PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 Colegiado Nacional de Administración y Finanzas

1. MARZO 2014 PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 Colegiado Nacional de Administración y Finanzas

2. Presentación del Presupuesto 2014 Introducción MANDATO ESTATUTARIO Transformación Artículo 75. Son atribuciones del Secretariado Nacional: VIII. Establecer lineamientos de carácter informativo con el fin de mantener permanentemente actualizados a los Comités Ejecutivos Seccionales, Delegacionales, a las representaciones de Centro de Trabajo y de Escuela del país, sobre las actividades del Sindicato; Presentación de Presupuesto 2014 Transparencia y Rendición de Resultados Mejores Prácticas Financieras Modernización Colegiado Nacional de Administración y Finanzas | www.snte.org.mx

3. Presentación del Presupuesto 2014 Comisión Nacional de Presupuesto MANDATO ESTATUTARIO Representante de la Presidencia del Consejo General Sindical Presidencia del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados Coordinación e Integrantes del Colegiado Nacional de Administración y Finanzas Coordinación del Colegiado Nacional de Asuntos Jurídicos Artículo 93. Fracción I. Formar parte de la Comisión Nacional de Presupuesto y realizar las funciones que le corresponden en la misma. Artículo 93. Fracción VII. l. Solicitar a la Comisión Nacional de Presupuesto la ampliación presupuestal para gastos extraordinarios del CEN, siempre y cuando existan los ingresos que soporten dichas ampliaciones(...) Atribuciones de la Comisión Nacional de Presupuesto Presupuesto Anual de Ingresos Presupuesto Anual de Egresos Reglas y Manejo del Fondo de Resistencia Sindical Comités Nacionales Organismos Auxiliares Secciones Fideicomisos Delegaciones Asociaciones Colegiado Nacional de Administración y Finanzas | www.snte.org.mx

4. Presentación del Presupuesto 2014 Comité Nacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios MANDATO ESTATUTARIO Instalación del Comité Nacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 16 Sesiones de Junio a Diciembre de 2013 Artículo 93. Fracción V. Contribuir en la instrumentación y aplicación de las normas y lineamientos para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos destinados al cumplimiento de las metas y compromisos establecidos en el presente Estatuto. Artículo 93. Fracción VIII i. Gestionar la adquisición y suministro oportuno de materiales e instrumentos de trabajo que se requieran para el funcionamiento administrativo general del Sindicato. 67 Solicitudes Atendidas Junio 2013 Diciembre 2013 Integrantes del Comité Oficial Mayor Representante de la Presidencia del Consejo General Sindical Presidencia del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados Coordinación del Colegiado Nacional de Administración y Finanzas Coordinación del Colegiado Nacional de Asuntos Jurídicos Presidencia del Comité Nacional de Vinculación Social Colegiado Nacional de Administración y Finanzas | www.snte.org.mx

5. Presentación del Presupuesto 2014 Clasificador por Objeto del Gasto MANDATO ESTATUTARIO 2013: Nuevo Clasificador por Objeto del Gasto Artículo 93. Fracción II. Establecer políticas que en materia de Administración y Finanzas, permitan la eficiencia financiera y el cuidado del patrimonio sindical. CAPÍTULO 1000. SERVICIOS PERSONALES CAPÍTULO 2000. MATERIALES Y SUMINISTROS CAPÍTULO 3000. SERVICIOS GENERALES CAPÍTULO 4000. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CAPÍTULO 5000. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES CAPÍTULO 8000. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2014: Nuevo Modelo de Gestión con Estructura Programática Colegiado Nacional de Administración y Finanzas | www.snte.org.mx

6. Presentación del Presupuesto 2014 Presupuesto de Egresos 2014 MANDATO ESTATUTARIO Artículo 22. El Comité Ejecutivo Nacional manejará los recursos derivados de las cuotas a que se refiere el artículo anterior, con apego al Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos previamente aprobados por el Consejo Nacional. Artículo 93. Fracción I. Formar parte de la Comisión Nacional de Presupuesto y realizar las funciones que le corresponden en la misma. INGRESO DE CUOTAS SINDICALES EN EL 2014 1,808.5 MDP UTILITARIOS 6.3 MDP MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE INMUEBLES 28.0 MDP ADEUDO PORTAL DEL SOL 35.0 MDP SERVICIOS DE VIGILANCIA 35.2 MDP 1,808.3 MDP GASTOS DE OPERACIÓN 36.8 MDP GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 39.8 MDP MEDIOS DE COMUNICACIÓN 62.0 MDP ASESORÍA Y CAPACITACIÓN 24.8 MDP ORGANISMOS AUXILIARES 85.4 MDP APOYO SINDICAL 89.0 MDP FONDO DE RESISTENCIA 90.4 MDP PROYECTOS INSTITUCIONALES 99.0 MDP PROGRAMA EMERGENTE 150.0 MDP 313.3 MDP GASTOS DISTRIBUIBLES A SECCIONES GASTOS DISTRIBUIBLES A SECCIONES 271.2 MDP 271.2 MDP SERVICIOS PERSONALES A NIVEL NACIONAL 164 MDP • 161 MDP RPTE DE ESC, SRIOS DELEG Y RCT 377.0 MDP 53.4 MDP PARTICIPACIONES Y APORTACIONES SINADEP INGRESOS PRESUPUESTADOS ESTIMADO 2014 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 Colegiado Nacional de Administración y Finanzas | www.snte.org.mx

7. Presentación del Presupuesto 2014 Presupuesto de Egresos 2014 MANDATO ESTATUTARIO Artículo 22. El Comité Ejecutivo Nacional manejará los recursos derivados de las cuotas a que se refiere el artículo anterior, con apego al Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos previamente aprobados por el Consejo Nacional. Artículo 93. Fracción I. Formar parte de la Comisión Nacional de Presupuesto y realizar las funciones que le corresponden en la misma. 313.3 MDP Colegiado Nacional de Administración y Finanzas | www.snte.org.mx

8. Presentación del Presupuesto 2014 Políticas para la Eficiencia Financiera MANDATO ESTATUTARIO Vinculado con los Programas Anuales de Actividades de los Órganos de Gobierno, se da seguimiento puntual al cumplimiento de los indicadores, metas e impactos establecidos para cada acción. Con un Presupuesto de Egresos que se aprobará por el Consejo, se asignan los recursos a los Órganos de Gobierno para el cabal cumpliento de sus acciones y proyectos. Artículo 93. Fracción II. Establecer políticas que en materia de Administración y Finanzas, permitan la eficiencia financiera y el cuidado del patrimonio sindical. Artículo 93. Fracción VII. k. Instruir al área de Finanzas de cada Comité Ejecutivo Seccional, Delegacional y Representante de Centro de Trabajo, sobre el manejo de la documentación y los libros contables relativos a los fondos sindicales. Toma como base la Planeación Estratégica 2013 - 2018, los Proyectos Estratégicos y Programas Anuales de Actividades. Los Órganos de Gobierno justifican sus resultados de evaluación y seguimiento para informar a los miembros del Sindicato sobre sus actividades y resultados. Planeación Programación Presupuestación Ejercicio y Control Seguimiento Evaluación Rendición de Resultados Se ejerce control de los recursos para que los Órganos de Gobierno los ejerzan conforme lo planeado y con base en el cumplimiento de objetivos y metas fomentando medidas de optimización del gasto. Se miden aspectos de desempeño al generar indicadores de eficiencia, eficacia, resultados, calidad e impacto para evaluar el cumplimiento de los objetivos, proyectos y acciones de los Órganos de Gobierno Se elabora el Presupuesto de Ingresos y Egresos, así como la definición de los Proyectos Transversales y Lineamientos de Operación Anual para el Ejercicio del Gasto, mismos que son sometidos a aprobación del Consejo Nacional. Colegiado Nacional de Administración y Finanzas | www.snte.org.mx

9. Presentación del Presupuesto 2014 Conclusión MANDATO ESTATUTARIO Artículo 75. Son atribuciones del Secretariado Nacional: VIII. Establecer lineamientos de carácter informativo con el fin de mantener permanentemente actualizados a los Comités Ejecutivos Seccionales, Delegacionales, a las representaciones de Centro de Trabajo y de Escuela del país, sobre las actividades del Sindicato; Presentación del Presupuesto 2014 Transparencia Financiera y Rendición de Resultados Mejores Prácticas Cumplimiento del Mandato Estatutario Colegiado Nacional de Administración y Finanzas | www.snte.org.mx