1 / 13

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

2009. évi költségvetése. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. A 2009. évi költségvetés alakulása. Változások a 2008. évi tervhez: Az állami támogatás forráscsökkenése 2,25 % A saját bevételek növekedése 14,8 % A szakorvosképzés bevétele várhatóan 10,7 %-kal lesz kevesebb.

talisa
Download Presentation

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 2009. évi költségvetése Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

  2. A 2009. évi költségvetés alakulása • Változások a 2008. évi tervhez: • Az állami támogatás forráscsökkenése2,25 % • A saját bevételek növekedése 14,8 % • A szakorvosképzés bevétele várhatóan 10,7 %-kal lesz kevesebb

  3. Az OEP bevétel alakulását befolyásoló tényezők • Változások 2009. április 1-től: • A teljesítmény-volumenkorlát (TVK) megszűnik • A HBCS-súlyszám érték a bázis 70 %-áig 150 eFt • A 70 % fölötti teljesítés lebegő súlyszám-értéken

  4. A belső költségvetés szerinti előirányzatok alakulása 2008-2009. (mFt)

  5. A belső költségvetés szerinti előirányzatok megoszlása 2009-ben

  6. A képzési-, fenntartási- és tudományos előirányzat klinikatámogatás nélkül (mFt)2007-2009.

  7. A karok közvetlen kiadási előirányzatai és azok fedezettsége 2009-ben (mFt)

  8. OKM-támogatás változása (eFt)2008-2009.

  9. OEP bevételek változása kasszánként (Mrd Ft)

  10. Centrum központi kiadások megoszlásának alakulása

  11. A költségvetés 2009. évi tartalékai (mFt) • Likviditási alap 500 • Hiánytörlesztési támogatás 70 • Vezetői tartalék 65 • Beruházási tartalék 80 • Bértartalék 65 • Hitelezési alap 100 • Differenciálási bértartalék 105 • Pályázati önrészek 600

  12. Szakorvosképzés • 2008. évi terv 2008. évi tény 2009. évi terv • Létszám: 447 fő 422 fő 402 fő • Bevétel (eFt): 1 673 420 1 573 269 1 494 763 • Kiadások (eFt): • Személyi juttatás 1 062 999 1 047 814 1 013 455 • Munkaadókat terhelő járulékok 331 007 327 460 321 513 • Dologi kiadás 279 414 126 295 159 795 • Összes kiadás: 1 673 4201 501 569 1 494 763

  13. Költségvetési fedezettel biztosított központi fejlesztések 2009. • Megnevezés Összes előirányzat • (mFt) • NFT II. TIOP 1.3.1 60,0 • Sebészeti műtéttani Intézet magastető bővítés • és tetőtér beépítés 2,5 • Textilraktár kialakítás 2,9 • Urológia ambulancia rekonstrukció 20,0 • Auguszta régi épület salétromosodás elhárítása 17,0 • E-lázlap bevezetés 2009. évi kiadásai 30,0 • Összesen 132,4

More Related