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SIG OSINERGMIN

SIG OSINERGMIN. MISIÓN. VISIÓN. “ Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energía y que las actividades supervisadas por OSINERGMIN se realicen en forma segura y con cuidado del medio ambiente ”. “ Regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomía y

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SIG OSINERGMIN

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  1. SIG OSINERGMIN

  2. MISIÓN VISIÓN “Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energía y que las actividades supervisadas por OSINERGMIN se realicen en forma segura y con cuidado del medio ambiente” “Regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomía y transparencia para generar confianza a la inversión y proteger a la población.”

  3. VALORES DE OSINERGMIN • Compromiso: • Actuar identificados con el organismo y sus funcionesde manera proactiva. 2. Excelencia: Actuar con eficacia y eficiencia. 3. Servicio: Tener la disposición para atender a los clientes y grupos deinterés en los sectores minero energéticos. 4. Integridad: Actuar con profesionalismo y honestidad.

  4. ESTRATEGIA DE OSINERGMIN TEMAS ESTRATÉGICOS

  5. DECISION ESTRATEGICA Identificar y satisfacer necesidades de los clientes Obtener, mantener y mejorar el desempeño y capacidades PARA LOGRAR VENTAJAS COMPETITIVAS (CALIDAD-OPORTUNIDAD-COSTO-SERVICIO)

  6. ENFOQUE DE GESTIÓN • Fines • Objetivos • Estrategias • Programas ESTRATEGIA Año 2005 SGC - GFHL CLIENTES • Talento Humano • TIC • Métodos • Cultura • Relaciones • Estructura PROCESOS ORGANIZACION SISTEMAS DE GESTION

  7. ENFOQUE AL CLIENTE 2 1 Conocer NECESIDADES Y EXPECTATIVAS CLIENTE (Identificación) Retroalimentación Traducir 6 3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE REQUISITOS DEL CLIENTE Reclamos/Quejas Comunicar 4 5 INCORPORACION A LOS PROCESOS SATISFACCION DEL CLIENTE Evaluación

  8. ¿QUE ES LA NORMA ISO 9001:2008? Es unMODELOde gestión de la Calidad que permite generar confianza en la capacidad de los procesos y proporcionar una base paramejora continua, para conducir a un aumento de lasatisfacción de los clientes.

  9. FUNDAMENTO DEL ISO 9000 2 HAGA LO QUE DOCUMENTA (Eficientemente) 1 DOCUMENTE LO QUE EN REALIDAD HACE (Eficazmente) POSTULADOS BASICOS 3 EVALUE LO QUE QUE HACE Y MEJORE

  10. ANTECEDENTES DE LA CERTIFICACION ISO 9001 Certificación de un (1) proceso de la GFHL (SGS Ibérica) Septiembre 2005 Certificación de tres (3) procesos de la OC (SGS del Perú) Octubre 2006 Certificación de diez (10) procesos del SGC-OSINERGMIN (SGS del Perú) Noviembre 2006 …. Certificación de cincuenta y seis (56) procesos a nivel OSINERGMIN 08 PROCESOS DE LA GFHL (SGS del Perú) Diciembre 2009

  11. SECUENCIA E INTERACCION DE PROCESOS-SIG PROCESOS DE MEDICION, ANALISIS YMEJORA DEL SGC PROCESOS DE GESTIÓN Revisión por la Dirección Acciones Correctivas y Preventivas Auditoria Interna Control Documentos y Registros Requerimientos (TUPA, Dispositivos Legales) CLIENTE CADENA DE VALOR CLIENTE SATISFACCIÓN Procesos de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica- GFE Entrega Procesos de la Gerencia de Fiscalización Hidrocarburos Líquidos - GFHL- Procesos de la Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos-STOR Procesos de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria - GART Procesos de la Oficina de Comunicaciones-OC Procesos del Tribunal de Solución de Controversias-TSC PROCESOS DE APOYO Recursos Humanos Sistemas Contratación de Supervisores Logística

  12. Mejora Continua Revisión por la Dirección Política SGC, SGS, SGA Verificación, acciones correctivas y preventivas Planificación Implementación y funcionamiento 2. CICLO DE MEJORA CONTINUA DEL SIG

  13. ISO 9001 1. SIG: Sistema Integrado de Gestión AÑO 2009 OHSAS 18001 ISO 14001 SGA Sistema de Gestión Ambiental SGS Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGC Sistema de Gestión de Calidad 13

  14. GESTION INTEGRAL DE LOS PROCESOS DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE VALOR CALIDAD SEGURIDAD AMBIENTAL RESPONSABILIDAD SOCIAL ISO 9001 OHSAS 1801 ISO 14001 ISO 26000 Cliente Trabajador Sociedad SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACION

  15. Alcance del SIG • El SGC incluye 56 procesos Certificados en ISO 9001:2008 a nivel nacional. • El SGS-SGA aplica a las actividades que se efectúan en: Sede Central • STOR • GART • Deposito de Ventanilla • Oficinas Desconcentradas • Oficinas Regionales • Oficinas Delegadas

  16. Comité Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo (CASST) • Hacer cumplir el RISST. • Aprobar el PASSOA. • Realizar inspecciones periódicas. • Aprobar el RISST. • Reunirse mensualmente en forma ordinaria. • Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes. • Los trabajadores eligen a sus representantes.

  17. Miembros del CASST Comité Ambiental de Seguridad y Salud (CASST) Para contactarte con los representantes del CASST puedes escribirnos al correo  electrónico: comitesst@osinerg.gob.pe

  18. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo RISST • Política • Derechos y obligaciones de OSINERGMIN • Derechos y obligaciones de los trabajadores • Organización y funciones • Peligros y riesgos en el trabajo • Estándares de Seguridad y Salud en el trabajo • Exámenes Médicos Ocupacionales • PASSOA Debemos conocer el RISST de OSINERGMIN 19

  19. Programa Anual de Seguridad Salud Ocupacional y AmbientalPASSOA Debemos cumplir las actividades del PASSOA 20 28 setiembre 2009

  20. Organización del Sistema de Emergencias:

  21. Organización de las Brigadas:

  22. Flujo del Sistema de Emergencias: • Instructivos

  23. ¿Cómo OSINERGMIN puede interactuar con el ambiente? Consumo de energía eléctrica Consumo de Recursos Hídricos Residuos sólidos

  24. Objetivo Establecer la responsabilidad y metodología para el Manejo adecuado de los residuos sólidos en las instalaciones de OSINERGMIN

  25. Disposiciones de ahorro energía Luego de terminada su labor, al retirarse del ambiente de trabajo apagar todas las luminarias. No encender las luminarias en ambientes que no requiera de alumbrado artificial. Ubicar las áreas de intenso trabajo en zonas con iluminación natural tanto como sea posible. En entretiempos mayores de ½ hora (almuerzo, reuniones, etc.) apagar su computadora personal. Al concluir la jornada laboral desconectar los aparatos eléctricos. (computadoras, impresoras, scanners, fotocopiadoras, microondas, calentadoras, cafeteras, ventiladores, aire acondicionado, etc.) El personal de limpieza y mantenimiento deberá mantener las luminarias apagadas de los ambientes que no requieran alumbrado eléctrico, durante su trabajo.

  26. WEB SIG: http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFHL/index.htm

  27. SGC-GFHL Gerencia de Fiscalizaciónde Hidrocarburos Líquidos

  28. Jefe de Division Jefe de Division Especialista I Especialista I Abogado Abogado Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista III Especialista III ORGANIGRAMA Gerente de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos Asesor Legal Asesor Técnico Coordinador de Sistemas Coordinador Administrativo Secretaría División de División Combustibles Combustibles GLP GLP L L í í quidos quidos Jefe de Division Jefe de Division Jefe de Division Jefe de Division Especialista I Especialista I Especialista I Especialista I Abogado Abogado Abogado Abogado Jefe de Unidad Jefe de Unidad Jefe de Unidad Jefe de Unidad Jefe de Unidad Jefe de Unidad Jefe de Unidad Jefe de Unidad (Comercialización) (Medio Ambiente) (Exploraci (Exploraci ó ó n y n y (Proc. Ductos y (Proc. Ductos y (Fiscalizaci (Fiscalizaci ó ó n n Explotaci Explotaci ó ó n) n) Terminales) Terminales) Especial) Especial) Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista III Especialista III Especialista III Especialista III Asistente Asistente Asistente administrativo administrativo

  29. Presidente del CGC Presidente del CGC - - GFHL GFHL Juan Ortiz Guevara Juan Ortiz Guevara Coordinador Coordinador – – SIG Inés Prialé Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro F. Amemiya F. Amemiya J. Caballero J. Caballero M. Quevedo M. Quevedo J. D J. D í í az az C. Lau C. Lau H. Villafuerte H. Villafuerte N.Chavez N.Chavez F. F. J. Villar J. Villar Amesquita Amesquita Coordinadores de Unidad COMITÉ DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CGC-GFHL

  30. GFHL-PC PLAN DE LA CALIDAD

  31. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CALIDAD

  32. Procedimientos Específicos de la GFHL GFHL-PE-01COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE GFHL-PE-02EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE GFHL-PE-03PROCEDIMIENTO DE PRELIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN GFHL-PE-04EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS GFHL-PE-05PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH GFHL-PE-06NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES GFHL-PE-07MANEJO DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN GFHL-PE-08CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

  33. GFHL-PE-01 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE • Producto • Consulta • Sugerencia • Queja • Cliente • Clientes Externos • Clientes Internos • Relacionado a procesos ya concluidos o en proceso • Se aplica el formato de Retroalimentación con el cliente • Evaluación de Resultados a fin de determinar e implementar las acciones respectivas para la mejora del proceso.

  34. GFHL-PE-02 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE • Encuestas de Satisfacción Conocer el grado de satisfacción de los clientes identificados en el Plan de Calidad

  35. GFHL-PE-03 PROCEDIMIENTO DE PRELIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN • Autorización de viaje • Aprobación de autorización de viaje • Informe de Viaje • Evaluación Ex-post • Visitas de Verificación • Fondo de Garantía 5% del Total de la retribución mensual Documentación: Reporte consolidado de preliquidación, Informe de preliquidación, reporte de Evaluación Ex-post y el Informe de Viaje • Emisión y presentación de los reportes Último día calendario del mes Fecha de Corte • Aprobación por el Jefe de División o Unidad

  36. Evaluación Trimestral / Solicitud de la GFHL GFHL-PE-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS (6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación) Proceso de Evaluación: “Dentro de los 15 días calendarios siguientes a la culminación de un período trimestral” Recaba la información necesaria y llena los Cuestionarios de Evaluación Evaluación Supervisor Regional o Especialista GFHL Revisa, Firma y Comunica a: Adjuntando: Consolida y archiva la evaluación de cada supervisor en el file personal correspondiente Resultados Evaluación Jefe de Unidad CAHL

  37. VERIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH GFHL-PE-05 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH OBJETIVO: Verificar las capacidades funcionales del SFH en función a las solicitudes de desarrollo, implementación y mantenimiento requeridas por la GFHL. Verificación de Capacidades Técnicas (Hardware) • Cambio Programado • Cambio No Programado Verificación de Capacidades Funcionales (Software)

  38. GFHL-PE-06 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES Entrega del expediente Copia autenticada de la Resolución e Informe Técnico + Cédula de Notificación Supervisor Regional Coordinación Administrativa Servicio de Mensajería En caso no se pueda notificar al usuario Notificación a través de la PUBLICACIÓN MENSUAL Memorando OAF "Cerrado o Rechazado" Se clasifica Servicio de Mensajería Coordinación Administrativa Comunicación con el USUARIO "No existe domicilio, etc." Supervisor Regional

  39. 1. Manejo de los documentos de supervisión en las Oficinas Regionales GFHL-PE-07 MANEJO DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN 2. Manejo de los documentos de supervisión por parte del Supervisor 3. Archivo de Registros 4. Envío de documentos de supervisión al Archivo Pasivo o al Archivo Activo de la GFHL 5. Acceso a los documentos de supervisión en el Archivo Pasivo o al Archivo Activo de la GFHL 6. Registros en medios electrónicos

  40. ALCANCE: Aplicable al Medidor Volumétrico Patrón, que se utiliza en el proceso de supervisión de control metrológico en grifos y estaciones de servicio de combustibles líquidos. GFHL-PE-08 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Frecuencia de calibración: 6 meses o antes, de ser necesario El especialista elabora programa de calibración (registros) 1. Calibración/Verificación del MVP El responsable de la empresa supervisora reporta las anomalías de los MVP 2. MVP fuera de tolerancia o inoperativo El Especialista de la UFEL, coordina el almacenamiento, mantenimiento y la manipulación de los MVP (Hoja de Vida) 3. Protección de daños y deterioros del MVP Supervisor o responsable informa al especialista 4. Inspección y Verificación del MVP Realizado por INDECOPI o laboratorio acreditado (registros) 5. Ajuste /Verificación/Mantenimiento de los MVP

  41. WEB SIG: http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFHL/index.htm

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