410 likes | 571 Views
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK Ing. Štefan Šulek- riaditeľ ÚBBSK. Štruktúra prezentácie. Úvod – miesto VUC vo VS a identifikácia BBSK Kompetencie BBSK a ich financovanie Riešenie dopadov hospodárskej krízy na BBSK v rokoch 2010-2012
E N D
Riešenie • dopadov hospodárskej krízy v podmienkach • BBSK • Ing. Štefan Šulek- riaditeľ ÚBBSK Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Štruktúra prezentácie • Úvod – miesto VUC vo VS a identifikácia BBSK • Kompetencie BBSK a ich financovanie • Riešenie dopadov hospodárskej krízy na BBSK v rokoch 2010-2012 • Opatrenia pre roky 2013 – 2015 Memorandum 2013 Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Verejná správa v SR a VÚC ako jej súčasť Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Identifikácia BBSK Názov: Banskobystrický samosprávny kraj Sídlo: Námestie SNP 23, Banská Bystrica Vznik: dňa 1. januára 2002 Právne postavenie: 1. BBSK je samostatný územný a právny celok Slovenskej republiky. 2. BBSK je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. 3. BBSK má svoje symboly, ktoré môže používať pri výkone samosprávy. Symboly BBSK sú erb, vlajka a štandarda. Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Identifikácia BBSK • Banskobystrický samosprávny kraj je • zriaďovateľom • 122 rozpočtových a príspevkových organizácií, z toho: • 67 škôl a školských zariadení • 22 kultúrnych zariadení • 31 zariadení sociálnych služieb • 2 zdravotnícke zariadenia Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Prehľad majetkovej účasti BBSK k 31. 12. 2011 Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Školstvo Doprava Opatrovateľská služba Pôvodné orig. kompetencie Kompetencie samosprávy v SR po r. 2001 OBCE VUC • Školstvo • Doprava • Sociálne veci • Kultúra • Cesty II. a III. triedy Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Štruktúra zdrojov financovania BBSK 1.Daňové príjmy z toho: Daň z príjmov FO Daň z motorových vozidiel 2.Nedaňové príjmy z toho: Príjem z nájmu, z predaja, za služby rozpočtových organizácií 3.Granty a transfery (ŠR+EÚ) 4.Kapitálové príjmy Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Najvýznamnejší zdroj – DANE Príjemobce Príjem VÚC 100% dane z nehnuteľností 100% dane z motor. vozidiel Daň z príjmov FO – zákon č. 564/2004 Z. z. 65,4 % DPFO 21,9 % DPFO PríjemŠR 12,7 % DPFO Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Delenie DPFO medzi VÚC Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Dopady hospodárskej krízy za roky 2010 - 2013 Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Dopady hospodárskej krízy v roku 2010 K 30.6.2010 bol v dôsledku krízy výpadok základného príjmu BBSK - DPFO vo výške 7 696 000 EUR čo bolo 26,31 % príjmov sch. rozpočtu BBSK Rok 2010 bol zároveň začiatkom III. volebného obdobia = nastúpilo nové vedenie BBSK Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Na začiatku III. volebného obdobia v rozpočte BBSK na rok 2010 chýbali zdroje na financovanie kompetencií nasledovne : Dopady hospodárskej krízy v roku 2010 Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Na riešenie dopadov krízy došlo k vytvorenie krízového manažmentuna Úrade BBSK a prijatiu krízových opatrení pre hospodárenie Úradu BBSK, Boli prijaté opatrenia krízového manažmentu: vypracovanie podrobných analýz príčin nedostatku likvidity podľa jednotlivých oblastí, zabezpečenie zníženia všetkých prevádzkových nákladov úradu BBSK a OvZP BBSK, bola spracovaná zmena rozpočtu podľa jednotlivých programov s cieľom zabezpečiť viazanie finančných prostriedkov vo výške 10%. Celkom bolo prijatých 67 opatrení. Konsolidačné opatrenia pre roky 2010-2011 16 Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Konsolidačné opatrenia pre roky 2010-2011 • Všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bolo vykonané viazanie rozpočtu vo výške 10% • Boli vykonané úsporné opatrenia v rozpočte bežných výdavkov Úradu BBSK vo výške 1 802 000 EUR • Bola vytvorená rezerva na Úrade BBSK vo výške 1 348 000 EUR • Prebiehali rokovania s bankami o odložení splátok úverov o 2 roky a o ďalších možnostiach získania návratných zdrojov financovania tak, aby boli dodržané podmienky zadlženosti BBSK v súlade s § 17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy • Bol vykonaný personálny audit na Úrade BBSK • Začal sa budovať kontrolingový systém na odhaľovanie úzkych miest v hospodárení Úradu BBSK i v OvZP. Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Ciele konsolidačných opatrení pre roky 2010-2011 Zabezpečenie finančných prostriedkov najmä na zimnú údržbu a opravy ciest II. a III. Triedy (1 000 000 EUR zimná údržba + 1 300 000 EUR bežná údržba) Zabezpečenie finančných prostriedkov na vykrývanie strát prímestskej autobusovej dopravy na území samosprávneho kraja (za roky 2009 a 2010 strata 7 383 000 EUR) Zabezpečenie finančných prostriedkov na dlhodobo neriešené záväzky zrušených zdravotníckych zariadení Zabezpečenie finančných prostriedkov na poskytovanie verejných služieb v rozsahu a kvalite stanovenej legislatívou v oblasti kultúry, sociálnych služieb a vzdelávania. Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Racionalizácia vo všetkých oblastiach BBSK A)Organizačné zmeny na Úrade BBSK Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Racionalizácia B)V oblasti soc. služieb Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Racionalizácia C) Pokles počtu škôl a ŠZ Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Racionalizácia C) Pokles počtu zamestnancov v školstve Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Racionalizácia C) Pokles počtu zamestnancov v školstve Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Racionalizácia D) Pokles počtu zamestnancov v kultúrnych zariadeniach Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Racionalizácia Pokles počtu zamestnancov BBSK spolu Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Racionalizácia Pokles počtu zamestnancov BBSK Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Racionalizácia Úspora na mzdách a odvodoch spolu Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Racionalizácia Úspora výdavkov BBSK podľa odvetví Záver: V rokoch 2010 a 2011 došlo k zníženiu výdavkov BBSK o 15 914 498 EUR Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Čerpanie bežných výdavkov BBSK podľa odvetví v tis. € Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
NÁVRH ROZPOČTU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2013 – 2015 Návrh rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len BBSK) na roky 2013 až 2015 vychádza z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
NÁVRH ROZPOČTU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2013 – 2015 Návrh rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len BBSK) na roky 2013 až 2015 vychádza z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 Kľúčová úloha vlády SR : Konsolidovať verejné financie tak, aby deficit verejných financií bol v roku 2013 pod 3%HDP Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
NÁVRH ROZPOČTU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2013 – 2015 Za účelom splnenia tejto úlohy : Vláda SR + Združenie samosprávnych krajov v SR (SK8) prijali Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 (Memorandum bolo schválené Zastupiteľstvom BBSK, č. uznesenia 404/2012 z 29.10.2012). Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Memorandum o spolupráci NA ROK 2013 Samosprávne kraje sa v Memorande zaviazali podieľať sa na konsolidácii rovnakým podielom t.j. 4,0367 %, čo predstavuje 38 943 tis. eur za všetky samosprávne kraje a čo predstavuje za BBSK záväzok dosiahnuť v roku 2013 prebytok +5 066 tis. eur za BBSK. Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Tvorba prebytkového rozpočtu vrátane FO na rok 2013 PRÍJMY BBSK vrátane FO 147 675 000 € Výdavky BBSK vrátane FO 142 609 000 € ________________________________________________________ PREBYTOK rozpočtu BBSK vrátane FO +5 066 000 € Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
NÁVRH ROZPOČTU BBSK NA ROKY 2013 – 2015 v programovom členení Vysvetlivky: Zníženie oproti 2012 Zvýšenie oproti 2012 Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Riziká rozpočtu BBSK na rok 2013 Návrh rozpočtu bežných výdavkov • je v porovnaní soschváleným rozpočtom 2012 : nižší o 3 471 076 eur. • Je oproti upravenému rozpočtu roku 2012 nižší o 8 886 077 eur, čo sa nepriaznivo prejaví vo financovaní všetkých originálnych kompetencií kraja. Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Riziká rozpočtu BBSK na rok 2013 • Vznik mimoriadnych a havarijných udalostí pri nemožnosti čerpania rezervného fondu • Neustále sa zvyšujúca strata SAD • Nedostatok zdrojov na dofinancovanie originálnych kompetencií (prevádzka OvZP a údržba ciest II. a III. tr.) • Nedostatok zdrojov na dofinancovanie neštátnych školských zariadení a neverejných soc. zariadení • Riziko prehratých súdnych sporov (kruhový objazd ....) Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Priority BBSK v roku 2013 • Optimalizovanie dopravnej obslužnosti kraja • Trvale zabezpečovať kvalitné poskytovanie služieb • Dokončenie rozostavaných investičných akcií • investičné akcie realizované prostredníctvom linky EBOR, • účelové investičné akcie podprogramu Doprava z úverových zdrojov • dofinancovanie rozostavanej investičnej akcie v podprograme Vzdelávanie. • Financovanie projektov EÚ • dofinancovanie zazmluvnených investičných europrojektov • Trvale zabezpečovať zefektívnenie • chodu škôl a školských zariadení, • kultúrnych zariadení • zariadení sociálnych služieb Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Nevyhnutné rozhodnutia pre plynulé financovanie originálnych kompetencií • Riešenie financovania straty verejných prepravcov • Trvalé zefektívňovanie činnosti všetkých OvZP • Získanie zdrojov na financovanie investičných akcií z predaja majetku • Vytvorenie fondu pre krízové situácie Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Ďakujeme za pozornosť. Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK