1 / 17

Vuoden 2012 talousarvion perusteet 1.11.2011 talousjohtaja Jarkko Raatikainen

Vuoden 2012 talousarvion perusteet 1.11.2011 talousjohtaja Jarkko Raatikainen. Kuntatalouden tilanne. Vuonna 2010 Toimintamenot 3,5% Henkilöstömenot 2,5% Tavaroiden ja palveluiden ostot 7,0%

shyla
Download Presentation

Vuoden 2012 talousarvion perusteet 1.11.2011 talousjohtaja Jarkko Raatikainen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Vuoden 2012 talousarvion perusteet1.11.2011talousjohtaja Jarkko Raatikainen

  2. Kuntatalouden tilanne Vuonna 2010 • Toimintamenot 3,5% • Henkilöstömenot 2,5% • Tavaroiden ja palveluiden ostot 7,0% Hallitusohjelmassa on sovittu 631 miljoonan euron leikkauksista kuntien valtionosuuksiin. Myönteistä hallitusohjelmassa on kuntien osuuden korotus yhteisöveron tuotosta ensi ja seuraavana vuonna viidellä prosenttiyksiköllä vajaaseen 27 prosenttiin. Valtion toimenpiteet kiristävät kuntataloutta ensi vuonna 448 miljoonaa euroa tähän vuoteen verrattuna. Tämä merkitsee keskimäärin noin 0.5 % - yksikön veronkorotuspainetta kunnallisveroon. Vuosien 2011-12 aikana kuntasektorin toimintamenojen kasvun arvioidaan olevan noin 4%.

  3. Kuntatalouden tilanne Vuonna 2011/1-6 • Toimintatulot 5% • Toimintamenot 4% • Verotulot 8% • Valtionosuudet 3% • Vuosikate kasvoi 53% Lähde: Tilastokeskus; Kuntien talouden neljännesvuositilasto

  4. Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet • Talouden johtamisen tavoitteena talouden tasapaino ja tehokkaat ennakoivat toimenpiteet kustannusten kasvun rajoittamiseen/hillintään. • Käyttötalouden nettokasvu on enintään 2,5 – 3,0% vuodessa (omistajastrateginen linjaus) • Erikseen huomioitava uusien toimintojen ja velvoitteiden vaikutus • Asetamme kaikilla organisaation tasoilla tuottavuus-, tehokkuus- ja tuloksellisuustavoitteet. Yleistavoite on lisätä tuottavuutta 1% vuosittain.

  5. Talousarviokehys 2012, m€ • Toimintatuotot 514,5 • Jäsenkuntalaskutus 336,0 (65,3%) • Toimintamenot 493,2 • Henkilöstökulut 324,8 (65,8%) • Toimintakate 22,4 • Rahoituskulut 1,6 • Vuosikate 20,8 • Poistot 20,7 • Tulos 0,1

  6. Tuottojen ja kulujen vertailua 2010-12

  7. Tuotot ja kulut; vertailukelpoiset • Luvuista poistettu seuraavien toimintojen vaikutus • Oulunsalon perusterveydenhuolto 5,7 m€ • Apuvälinekeskus 2,8 m€ • Radiologia 1,0 m€ • Siivoushuolto 0,3 m€ • Yhteensä 9,8 m€

  8. Suurimmat menoerät 2012, m€ • Henkilöstömenot 324,7 (65,8%) • Apteekkitarvikkeet 27,6 (5,6%) • Hoitotarvikkeet 25,0 (5,1%) • Kuvantamis- ja lab. tarvikkeet 11,7 (2,4%) • Sähkö, lämpö ja vesi 8,1 (1,6%) • Vakuutukset 3,8 (0,8%) • Elintarvikkeet 3,4 (0,7%) Talousarvio 2012

  9. Investoinnit

  10. Suurimpia laiteinvestointeja 2012 • Syöpäsairaudet ja hematologia: Lineaarikiihdytin 1,9 m€ • Kuvantaminen: Tietokonetomografialaite 1,2 m€ Neuroangiolaite 1,1 m€ 3D-kuvankäsittelypalvelin 0,3 m€ Leikkausmikroskooppeja, valvontamonitoreja, ultraäänilaitteita…

  11. Suurimpia rakennusinvestointeja 2012 • Naiset ja lapset: • L4 perusparannushanke 5,0 m€ • Psykiatria: • PS1 aikuispsykiatrian tilat 1,0 m€ • Operatiivinen tulosalue: • Os. 9 muutos kirurgian eristysosastoksi 0,7 m€ • Sairaanhoidolliset palvelut: • Verikeskustilojen laajennus ja muutos 0,4 m€

  12. Lainapääoma 2006-2012E Sairaanhoitopiirin velkaantuminen jatkuu lähivuosina, kun ryhdytään toteuttamaan ensi vuonna valmistuvaa kiinteistö- ja tilastrategiaa. Vuoden 2012 investointien osalta ei aloiteta merkittäviä isoja rakennus- projekteja. Lainapääoma kasvanee noin 10 m€.

  13. Valmistelun aikataulu • Talousarviokehys yhteistyötoimikunnassa ja hallituksessa 29.8. • Sairaanhoitoa tukevien sisäisten palveluiden myynti sovittuna ja tallennettuna viim. 21.9. • Talousarvioneuvottelut 19.9. - 23.9. • Jatkoneuvottelut 10.10. – 20.10. • Tulosalueiden suunnitelmien palautus viim. 26.10. • Kuntakokous 1.11. • Hallituskäsittely 14.11. ja 28.11. • Valtuusto 19.12.

  14. Valmiusrahasto • Valmiuden ylläpitoon ja kehittämishankkeisiin 6,4 m€ • Asukaslukuun perustuva maksu; korotus 15€ -> 16€ • Valmiuden ylläpito 4,624 m€ • Potilasvahinkovakuutus ja myrkytyskeskuksen jäsenmaksu 4 m€ • Ensihoitokeskus 250 t€ • Kehittämishankkeet 1,78 m€ • Perusterveydenhuoltoyksikkö 550 t€ • Kytke-hanke 120t€ • Muut hankkeet 517 t€

  15. Taloustilanne 9/2011 • Tulos 5,26 m€ • Toimintatuotot +5,7% (77,2% TA:sta) • Toimintakulut +6,5% (75,3% TA:sta) • Jäsenkuntalaskutus 6,0% korkeampi kuin ed. vuonna • Henkilöstökulut 231,8 m€ (73,8% TA:sta) • Ennuste loppuvuodelle n. 3,1 m€ ylitys • Tulosennuste 5-10m€

  16. Kiitos!

More Related