1 / 33

Формирование бюджета Пермского края на 2008-2010 годы

Формирование бюджета Пермского края на 2008-2010 годы. докладчик- Министр финансов Пермского края А.В.Новиков г. Пермь, 18 октября 2007 года. Формирование бюджета Пермского края осуществлялось в условиях:. Изменения федерального законодательства ( федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ );

sydney-munoz
Download Presentation

Формирование бюджета Пермского края на 2008-2010 годы

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Формирование бюджета Пермского края на 2008-2010 годы докладчик- Министр финансов Пермского края А.В.Новиков г. Пермь, 18 октября 2007 года

  2. Формирование бюджета Пермского края осуществлялось в условиях: • Изменения федерального законодательства (федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ); • Изменения регионального законодательства: закона «О бюджетном процессе в ПК»; закона «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в ПК»

  3. Основные новации федерального и регионального законодательства, учтенные при формировании бюджета ПК на 2008-2010 годы • переход к среднесрочному финансовому планированию; • усиление стимулов для органов местного самоуправления по эффективному и ответственному управлению муниципальными финансами; • закрепление норм о формировании управленческого бюджета Пермского края

  4. Сценарные условия формирования бюджета 2008-2010 годы

  5. Динамика доходов и расходов краевого бюджета, млрд.руб.(с учетом доп. норматива по НДФЛ) для КПО

  6. Доходы краевого бюджета

  7. Динамика собственных доходов краевого бюджета в 2008-2010 гг., млн. рублей

  8. Изменение структуры собственных доходов бюджета Пермского края

  9. Расходы краевого бюджета

  10. Динамика расходов краевого бюджета, млрд.руб.

  11. Повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2007 – 2010 г.г.

  12. Отрасли, реализующие принципы БОР в 2007 году дополнительно с 2008 года образование культура спорт социальное обеспечение молодежная политика архивы отдельные расходы по здравоохранению +

  13. Структура расходов бюджета Пермского края на 2008-2010 годы

  14. Расходы на образование, млн.рублей 13 026 11 945 11 225 9 708 106,4% 109% 115,6%

  15. Расходы на культуру и молодежную политику, млн.рублей 882,2 816,9 766,8 658,5 108% 106,5% 116,4 %

  16. Расходы на здравоохранение, млн.рублей 8834,1 7903,2 7665,3 7009,5 111,8% 103,1% 109,4%

  17. Расходы на физическую культуру и спорт 401,1 420,4 432,4 464,4

  18. Расходы на социальную защиту населения, млн.рублей

  19. Расходы на дорожное хозяйство, млн.рублей 2 570,5 2 232,6 2 362,0 2 373,2

  20. Инвестиционные расходы, млн.рублей 1 339,6 1 211,1 1 242,7 993,4 107,8% 102,6% 121,9%

  21. Расходы на реализацию целевых программ • в бюджете на 2008 год предусмотрена реализация 20 целевых программ, в бюджете на 2009-2010 годы- 13 программ; • расходы на реализацию целевых программ учтены в объемах, предусмотренных соответствующими законами до окончания срока их реализации.

  22. Межбюджетные отношения

  23. Изменение собственных доходов МР (ГО) в связи с закреплением единого норматива по НДФЛ (5%) порядок 2007 годапорядок 2008 года ВСЕГО 11313 млн.руб. 25% НДФЛ 20% НДФЛ 3295 млн.руб. 4119 млн.руб. ВСЕГО 11987 млн.руб. дотация дотация 8018 млн.руб. 7868 млн.руб. +674 млн.руб.

  24. Перераспределение расходных полномочий, тыс. рублей

  25. Средства краевого бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, млн. руб.

  26. Региональный фонд финансовой поддержки поселений (РФФПП) • РФФПП рассчитан в сумме «отрицательных трансфертов»; • уровень расчетных налоговых доходов в расчете на 1 жителя, применяемый при определении «отрицательных трансфертов» из бюджетов муниципальных образований в краевой бюджет: на 2008 год - 1.3 (398,1 млн. рублей); на 2009 год, 2010 год – 2 (34,4 млн. рублей и 34,7 млн. рублей соответственно). • распределен между поселениями на подушевой основе

  27. «Отрицательные трансферты» 2007 г. 6 поселений (г.Пермь, г. Березники, г. Соликамск, Половодовское, Романовское, г. Кудымкар) 305,6 млн. руб. 2008 г. 3 поселения (г. Пермь, Ольховское, Романовское) 398,1 млн. руб. 2009 г. 2 поселения (г. Пермь, Ольховское) 34,4 млн. руб. 2010 г. 2 поселения (г. Пермь, Ольховское) 34,7 млн. руб.

  28. Фонд софинансирования расходов Формирование общего объема фонда: 5,5% от расчетных доходов краевого бюджета + часть средств программы «Развитие АПК…»

  29. Формирование ФСР на 2008-2010 годы

  30. Динамика регионального фонда софинансирования 118,1% 102,3% 108,3%

  31. Фонд софинансирования расходов (продолжение) Распределение средств ФСРпо подушевому принципу: • Инвестиционные расходы (ранее фонд муниципального развития); • приоритетные региональные проекты; • дополнительные средства. Распределение средств ФСР исходя из объема реализации сельхозпродукции: • часть средств программы «Развитие АПК»

  32. Можно перераспределять инвестиционные расходы; расходы на поддержку дорожного хозяйства г. Перми; расходы на содержание и ремонт а/дорог (муниципальные объекты); дополнительные средства; приоритетные региональные проекты (при исполнении). Нельзя перераспределять часть средств программы «Развитие АПК» Возможность перераспределения между составляющими ФСР

  33. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

More Related