Plan de Retour Equilibre Le point de vue du Président de la CME

1. Plan de Retour EquilibreLe point de vue du Président de la CME Centre Hospitalier Comminges Pyrénées Dr LONGEAUX - ARH PRE

2. Historique d’un déficit • Saint Gaudens ->2 établissements concurrentiels: • Hôpital de Saint Gaudens • Polyclinique Ferrand avec mise en liquidation judiciaire en juillet 2004 • Groupement de Coopération Sanitaire mars 2005 • « reprise » de la clinique avec son déficit de 600 000 euros. • Mise aux normes en moyens matériels (ex : blocs) et humains (qualifications) • Double site entraine surcouts de fonctionnement et conséquences qualité-sécurité • Site de Saint Plancard : Médecine, SSR, USLD, pharmacie, labo, réa urgences, imagerie, cuisine, lingerie • Site d’Encore : Blocs, Chirurgie, Maternité • Exercice 2007 : déficit de 1M8 euros soit 4% du budget • Lettre de demande de PREB par ARH en juillet 2008 Dr LONGEAUX - ARH PRE

3. Un contexte local • T2A défavorable avec Coefficient de transition inférieur à 1 jusqu’en 2012 • Forte concurrence sur l’activité : en 2008 47,7% de parts de marché sur territoire. • Médecine : 51,5% de PdM • Chirurgie : 37,3% de PdM • Obstétrique 69,3% de PdM • Projet site unique 2009-2014 Dr LONGEAUX - ARH PRE

4. Introduction • PREB au CHCP obligatoire et nécessaire • Cadre réglementaire, demandé par l’ARH (déficit sup à 3% budget) • Déficit a des conséquences directes sur activités médicales (moyens humains, commission des investissements médicaux…) • Projet architectural site unique du CHCP ne pouvant s’inscrire sur des bases financières instables Dr LONGEAUX - ARH PRE

5. Acteurs • Chef de projet : Directeur des ressources matérielles • Comité de pilotage : Conseil Exécutif (au CHCP 7 médecins et 5 directeurs) • Equipe opérationnelle locale :Finances-DRH-Informatique-DIM • Cellule d’accompagnement ARH • Bureaux de pôles Dr LONGEAUX - ARH PRE

6. Méthodologie • Plusieurs temps forts au sein de l’établissement • Présentation méthodologique cellule ARH • Réunion d’accompagnement conseil exécutif • Rencontres médicales et soignantes au sein de chaque pôle aux différentes étapes • Accompagnement DIM • Au plan médical, • Pas un plan social • Effectifs médicaux et soignants auprès des patients sont sanctuarisés • Mettre en avant les qualités de prise en charge • 3 étapes • Diagnostic • Identification de leviers d’amélioration : définition des axes stratégiques • Rédaction du plan de retour à l’équilibre sous forme de fiches action Dr LONGEAUX - ARH PRE

7. Calendrier • 11/09/2008 : présentation de la méthodologie en conseil exécutif • 15/09/2008 au 30/10 : réalisation du diagnostic préalable en bureaux de pôles • 2 rencontres avec cellule ARH fin 2008 • 5/01/2009 : rencontre Dr Morfoisse-DIM • Fin 01/2009 :Validation par instances diagnostic et leviers d’amélioration • Début 04/2009 : validation fiches action • 05/2009 : envoi et approbation PREB Dr LONGEAUX - ARH PRE

8. Etape 1 : Diagnostic • Analyse Forces/Faiblesses/Menaces/Opportunités selon 4 axes • Axe 1 : Activité et positionnement de l’établissement par rapport au SROS • Axe 2 : Gouvernance et management • Axe 3 : Qualité Organisation EPP Processus • Axe 4 : Eléments financiers T2A • Au plan médical : • diagnostic sans concession • rencontres au sein de chaque pôle • analyse des taux de fuites et des volumes par lignes de produit • Concurrences • Analyse de la démographie médicale • Indicateurs d’activité (données PMSI) Dr LONGEAUX - ARH PRE

9. Etape 2 : Définition de leviers d’amélioration (exemples) • Axe 1 : activité « Conforter l’activité » • Poursuivre la réflexion stratégique par segment d’activité • Développer des partenariats « gagnant-gagnant » • Développer les relations avec les médecins libéraux • Effectuer des recrutements médicaux ciblés • Axe 2 : Gouvernance et management « Progresser ensemble » • Formaliser des règles de fonctionnement médicaux (ex : gestion de la disponibilité des lits, organigramme, responsabilités médicales) • Créer une fonction d’analyse médico-économique (contrôleur de gestion et DIM) Dr LONGEAUX - ARH PRE

10. Etape 2 : Définition de leviers d’amélioration (exemples) • Axe 3 : Qualité EPP Organisation Processus « Fortifier la démarche qualité » • Instaurer une culture EPP • Améliorer la prise en charge du patient (outils autoévaluation – visite certification 11/2009) • Axe 4 : T2A Eléments financiers « Mieux gérer toutes nos ressources au service de la qualité » • Prioriser les investissements productifs avec valence qualité sécurité • Accompagnement spécifique DIM Dr LONGEAUX - ARH PRE

11. Accompagnement spécifique du DIM • Amélioration du recueil du codage • Formation des praticiens, des soignants • Formalisation de modalités organisationnelles • Amélioration du contrôle qualité • Outil DimXpert améliorant contrôle/correction du codage • Amélioration de la chaîne de facturation et du contrôle de l’activité externe Dr LONGEAUX - ARH PRE

12. Etape 3 : 51 fiches action (exemples « médicaux ») • Définir et mettre en œuvre une stratégie médicale en évaluant et actualisant le projet médical • Réaliser le plan de recrutement médical • Consolider le DIM et mettre en place une structure de contrôle de gestion • Augmenter le volume d’activité médicale (réorganisations, recrutements, coopérations) • Consolider et valoriser les démarches EPP • Optimiser la permanence des soins en réorganisant les astreintes médicales • Améliorer le recueil de l’activité médicale Dr LONGEAUX - ARH PRE

13. Ex : Fiche action 4-1 : optimiser la permanence de soins • Objectif opérationnel : réorganiser les astreintes médicales • Action prévue : à définir à partir des propositions de la COPS (mutualisation astreintes semaines SSR et médecine) • Responsable : Direction des Affaires Médicales • Calendrier de réalisation : 2009 • Modalités de mise en œuvre • Etude et propositions de la COPS • Avis CME • Indicateur de résultats : dépenses au titre de la permanence des soins • Chiffrage financier • Moins value de dépense 2009 : 15 000 euros • Moins value de dépense 2010 : 35 000 euros Dr LONGEAUX - ARH PRE

14. Au final, d’un point de vue médical • Exercice contraint mais nécessaire (déficit chronique empêchant investissements, développements, parcours professionels…) • Pilotage médico-économique du PREB: « ne pas laisser seuls les administratifs décider » • Choix stratégiques d’activité plus faciles dans établissement de notre taille (portefeuille d’activité peu étendu, pas de choix de coupe franche) • Seul levier médical vrai : activité (révolution de la T2A) • Analyse indispensable des taux de fuite, des concurrences • Difficultés majeures liées à la démographie médicale • Démarche qualité sécurité, démarches EPP • « Ne pas tout faire. Ce que l’on fait, faisons le bien, et faisons le savoir… » : contrat qualité sécurité et communication Dr LONGEAUX - ARH PRE