación de Proveedores de transportistas) • MOZ debe evaluar y seleccionar a los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos que cumplan con los requisitos de MOZ. Deben ser adecuados los datos y descripción para las compras. Evaluación de Proveedores

25. 7.5 Producción y prestación del servicio • MOZ debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: información que describa las características del producto, instrucciones de trabajo, uso de equipo apropiado, actividades de supervisión, actividades de entrega. Criterios para revisión y aprobación de los procesos, aprobación de equipos y calificación del personal.

26. Identificar el producto por medios adecuados, a través de toda la realización del producto. • Propiedad del cliente: debe cuidarse de los bienes que son propiedad del cliente, mientras estén bajo el control de la organización. Cualquier propiedad del cliente que se pierda, deteriore o algún otro, debe ser registrado y comunicado al cliente. • MOZ debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. Esta preservación debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección

27. 8.- MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA • MOZ debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: • Demostrar la conformidad del producto • Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad • Mejorar continuamente la eficacia SGC • Esto debe comprender la determinación de métodos, incluyendo técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización. Deben determinarse los métodos para obtener la información y cuál va a ser su uso. •  Se deberán llevar a intervalos planeados Auditorias internas para determinar el cumplimiento del SGC. • MOZ debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y medición de los procesos del SGC. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planeados.

28. 7. MOZ debe asegurarse que el Producto No Conforme, se identifica y controla para prevenir su uso no intencionado. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme deben estar definidos en un procedimiento documentado. • MOZ debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC. Y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua. • MOZ debe mejorar continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la Política de calidad, los objetivos, los resultados de auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 10. MOZ debe tomar control sobre las acciones para eliminar la causa de las no conformidades, o bien prevenirlas. Las acciones correctiva y preventivas, deben ser apropiadas a los problemas reales y potenciales