Atividades do Dia: Objetivos do Workshop:

1. Atividades do Dia: Objetivos do Workshop:

2. AUDITORIA A FINALIDADE DE UMA AUDITORIA É VERIFICAR A CONFORMIDADE DO SISTEMA

3. VOCABULÁRIO DO SIQ-CONSTRUTORAS (ISO9000:2000) AUDITORIA = processo sistemático, documentado e independente, para obter evidência da auditoria e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. EVIDÊNCIA DA AUDITORIA=registros, apresentação de fatos ou outras informações, pertinentes aos critérios de auditoria e verificáveis. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE = sistema de gestão para dirigir e controlar uma organização, no que diz respeito à qualidade.

4. VOCABULÁRIO DO SIQ-CONSTRUTORAS (ISO9000:2000) GESTÃO DA QUALIDADE = atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização, no que diz respeito à qualidade. MELHORIA CONTÍNUA = atividade recorrente para aumentar a capacidade de atender requisitos. CONFORMIDADE = atendimento a um requisito. NÃO-CONFORMIDADE=não atendimento a um requisito.

5. VOCABULÁRIO DO SIQ-CONSTRUTORAS (ISO9000:2000) AÇÃO CORRETIVA = ação para eliminar a causa de uma não- conformidade identificada ou outra situação indesejável. AÇÃO-PREVENTIVA = ação para eliminar a causa de uma potencial não-conformidade ou outra situação potencialmente indesejável. REGISTRO = documentos que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas.

6. VOCABULÁRIO DO SIQ-CONSTRUTORAS (ISO9000:2000) EVIDÊNCIA OBJETIVA = dados que apóiam a existência ou a veracidade de alguma coisa EFICÁCIA = extensão na qual as atividades planejadas são realizadas e os resultados planejados, alcançados. EFICIÊNCIA = relação entre o resultado alcançado e os recursos usados.

7. VOCABULÁRIO DO SIQ-CONSTRUTORAS (ISO9000:2000) AUDITOR = pessoa com competência para realizar uma auditoria. AUDITADO = organização que está sendo auditada AUDITOR LÍDER = pessoa designada para gerenciar uma auditoria. DEVE = sempre que tivermos, na Norma, o termo deve significa que é um requisito obrigatório.

8. CLASSIFICAÇÃO DAS AUDITORIAS • QUANTO AO TIPO: • AUDITORIA DE PRIMEIRA PARTE - auditoria interna • AUDITORIA DE SEGUNDA PARTE - cliente/fornecedor • AUDITORIA DE TERCEIRA PARTE - auditoria de certificação

9. CLASSIFICAÇÃO DAS AUDITORIAS • QUANTO AO PROPÓSITO: • AUDITORIA DE ADEQUAÇÃO - analisa a adequação do programa de qualidade através da documentação (política/procedimentos) • AUDITORIA DE CONFORMIDADE - analisa a documentação e sua efetividade nos locais de uso (implementação)

10. CLASSIFICAÇÃO DAS AUDITORIAS • DE ACORDO COM O OBJETO: • AUDITORIA DO SISTEMA DA QUALIDADE -documentação e organização • AUDITORIA DE PROCESSO -instruções e procedimentos operacionais • AUDITORIA DE PRODUTO -produto com suas especificações

11. CLASSIFICAÇÃO DAS AUDITORIAS CONFORME O ESCOPO: • AUDITORIA COMPLETA - todas as funções e atividades pertinentes ao sistema da qualidade • AUDITORIA PARCIAL - determinada função, área, linha de produto ou atividade de interesse • AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO - verifica a implantação e eficácia de ações corretivas previamente acordadas

12. AS AUDITORIAS AINDA PODEM SER: • PROGRAMADAS: Que respondem a um planejamento de auditoria. • POR SOLICITAÇÃO: não programadas realizadas para obter uma informação específica. • PRÉ-AUDITORIA: Utilizadas para decidir se é viável realizar uma auditoria de segunda ou de terceira parte. • SEGUIMENTO: São utilizadas para verificar a solução dada a não conformidades detectadas. • SEM AVISO: São realizadas quando há suspeita de graves desvios no Sistema de Gestão da Qualidade da organização.

13. ISO 9001:2000 - UMA AUDITORIA DE PROCESSOS • o foco são os processos da organização; • a lista de verificação padronizada não é de grande valia na auditoria de processos • a lista de verificação da auditoria de processos terá que ser preparada a partir da avaliação da documentação e terá que obrigatoriamente estar fundamentada num mapa de processo • na auditoria de processos poderão ser utilizados os seguintes documentos: mapas de processo, estudos de capacidade, especificações, evidências da qualificação das pessoas, legislação.

14. O QUE NÃO MUDA NA REALIZAÇÃO DE UMA AUDITORIA • obter informação pormenorizada que permita estabelecer a efetividade e eficiência do sistema de gestão da qualidade na realização dos objetivos e metas estabelecidas pela alta administração; • detectar e corrigir desvios no sistema de gestão da qualidade que afetam a capacidade da organização para satisfazer os requisitos de seus clientes; • obter informação que permita melhorar a produtividade e rentabilidade da organização; • verificar atendimento de regulamentos que afetam os negócios da organização; • estabelecer a adequação do sistema de gestão da qualidade no que tange ao estabelecido em normas nacionais e internacionais

15. QUANDO DEVE OCORRER UMA AUDITORIA? • para avaliar a adaptação do sistema da qualidade implantado; • para levantar informações visando a melhoria para a qualidade; • para identificar áreas de oportunidades de melhoria; • para obter fatos para suportar decisões gerenciais.

16. PREPARAÇÃO DE UMA AUDITORIA INTERNA • PLANEJAMENTO - deve estar estipulado em procedimento a periodicidade das auditorias internas • PROGRAMAÇÃO – deve determinar quais aspectos são relevantes para a auditoria. Ex: auditoria de adequação ou conformidade? • PLANO – deve determinar quais itens serão abordados durante a auditoria, seu escopo e objetivo, data, local, setores a serem auditados

17. PREPARAÇÃO DE UMA AUDITORIA INTERNA • NOTIFICAÇÃO E AGENDA - a área a ser auditada deve receber com antecedência, a notificação da auditoria, que deverá conter todos os itens do Plano de auditoria • CHECK LIST - o auditor elabora um check list com base nos procedimentos e no SIQ-Construtoras

18. CHECK LIST • O check list é elaborado através do questionamento de todas as atividades previstas em procedimentos e no SIQ-Construtoras, desenvolvidas pela empresa • Não é um registro da qualidade, servindo somente como instrumento de apoio utilizado pelo auditor para realização e condução da auditoria • pode conter: área a ser auditada, escopo da auditoria, itens e questionamentos

19. ETAPAS DE REALIZAÇÃO DA AUDITORIA • Reunião de abertura; • Auditoria propriamente dita (nos postos de trabalho); • Reunião entre auditores; • Reunião de encerramento.

20. REUNIÃO DE ABERTURA • PONTOS A SEREM ABORDADOS: • apresentação • agradecimentos • lembretes • agenda • objetivo • conhecer os participantes • esclarecer as etapas da auditoria

21. AUDITORIA PROPRIAMENTE DITA • A auditoria é realizada através de observações: visual e auditiva; • Utilize o check list elaborado previamente, onde estarão todos os questionamentos referentes ao procedimento auditado, mas não se se restrinja ao check list, outros questionamentos podem ser elaborados durante a auditoria ; • Tenha sempre a norma aplicável, para eventuais dúvidas; • Requisite ao auditado todos os procedimentos aplicáveis na área.

22. DURANTE A AUDITORIA • use perguntas abertas:por que; o que; como; de que forma; como você assegura? • em uma auditoria não deve existir “achismos” • não utilize juízos apreciativos • cuidado com o uso de algumas palavras como: “a gente” (hoje em dia a gente sabe) • cuidado com a forma de imposição:( você deixou de... você deve...) • procurar elogiar de forma adequada os elementos positivos • toda não conformidade encontrada deve ser imediatamente informada ao auditado.

23. EQUIPE DE AUDITORES • é aconselhável uma equipe com no mínimo dois auditores; • os auditores deverão ser determinados com antecedência, de acordo com o que descreve o procedimento de auditorias internas; • os auditores devem estar habilitados para realizar a auditoria (curso de auditor interno).

24. EQUIPE DE AUDITORES • Poderá ser determinado um auditor líder para cada auditoria, que deverá: • ser responsável por todas as etapas da auditoria; • ter autoridade para tomar decisões finais; • participar da seleção da equipe de auditores; • atuar como representante da equipe de auditores; • apresentar o relatório final de auditoria.

25. AS SETE OBRIGAÇÕES DO AUDITOR • comprove a implementação das metas da qualidade; • verifique se estas coincidem com o enunciado da Política da Qualidade e o escopo da certificação; • verifique se as metas são conhecidas pelos colaboradores da empresa; • comprove quais são os os meios que foram disponibilizados para implementar as metas;

26. AS SETE OBRIGAÇÕES DO AUDITOR • verifique se os indicadores da qualidades são avaliados através de métodos objetivos de medição; • avalie a adequação dos métodos estabelecidos utilizando o mapa de processo; • estabeleça quais são as evidencias que permitem evidenciar o atendimento ou não atendimento dos requisitos da norma; • identifique quais processos fornecem e não fornecem valor agregado.

27. O AUDITOR DEVE: • ser aberto; • ter a maturidade necessária; • ter uma boa capacidade de avaliação; • ter capacidade de coordenar e dirigir; • ser perseverante; • ser atento; • poder reagir eficientemente em situações de estresse; • não permitir que questões pessoais interfiram na auditoria; • tratar o auditado de modo adequado para que se alcance o objetivo da auditoria.

28. O AUDITOR QUANDO FOR CRITICAR DEVE SER: • de maneira moderada • criticar o fato e não a pessoa DEVE TER: • Paciência • Escuta ativa (deixar terminar de falar) DEVE MANTER: • Contato visual • Postura ereta da cabeça

29. NÃO-CONFORMIDADE - não atendimento a um requisito • a não conformidade é uma deficiência no Sistema da Qualidade, produto ou serviço; • as não conformidades devem ser encaradas como oportunidades de melhoria para o SGQ da empresa; • sempre que detectadas devem ser comunicadas ao auditado, para evitar o efeito surpresa; • para toda não conformidade encontrada, deve ser dado um tratamento; • a redação das não conformidades, deve trazer todas as informações necessárias, para possibilitar as ações corretivas subsequentes.

30. REUNIÃO ENTRE AUDITORES • Na reunião entre auditores serão: • lavradas as não conformidades; • discutidos os pontos divergentes. • O relatório de auditoria deve descrever: • área auditada; • data; • itens auditados; • conformidades ou não conformidades; • comentários e observações; • conclusão final; • auditores.

31. REUNIÃO FINAL OU DE ENCERRAMENTO • Nessa reunião serão : • informadas as não conformidades lavradas • acordados prazos para ações corretivas • esclarecidas as dúvidas com relação aos resultados da auditoria • realizados os agradecimentos a todos que colaboraram como o bom andamento da auditoria