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Manual B2B Ripley Despacho Vía Operador Logístico (OPL)

Manual B2B Ripley Despacho Vía Operador Logístico (OPL). Proveedores Nacionales Ripley | Gerencia Supply Chain. 1.- Seleccionar menú “Operativo ”. 1. 2.- En Operativo, seleccionar “D.D Proveedor-OPL (arch)”. 2.

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Manual B2B Ripley Despacho Vía Operador Logístico (OPL)

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Presentation Transcript

  1. Manual B2B RipleyDespacho Vía Operador Logístico (OPL) Proveedores Nacionales Ripley | Gerencia Supply Chain

  2. 1.- Seleccionar menú “Operativo”. 1

  3. 2.- En Operativo, seleccionar “D.D Proveedor-OPL (arch)”. 2

  4. 3.- Seleccionar “ 1. Seleccionar DVO (e)”.4.- Seleccionar bodega. 5.- Presionar “Buscar” para realizar consulta de ventas disponibles. 4 3 5

  5. 6.- Seleccionar “CUD”.7.- Aceptar Seleccionado para la creación de archivos. 6 7

  6. 8.- Seleccionar razón social de proveedor para descargar información detallada de venta. 8

  7. 9.- Seleccionar “2. Orden de Despacho”.10.- Seleccionar “A. Crear Orden de Despacho DVO (e)”. 9 10

  8. 11.- Asignar número de orden de despacho.12.- Presionar “Crear Ordenes de Despacho”. 11 12

  9. 13.- Seleccionar “B. Imprimir Ordenes de Despacho por Rango DVO (e)”.14.- Seleccionar Bodega.15.- Indicar Folio Inicial y Folio Final.16.- Presionar “Imprimir”. 14 15 13 16

  10. 17.- Confirmación de entrega: Seleccionar “Confirmar Entrega y/o devolución vía Archivo (DVO) (e)”.18.- Importar archivo de confirmación con botón “Examinar”.19.- Presionar “Enviar”. 17 18 19

  11. Formato de archivo de confirmación de entrega:N° orden despacho; Nombre cliente; fecha de entrega; hora entrega; E (entregado conforme)

  12. Confirmación de carga correcta de “Archivo de Confirmación de Entrega”.

  13. 20.- Facturación: Seleccionar “4. Facturar-DVO (e).21.- Seleccionar: “A.1 Carga de archivos de facturas DVO”.22.- Seleccionar botón “Examinar” para importar archivo de factura.23.- Seleccionar botón “Enviar” para cargar la información al portal. 22 20 21 23

  14. 24.- Archivo de demanda: Seleccionar “B.1 Cargar Archivo Demanda-DVO (e).25.- Seleccionar botón “Examinar” para importar archivo de factura. 26.- Seleccionar botón “Enviar” para cargar la información al portal.. 25 24 26

  15. Consulta DVO: En esta opción el usuario puede consultar el estado de gestión de la venta ingresando algún dato de ella:a) CUD Padre. d) N° Factura.b) CUD Hijo. e) Rut cliente comprador (sin puntos, guión y digito verificador).c) N° Orden de Despacho. f ) Rut cliente despacho (sin puntos, guión y digito verificador). a b c d e f

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