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4.5 Objetivo y propósito del Proyecto • El proyecto tiene como objetivo disminuir los costos generalizados de viaje debido al congestionamiento recurrente ocasionado por una mala coordinación de los semáforos relativa al volumen vehicular en determinados momentos del día y de la semana. • Con la disminución del congestionamiento, el proyecto contribuirá a aumentar la seguridad de los transeúntes al disminuir la cantidad de accidentes viales. Asimismo, aumenta la productividad al disminuir los tiempos y costos de transporte y contribuye a la reducción de gases contaminantes al medio ambiente. 4.6 Capacidad de generación de ingresos • El proyecto no contempla generar ingresos debido a la naturaleza del mismo. 4.7 Horizonte de planeación • El horizonte de evaluación es de 15 años
4.8 Cronograma de actividades 4.9 Costo base 4.10 Identificación de los riesgos • La identificación de los riesgos fue efectuada de acuerdo con los Lineamientos para la Elaboración de los Análisis Costo Beneficio de los Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo del Distrito Federal, que establecen que la identificación de riesgos se llevará a cabo mediante Taller de Riesgos, y se les asignará una probabilidad de ocurrencia, así como un impacto monetario en el costo total en caso de materializarse. • Se identificaron siete tipos de riesgo con los elementos que se enumeran a continuación: 1) Riesgo de Análisis y Diseño • Para el proyecto en consideración, que conlleva el diseño, instalación y equipamiento para el sistema avanzado de gestión de tránsito se considera el riesgo de análisis y diseño, relacionado con la fase previa a la contratación, así como a la elaboración del proyecto.
Este riesgo fue desglosado en los siguientes elementos: • Del contenido del proyecto. • Del contenido del proyecto en general • En el SACTRa • En el SAGeT • De la elaboración de las bases de licitación. • De autorizaciones presupuestales y para licitar. • Del proceso de licitación. • De la formalización del contrato. • Costo de capital y de materiales. 2) Riesgo de Producción • Se refiere a los riesgos involucrados en el proceso de producción de los componentes del SACTRa y del SAGeT, así como de la instalación de la infraestructura base. • Dentro de esta clase de riesgo se encuentran los siguientes elementos: • Riesgo industrial derivado de la fabricación. • En Plazos de entrega • En Plazos de Instalación • De Deficiencia Técnica
Riesgo de supervisión interna. • Riesgo de supervisión externa. • Defectos latentes. • Riesgo de compatibilidad entre el software y el hardware 3) Riesgo de Construcción • Los riesgos de construcción hacen referencia a los procesos administrativos previos a la instalación y equipamiento para el SAGeT y en su caso, del tendido de la infraestructura base, así como la falta de información con la que se puede encontrar tanto el desarrollador como el gestor público. • Se identifican los siguientes elementos: • Requerimientos de construcción, licencias y permisos. • Obra inducida. • Disponibilidad y condiciones de los sitios de trabajo. • En la ejecución del proyecto. • De las licencias y permisos de uso de software.
4) Riesgo de operación y mantenimiento • Este riesgo es específico del proceso de puesta en marcha de la infraestructura para el SAGeT y del SACTRa. • Dentro de este rubro se encontraron los siguientes elementos: • Riesgo en la calidad del Software por operación • Riesgo en la calidad del Hardware por operación • De electricidad • Para la red de telecomunicaciones. • Riesgo en la calidad del Software por mantenimiento • Riesgo en la calidad del Hardware por mantenimiento. • De electricidad. • Para la red de telecomunicaciones. • Riesgo de Conexiones. • Riesgo de mantenimiento.
5) Riesgo financiero • Hace referencia al riesgo que proviene de factores relativos a la planeación de los presupuestos, tanto públicos como privados, que están implicados en el proyecto. • De la planeación financiera. • Del crédito. • Variabilidad de las tasas de interés • De liquidez. 6) Riesgo de Mercado • Riesgos provenientes de los movimientos adversos de la tasa de interés que pueden representar para el contratista un encarecimiento del financiamiento para la realización del proyecto. • Riesgo de oferta de la prestación de servicios • Aumento de la tasa de interés internacional • Cambio en el tipo de cambio • Aumento en los precios internacionales de un insumo necesario
7) Riesgo del Entorno • Riesgos de la naturaleza, así como aquellos provenientes del entorno social y económico. • Riesgo Económico. *Se eliminó y se desglosó en Riesgo de Mercado* • Cambios en la legislación • Disputas y condiciones laborales • Riesgo político • Vandalismo o robo de materiales • Daños por fuerza mayor • Riesgo no asegurado • La descripción de cada uno de los elementos de riesgo se presenta en el siguiente cuadro.
CUADRO 1. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS (cont.) Fuente: Elaboración propia a partir del Taller de Riesgos
Dados los riesgos identificados, se identificaron asimismo los mecanismos de mitigación de los mismos y que se señalan en el cuadro siguiente: CUADRO 2. MECANISMOS DE MITIGACIÓN
CUADRO 2. MECANISMOS DE MITIGACIÓN (cont.) Fuente: Elaboración propia a partir del Taller de Riesgos
Para la probabilidad de materialización de los riesgos, ésta se obtuvo a partir de un taller de riesgos conforme a los lineamientos para la elaboración del análisis costo-beneficio para los proyectos de prestación de servicios a largo plazo y sus anexos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de enero de 2008. La asignación de probabilidades se dio conforme a los siguientes criterios de probabilidad: • Muy alta: mayor o igual a 0.9 • Alta: mayor o igual a 0.75 y menor a 0.9 • Media: Mayor o igual a 0.30 y menor a 0.75 • Baja: Mayor o igual a 0.1 y menor a 0.30 • Muy Baja: Menor a 0.1 • De tal forma, la asignación de riesgo quedó conforme al siguiente cuadro:
CUADRO 3. ASIGNACIÓN DE PROBABILIDADES Fuente: Elaboración propia a partir del Taller de Riesgos.
