1 / 82

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2008

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2008. Abril 4 de 2009. Orden del Día. Himnos Palabras Dr. Jesús Amador Pérez, Alcalde Área Financiera Sector Salud Protección Social Infraestructura Agua Potable y Saneamiento Preguntas. Comparativo Ingresos 2007 - 2008. +31%. -33%. +33%.

sukey
Download Presentation

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2008 Abril 4 de 2009

  2. Orden del Día • Himnos • Palabras Dr. Jesús Amador Pérez, Alcalde • Área Financiera • Sector Salud • Protección Social • Infraestructura • Agua Potable y Saneamiento • Preguntas

  3. Comparativo Ingresos 2007 - 2008 +31% -33% +33%

  4. Resumen de Inversión 2008 28% 34% 25%

  5. SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  6. PRESUPUESTO GENERAL 2008 • Aprobado por acuerdo 016 de 27 de noviembre de 2007, y liquidado por decreto 308 de 2007. • Aforo inicial de $51.783.071 miles • Adicionado en $24.311.844 miles • Reducido en $949.701 miles • Total aforo $75.145.215 miles

  7. CUADRO DE EJECUCION DE INGRESOS Como se evidencia en el cuadro anterior, el recaudo ascendió a $80.625.987 miles que equivale al 107.29% con respecto al aforo definitivo, presentándose un superávit en la ejecución presupuestal de ingresos del 7,29%, equivalente a $5.480.773 miles, lo que demuestra una excelente gestión sobre todo en lo que respecta a los recursos corrientes, que tuvieron una ascendente tendencia al mejor recaudo. La participación de los ingresos corrientes en el presupuesto de ingresos fue del 83,31%, de los cuales los tributarios alcanzaron el 10,20%, los no tributarios el 73,10%. Los recursos de capital participaron con el 16,69%.

  8. CUADRO DE EJECUCION DE GASTOS Tal como se aprecia en el cuadro anterior, su ejecución alcanzó la suma de $66.806.412 miles equivalentes al 90,01% de la apropiación definitiva. Los Gastos de Funcionamiento representan el 9.59% con respecto al total de compromisos, la Inversión el 74,45%, el Servicio de la deuda el 1,70% y las reservas de apropiación el 14,27%.

  9. CUADRO RESUMEN DE INVERSION

  10. Situación Presupuestal El Municipio de Acacias presenta al cierre de la vigencia 2008 un superávit presupuestal de $13.801.763 miles, incluida las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia, e incorporadas al presupuesto de la vigencia 2009.

  11. Situación de Tesorería El cuadro anterior muestra que la entidad presentó una Situación de Tesorería superavitaria en $30.854.828 miles, lo que indica que la entidad dispone de recursos para atender sus obligaciones inmediatas, incluidas las reservas presupuestales.

  12. Situación Fiscal El cuadro anterior muestra que la entidad presentó una Situación de Tesorería superavitaria en $30.854.828 miles, lo que indica que la entidad dispone de recursos para atender sus obligaciones inmediatas, incluidas las reservas presupuestales.

  13. CUMPLIMIENTO DE LEY 617 DE 2000 El balance de la gestión fiscal del Municipio para la vigencia 2008 es favorable, en la medida que dio cumplimiento a los techos de la Ley 617 de 2000, toda vez los gastos de funcionamiento con relación a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación -ICLD-, permitieron aumentar la valoración del indicador de desempeño fiscal, al destinar solo el 62,55% de los ICLD a gastos de funcionamiento. (ver anexo 1), lo cual se logró con el cumplimiento cabal del proceso de ajuste fiscal autónomo que tuvo como componentes principales el proceso de reducciones de gastos administrativos y optimización de procesos de gestión.

  14. TESORERIA • Impuesto Predial: • Mejoramiento de proceso para depuración de cartera (según decreto 040 de 2007) • Expedición de liquidaciones oficiales revisadas (5000). • Implementación de cobro coactivo con los procesos mejorados. • Impuesto Industria y Comercio • Fiscalización a empresas de Ecopetrol, con revisión de liquidaciones. • Seguimiento a empresas nuevas, matricula de establecimientos y revisión de liquidaciones.

  15. INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE SALUD MUNICIPIO DE ACACIAS 2008

  16. DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y BIENESTAR CIUDADANO

  17. INFRAESTRUCTURA VIAS

  18. MANTENIMIENTO MALLA VIAL URBANA SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RÍO

  19. MANTENIMIENTO MALLA VIAL RURAL SUMINISTRO Y TRANSPORTE MATERIAL DE RIO • San Juanito • Montelíbano • Resguardo • San Cayetano • Tanques vía Dinamarca • San José • El Playòn • Central Rancho Grande • Sardinata • El Diamante • Brisas del Guayuriba • Frescovalle • Esmeralda • Vaquero´s Club - Chichimene

  20. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS Vereda Laberinto Manzanares Portachuelo Los Pinos Líbano Vista Hermosa Loma del Pañuelo Loma de San Pablo

  21. REHABILITACION Y REPARCHEO VIAS URBANAS • Barrio Cooperativo • Barrio La Unión • Barrio Mancera • Barrio San Cristóbal • Barrio Villa Teresa • Barrio El Centro • Barrio San José • Barrio Dorado Alto • Sector Occidental • Barrio Las Acacias • Barrio Saman

  22. MEJORAMIENTO Y PINTURA DE SARDINELES Y ARREGLO DE MATERAS- CALLE 14 ENTRE CARRERAS 10 Y 17 - CALLE 12 ENTRE CARRERAS 10 Y 17 - CALLE 19 ENTRE CARRERAS 20 Y 23 - DIAGONAL 15 ENTRE CALLE 15 Y HOSPITAL

  23. ESTUDIOS, TOPOGRARIA, PREDISEÑOS Y DISEÑOS VIAS Y PUENTES • DISEÑO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEVAQUEROS CLUB AL PUENTE DEL RIO OROTOY • VIA QUE CONDUCE DEL CRUCE SAN JOSÉ A VAQUEROS CLUB Y DE LA VIA QUE CONDUCE DE CHICHIMENE AL CAÑO MOJA COLAS VEREDA LA ESMERALDA • AMPLIACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE ANDENES, VÍAS, SARDINELES, ARBORIZACIÓN Y REDES ELÉCTRICAS PARA LAS CALLES 11-13-14-15 Y CARRERA 17 • PUENTE PEATONAL DE LA CARRERA 23 SOBRE EL RIO ACACIITAS VIA ACACIAS - VILLAVICENCIO

  24. CONSTRUCCION DE GAVIONES • Vereda Portachuelo • Vereda Manzanares • Barrio Mancera • Barrio San Cristóbal

  25. REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUENTES • Puente peatonal metálico barrio Bambú • Obras varias puente metálico peatonal Malecón Turístico • Suministro e instalación, reparación y pintura de barandas de protección peatonal de los puentes ubicados en los barrios: San Cristóbal; Las Ferias, Mancera, Las Vegas y Palermo.

  26. CONSTRUCCION BOX COULVER Y ALCANTARILLAS • Barrio San Cristóbal • Vereda Loma de San Juan

  27. CONTRATO DOAC No. 196 de 2007MEJORAMIENTO DE LA VIA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS (K8+200) A LA INSPECCION DE DINAMARCA (K33+400) MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA BASE ESTABILIZADA CON CRUDO DE CASTILLA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META $5.368.271.899,88 VIA TERMINADA EN BASE ESTABILIZADA CON CRUDO DE CASTILLA

  28. ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Inversión proyectada $1.433 millones Inversión Ejecutada $ 1.014 millones Porcentaje de Ejecución: 70%

  29. ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL • Urbanización Villa Aurora II • Urbanización Malibú • Urbanización Santa Ana • Barrio Asociación de Amigos • Camellón No.1 vereda San José • Chichimene sector salida a Santa Rosa • Camellón No.1 vereda San Nicolás • Plan Popular 91 vía Santa Teresita • Vereda Santa Rosa

  30. OBRAS 2008 Y 2009 REPARCHEOS 14 10 MEJORAMIENTO VIAS URBANAS 6 1 MEJORAMIENTO VIAS RURALES 5 1 DISEÑOS 4 6 CONSTRUCCION BOX COULVERT 3 1 CONSTRUCCION GAVIONES 3 1 CONSTRUCCION BATEAS 0 1 CONSTRUCCION MURO CONTENCION 0 1 ARREGLO PARQUES 2 2 CONVENIO INVIAS (1 contrato) 0 1 CONVENIO ECOPETROL (4 convenios) 0 4 CONVENIO GOBERNACION (2 convenios) 2 0 CONVENIO EMSA (7 contratos) 7 0 ELECTRIFICACION MUNICIPIO 3 2

  31. Centro Salud Dinamarca

  32. INFRAESTRUCTURA EDUCACION

  33. CONTRATO DOAC No. 464 de 2008DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, GRADERIAS, CERRAMIENTO E INSTALACIONES HIDRAULICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUAYURIBA SEDE VENECIA$ 256.075.793,00 Bases en concreto ciclópeo para los pedestales de las graderías • . Vigas de cimentación para los muros de contención listas para fundir.

  34. CONTRATO DOAC No. 465 de 2008DISEÑO Y CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA, CERRAMIENTO Y REMODELACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SANTA TERESITA SEDE EL RESGUARDO$ 223.798.897,00 Excavación manual para cimentación del cerramiento costado sur-oriental. Se inicia a fundir viga de cimentación costado sur-occidental.

  35. CONTRATO DOAC No. 448 de 2008DISEÑO Y CONSTRUCCION EN DOS PLANTAS DE 5 AULAS DE CLASE Y 3 AULAS ESPECIALIZADAS EN EL COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO$ 617.076.124,00 Vista general del avance de la obra. Continúan amarrando hierros para viga de cimentación.

  36. CONTRATO DOAC No. 451 de 2008MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NACIONALIZADO PABLO EMILIO RIVEROS$363.129.493,00 Pintura general de una de las aulas de arte. Pintura de cubierta cara superior del polideportivo

  37. CONTRATO DOAC No. 447 de 2008DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PLACA Y GRADERIAS DEL POLIDEPORTIVO INSTITUCION EDUCATIVA JUAN HUMBERTO BAQUERO SEDE EL CARMEN$465.412.631,00 Excavación vigas de cimentación y solados de limpieza. Columna formaleteada lista para fundir

  38. CONTRATO DOAC No. 450 de 2008DISEÑO Y CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DE CHICHIMENE SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS $455.386.610,00 Continua fundida de concreto ciclópeo para la viga de cimentación Se funden vigas de cimentación para las aulas

  39. CONTRATO DOAC No. 462 de 2008ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA Y MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS $296.637.716,00 Se instala formaleta metálica para columnas Se inicia a fundir vigas de cimentación.

  40. CONTRATO DOAC No. 470 de 2008DISEÑO, CONTRUCCION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y AULAS ESCOLARES EN LA UNIDAD EDUCATIVA 20 DE JULIO SEDE PRINCIPAL Y SEDE LILIA CASTRO DEL MUNICIPIO $379.512.566,00 Batería de baños actual próxima a demoler para construir una nueva unidad sanitaria Área donde esta proyectado construir un aula de especialidades para los grados de pre-escolar.

  41. CONTRATO DOAC No. 273 de 2006DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL COLEGIO NORMAL SUPERIOR DE ACACIAS – META $9.850.141.687,00 Zona de preescolar Entrada principal a la Institución

  42. ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES Inversión proyectada $7.820 millones Inversión Ejecutada $ 7.645 millones Porcentaje de Ejecución: 98%

  43. Educacion programas sociales

  44. VIVIENDA

  45. URBANIZACION VILLA MANUELA ADECUACION Y CONFORMACION DE VIAS DE TODA LA URBANIZACION CON UNA INVERSION DE $ 153.998.264

  46. URBANIZACION VILLA MANUELA CONSTRUCCION DE 88 VIVIENDAS FALTANTES DEL PROYECTO

  47. ALTOS DE COVICOM CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO NUCLEADO • Adecuación y Nivelación del Terreno para dar inicio a la Construcción de las viviendas. Inversión $165.766.294.ooMateriales y Mano de Obra.

  48. CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO DISPERSO • Obtención de Elegibilidad del Proyecto para 45 soluciones. • Inversión por parte de la Administración Municipal $ 135.000.000 • En proceso de asignación de subsidios por parte del Gobierno Nacional.

  49. ESTUDIO PARA LA RECUPERACION RONDA DE RIO ACACIITAS

  50. Actuaciones pertinentes para dar cumplimiento a la providencia del Consejo de Estado con una asignación de $100.000.000de los cuales se han ejecutado $ 47.052.000

More Related