120 likes | 204 Views
Økonomiplanarbeidet 2014-2017. Økonomienheten - utviklingsstaben Åre 09.04.2013. Grunnlag. Hovedtall 2012 Verdal. Hovedtall 2012 Levanger. Økonomiplan 2013-2016 Verdal. Vurderinger av organisatorisk og geografisk struktur – 2013-nivå vil ikke gi nok handlingsrom over tid
E N D
Økonomiplanarbeidet2014-2017 Økonomienheten - utviklingsstaben Åre 09.04.2013
Økonomiplan 2013-2016 Verdal • Vurderinger av organisatorisk og geografisk struktur – 2013-nivå vil ikke gi nok handlingsrom over tid • Kraftig press i oppvekstsektoren – lavere barnetall – lavere rammer i 2013 enn tidligere • Helse og velferd opplever tilvekst av brukere og økte tjenestebehov • Vedlikehold av kommunale bygg, anlegg, uteområder • 2,0 mill kr reduksjon i 2014 etter strukturelle grep innen oppvekst • Lønnsoppgjør?
Økonomiplan 2013-2016 Levanger • Strukturendring innen oppvekst og pleie/omsorg • Effektivisering BaFa og Helse/pleie/omsorg • Effektivisering/strukturendringer skal i 2016 gi en effekt på 22,2 millioner kroner. • Lønnsoppgjør?
Status 31.03.2013 • Statlige overføringer (skatt/rammetilskudd) i hht budsjettert nivå for begge kommuner • Skole/SFO Verdal over periodisert budsjett – noe høyt også på omsorg/velferd. • Pleie-/omsogsdistriktene Levanger har med seg fjorårets aktivitet inn i 2013 – grep må tas for ikke å ende som i 2012. Oppvekst som budsjettert pr. 31.03.13
Endringer i forutsetninger? • Ingen vedtak fattet av Kommunestyrene etter budsjettvedtak som i vesentlig grad påvirker • Funn i årsrapportene? • Endringer i folketall Levanger/Verdal vs. Norge • Nytt Storting høsten 2013
Folketall og aldersgrupper • Tellingsdato i utgiftsutjamninga mellom kommunene er 1.7. • Har sett på endringene 1.7.2012 til 1.1.2013 • Verdal taper ca 2 mill kr, hovedsakelig på at tallet over 90 år sank fra 113 1.7 til 103 1.1. • For Levanger er endringa 0,3 mill negativt, mest på grunn av skolebarn 6-15
Utfordringer i Årsrapport Levanger 2012: • Udekket effektiviseringsbehov i Økonomiplan 2013-2016 • Reallønnsvekst gir behov for jevnlig effektivisering og strukturendringer • Barn og unges behov for bistand fra barnevernet og spesialundervisning i skolen. • Færre hender skal gjøre mer • Rom for folkehelsearbeid • Rekrutteringsproblemer - ingeniører og landskapsarkitekter. • Bærekraftige tjenester • Arbeidsplassene ved Norske Skog er under press
Utfordringer i Årsrapport Verdal 2012: • Kommunens handlingsrom er for lite • Oppvekstsektorens struktur og organisering begrenser muligheten for å sikre nødvendig handlingsrom gjennom kostnadseffektivisering • Omstille økonomien – fra reparasjon til forebygging og fokus fra hjelp til selvhjelp. • Rom for folkehelsearbeid • Etterslep på bolig- og tomteutvikling – også for vanskeligstilte og grupper med store behov • Etterslep på veg, avløpsnett i sentrum og vedlikehold på kommunale bygg • Rekrutteringsutfordringer på teknisk sektor • Utfordringer knyttet til Aker Kverner
Oppgave • Diskuter fritt og beskriv politiske prioriteringer ut fra dagens situasjon • Diskuter og beskriv den politiske deltakelsen i den kommende økonomiplanprosessen Presentasjon fra 2 grupper