Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

1. Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa

2. Kansantalouden kehitys

3. Kokonaistuotannon volyymi(Tilastokeskus 6.10.2011) 3

4. Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Tilanne nyt Yleisessä suhdannekuvassa on merkittävää epävarmuutta Raamin pohjana

5. Työttömät työnhakijat ja TE-toimistoon ilmoitetut avoimet työpaikat kuukauden lopussa Helsingissä  Työllisyys kehittynyt vuoden ajan hyvin Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

6. Tehdyt työtunnit / vertailuajankohta 2008/I = 100, liukuva vuosikeskiarvo  Helsingin kehitys on ollut muita tasaisempaa Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

7. Valtion velkasuhde on nousussa (Lähde: VM 5.10.2011) • Hallitusohjelmassa edellytetään valtion velkasuhteen kasvun taittumista  Vaikutukset kunnille?

8. Helsingin talouden tasapaino

9. Helsingin talous on rahoituksellisessa epätasapainossa • Tilanteen tasapainottamista on jatkettava: • 1) Toimintamenojen kasvun oltava maltillista lähivuosina • 2) Investointitaso mitoitettava kestävälle pohjalle • Taataan investoinnit uusissa aluerakentamiskohteissa, jotta niistä alkaa kertyä verotuloja 2010-luvun lopulta alkaen 9

10. Lainakanta asukasta kohden 2000-2010 Koko maa ja pääkaupunkiseudun kaupungit

11. Helsingin toimintamenojen kasvu viime vuosina (sekä vastaavat kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvut maassa keskimäärin) Helsingin luvut ilman liikelaitoksia Ennuste*

12. Valtuuston asettamat toimintameno- ja tuottavuustavoitteet • Valtuustokauden tavoite strategiaohjelmassa 2009-2012: • ”Kaupungin toimintamenojen kasvu asukasta kohden ei ylitä kustannustason nousua” •  Tavoitteen toteutuminen epävarmaa •  Palvelutuotannon menot asukasta kohden kasvoivat strategiakauden kahtena ensimmäisenä vuonna yleistä kustannustasoa nopeammin •  Tämän jälkeen toimintamenojen kasvua on saatu hillittyä 12

13. Toimintamenot asukasta kohden, vuosimuutos(reaalinen vuosimuutos peruspalvelujen hintaindeksin 2012 ennusteen mukaan) • Laskentaperusteet: • Virastojen toimintamenot (ilman liikelaitoksia) • Toteutunut väestökehitys ja väestöennuste 2011-2050 • Peruspalvelujen hintaindeksi; toteutunut ja valtion peruspalvelubudjetti 13

14. Asukaskohtaisten toimintamenojen kehitys valtuustokaudella, johtopäätökset • 2010 asukaskohtaista menokehitystä saatiin hillittyä taloudenpitoa tiukentamalla palvelutason säilyessä ennallaan • Vuonna 2011 talouden ohjausta parantamalla ja tuottavuutta kehittämällä mahdollistetaan palvelutason ylläpito ja valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen • Vuonna 2012 jatketaan tuottavuuden kehittämistä. Talousarvioehdotuksessa turvataan palvelutuotannon voimavarat. Tuottavuusoletus on vuoden 2011 ennustetta maltillisempi 14

15. Toimintamenot asukasta kohden(peruspalvelujen hintaindeksin 2012 ennusteen mukaan) • Laskentaperusteet: • Virastojen toimintamenot (ilman liikelaitoksia) • Peruspalvelujen hintaindeksi; toteutunut ja valtion peruspalvelubudjetti 15

16. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014

17. Talousarvion laadinnan perusteet Veroprosentti 18,5 % Prosenttiyksikön tuotto = 124 milj. euroa Yhteisöveron tuotto 270 milj. euroa Kiinteistöveroprosentit - asuinrakennukset 0,32 % - yleinen vero 0,8 % rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 1,8 % (Kiinteistöveron tuotto 194 milj. euroa) 17

18. Näin vuoden 2009 yhteisöveron veropohjan ennuste kehittyi Helsinki päätti veroennusteensa

19. Verotulot (milj. euroa)

20. Talousarvioehdotuksen 2012 lähtökohdat • Kaupungin talous tasapainottuu vain maltillisella menokasvulla • Toimintamenoissa on varauduttu vuosina 2013 ja 2014 selkeästi kustannustason nousua pienempään menokasvuun • Suunniteltu lisälainanotto kohdentuu välttämättömiin peruskorjauksiin ja uusien alueiden rakentamisinvestointeihin

21. Helsingin lainakanta, € (ml. liikelaitokset)

22. Helsingin lainakanta, €/as. (ml. liikelaitokset)

23. Helsingin vuosikate, €/as.

24. Vuosikate ja lainakanta, ilman liikelaitoksia €/as.

25. Talousarvioehdotuksen 2012 lähtökohdat • Vuoden 2011 toteumaennusteeseen nähden vertailukelpoinen menokasvu vuonna 2012 on +3,3 % • Vuonna 2012 verotulot kasvavat vain hieman (+0,6 %) vuoden 2011 tasosta • Kunnallisverotulot +2,3 % • Yhteisöverotulot laskevat hallitusohjelman mukaisen jako-osuusleikkauksen myötä -12,9 % • Lainakanta kolminkertaistuu vuosina 2009-2014 (vuonna 2014 lähes 2 mrd.) • Lainakannan kasvuvauhtia saatu loivennettua vuosien 2011-2012 menokurilla • Lainanotto palveluinvestointeihin saatava pysäytettyä suunnitelmakauden aikana

26. Vuoden 2012 budjetissa mm: • Ei merkittäviä organisaatiomuutoksia • Kunta-alan palkkaratkaisun vaikutuksiin on varauduttu keskitetysti • Vuosien 2013 ja 2014 kustannustason nousuun varauduttu keskitetysti  Käytettävissä oleva varaus on erittäin niukka • Sosiaali- ja terveystoimeen HUS ml. varattu 58,7 milj. euroa v. 2011 talousarviota enemmän (HUS:n osuus tästä 16,6 milj. euroa) • Opetustoimessa määrärahoja lisätty positiiviseen diskriminaatioon (2,0 milj. euroa), ruotsinkieliseen lasten päivähoitoon (1,0 milj. euroa) sekä iltapäivätoimintaan (0,5 milj. euroa)

27. Vuoden 2012 budjetissa mm: • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) maksuosuus (tariffituki) 173,2 milj. euroa  Kasvua vuoden 2011 ennusteesta +9,0 milj. euroa • WDC 2012, Helsinki 200 v. pääkaupunkina sekä mm. yleisurheilun EM-kilpailut 2012 • Uuden laskentajärjestelmän (Laske) käyttöönotto 2012 alusta alkaen • Kaupunkiyhteisten tietojärjestelmien määrärahojen kasvu 5,5 milj. euroa (mm. Laske, Ahjo, hankinnasta maksuun -järjestelmät, Open Office, tietotekniikkaohjelman toteutus) • Maahanmuuttajille suunnatun Infopankki-verkkopalvelun kehittäminen

28. Talousarvion tunnuslukuja

29. Tuloslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja (milj. euroa) 1 1) Vuoden 2010 tilinpäätöstiedot sisältävät HSY-kaupan vaikutuksen 29

30. Rahoituslaskelma ilman liikelaitoksia jarahastoja (milj. euroa) 1 2 1) Vuoden 2010 tilinpäätöstiedot sisältävät HSY-kaupan vaikutuksen 30 2) Kun myönnetyt ylitysoikeudet huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 535 milj. euroa

31. Tuloslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) 1 1) Vuoden 2010 tilinpäätöstiedot sisältävät HSY-kaupan vaikutuksen 31

32. Rahoituslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) 1 1) Vuoden 2010 tilinpäätöstiedot sisältävät HSY-kaupan vaikutuksen 32

33. Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisältäen liiketoiminnan ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) 33

34. Investoinnit

35. Investoinnit pidetään rahoituksellisesti kestävällä tasolla • Investointien kokonaistaso on hieman vuoden 2011 talousarviota alhaisempi (-24 milj. euroa, -3,5 %) • Erityisesti joukkoliikenteen perusinvestoinnit kasvattaneet liikelaitosinvestointimenoja (+16 milj. euroa) • Kaupungin muiden investointien (ei sis. liikelaitoksia) tasoa alennettu (-40 milj. euroa) • Kansantaloutta elvyttävät investointien lisäykset eivät ole rahoituksen kestävyyden kannalta nyt mahdollisia

36. Investoinnit vuosina 2011–2012 Liikelaitokset * Ei sisällä ylitysoikeuksia 36

37. Lähtökohdat investointien tason alentamiselle • Uusien alueiden rakentamisen edellytykset turvataan (esim. Kalasataman keskus ympäristöineen, Jätkäsaari) • Talonrakennushankkeiden painopiste edelleen välttämättömissä peruskorjauksissa • Investointitasoa alennetaan pääasiassa talonrakennus-, katu- sekä liikuntarakentamishankkeita siirtämällä

38. Suurimmat investointihankkeet 2012 38

39. Suurimmat investointihankkeet 2012–2014 39

40. Uusien aluerakentamiskohteiden infrarakentamisen investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna (milj. euroa)

43. jussi.pajunen@hel.fi jussi.pajunen@hel.fi